Приложение N 2. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Аликовского района Чувашской Республики от 26 августа 2014 г. N 716 постановление дополнено приложением N 2

Приложение N 2

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

       Категория работников: работники учреждений культуры

               Аликовский район Чувашской Республики

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	179,0	177,3	139,5	139,5	139,5	139,5	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	17 119	16 963	16 886	16 803	16 721	16 643	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	96	86,3	86,3	80,9	77,7	77,7	77,7
4.	Численность населения Аликовского района	х	17 119	16 963	16 886	16 803	16 721	16 643	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	х	56,1	64,9	73,7	82,4	100	100
6.	по Аликовскому району	х	50,9	56,3	59	66	80,1	80,1
7.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19 387,5	21 450	23 745,1	26 333,3	29 230,0	32 504	х	х
8.	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,8	110,6	110,7	110,9	111,0	111,2
9.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	9 872,6	12 067,8	14 033,4	17 380,0	23 413,2	26 035,7	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	122,2	116,3	123,8	134,7	111,2	х	х
11.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	х	х
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
13	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	11,4	13,3	15,0	17,7	21,1	28,4	34,0	53,8	129,5
14	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	6,6	1,7	4,4	7,8	15,1	20,7	19,8	56,3
15	в том числе:
16	за счет средств консолидированного бюджета Аликовского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	6,2	1,3	4,0	7,8	14,6	20,2	19,8	54,1
17	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	1,496	0,000	1,184	0,869	0,000	0,000	2,1	3,5
18	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
19	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	1,496	0,000	1,184	0,869	0,000	0,000	2,1	3,5
20	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
21	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,400	0,400	0,400	0,400	0,500	0,500	1,2	2,6
22	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
23	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	6,6	1,7	4,4	8,2	15,1	20,7	21,0	56,7
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	0,23	0,00	0,27	0,11	0,00	0,00	0,1	0,1