Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Администрации г. Алатыря Чувашской Республики от 6 апреля 2015 г. N 299 приложение изложено в новой редакции
Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"
Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"
6 апреля 2015 г.
Категория работников: работники учреждений культуры
Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика, город Алатырь
N пп |
Наименование показателей |
2012 г. (факт) |
2013 г. (факт) |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014-2016 гг. |
2013-2018 гг. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом специфики города Алатыря Чувашской Республики |
х |
368,26 |
372,61 |
393,63 |
394,11 |
396,29 |
398,86 |
х |
х |
2. |
Число получателей услуг, человек |
х |
36826 |
36292 |
35820 |
35470 |
35270 |
35100 |
х |
х |
3. |
Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек |
101 |
100 |
97,40 |
91 |
90 |
90 |
89 |
|
|
4. |
Численность населения города Алатыря Чувашской Республики, человек |
х |
36826 |
36292 |
35820 |
35470 |
35270 |
35100 |
х |
х |
5. |
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Чувашской Республике |
х |
61,30 |
67,10 |
62,60 |
82,40 |
100,00 |
100,00 |
х |
х |
6. |
по городу Алатырю Чувашской Республики |
х |
57,17 |
65,66 |
61,30 |
82,40 |
91,20 |
100 |
х |
х |
Нумерация пунктов таблицы приводится в соответствии с источником
8. |
Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей |
17187,4 |
19387,5 |
20862,0 |
22345,0 |
27610,4 |
31090,3 |
34948,3 |
х |
х |
9. |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
112,8 |
107,6 |
107,1 |
123,6 |
112,6 |
112,4 |
|
|
10. |
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей |
х |
10948,9 |
13697,7 |
13697,7 |
22750,97 |
28354,35 |
34948,3 |
х |
х |
11. |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
124,90 |
125,11 |
100,00 |
166,09 |
124,63 |
123,26 |
х |
х |
12. |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % |
х |
3,30 |
1,68 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
х |
х |
13. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
14. |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей |
|
17,30 |
20,84 |
19,48 |
31,99 |
39,43 |
48,05 |
72,31 |
177,09 |
15. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей |
х |
0,00 |
3,54 |
2,18 |
14,69 |
22,13 |
30,75 |
20,41 |
73,29 |
16. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
за счет средств консолидированного бюджета города Алатыря Чувашской Республики, включая дотацию из республиканского бюджета Чувашской Республики, млн. рублей |
х |
2,73 |
3,19 |
1,30 |
13,25 |
20,35 |
28,59 |
17,75 |
69,42 |
18. |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
х |
0,09 |
0,19 |
0,7 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
1,00 |
1,31 |
19. |
от реструктуризации сети, млн. рублей |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей |
х |
0,09 |
0,19 |
0,7 |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
1,00 |
1,31 |
21. |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
х |
0,57 |
0,35 |
0,88 |
1,44 |
1,77 |
2,16 |
2,67 |
7,17 |
23. |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета города Алатыря Чувашской Республики на соответствующий год, млн. рублей |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23) |
х |
3,3 |
3,54 |
2,18 |
14,69 |
22,13 |
30,75 |
20,41 |
76,59 |
25. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 100%) |
х |
2,73 |
5,36 |
32,18 |
0,74 |
0,49 |
0,36 |
4,9 |
1,71 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.