Приложение N 2. Показатели нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Красноармейского района Чувашской Республики от 8 апреля 2015 г. N 172 приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"

С изменениями и дополнениями от:

8 апреля 2015 г.

Категория работников: работники учреждений культуры

                      ------------------------------

Субъект Российской Федерации: Красноармейский район Чувашской Республики

                              -------------------------------------------

N п/п	Наименование показателей	2012 г. (факт)	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	189,69	186,65	197,86	197,19	196,52	195,86	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	х	15232,00	14876,00	14800,00	14750,00	14700,00	14650,00	х	х
3.	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	57	80,30	79,70	74,80	74,80	74,80	74,80
4.	Численность населения Красноармейского района	х	15232,00	14876,00	14800,00	14750,00	14700,00	14650,00	х	х
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации	х	56,10	64,90	73,70	82,40	91,20	100,00
6	по Красноармейскому району	х	45,99	52,80	49,29	74,00	85,00	100,00
8.	Средняя заработная плата работников по Чувашской Республике, рублей	17 187,4	19387,50	20862,00	22345,00	27610,40	31090,30	34948,30	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, %		112,8	107,6	107,1	123,6	112,6	112,4
10.	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	х	8916,60	11014,43	11014,43	20431,70	26426,76	34948,30	х	х
11.	Темп роста к предыдущему году, %	х	118,90	123,53	100,00	185,50	129,34	132,25	х	х
12.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	х	х
13.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	9,3	11,20	13,72	12,87	23,88	30,88	40,84	50,47	133,39
15.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	х	1,90	2,52	1,67	12,68	19,68	29,64	16,87	68,09
16.	в том числе:
17.	за счет средств консолидированного бюджета Красноармейского района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей	х	1,90	2,52	1,61	12,56	19,53	29,44	16,68	67,55
18.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,00	0,05	0,54	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58
19.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,00	0,05	0,54	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,06	0,12	0,15	0,20	0,18	0,54
23.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)	х	1,90	2,52	1,67	12,68	19,68	29,64	16,87	68,09
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / 24 х 100%)	х	0,00	0,02	0,32	0,00	0,00	0,00	0,03	0,01