Приложение N 1. Расчеты к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Красноармейского района

Приложение N 1

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение

эффективности сферы культуры"

Расчеты
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Красноармейского района

В соответствии с п. 4 Распоряжения Главы Чувашской Республики от 27 февраля 2013 года N 43-рг органам местного самоуправления Чувашской Республики необходимо обеспечить реализацию Плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - республиканская "дорожная карта"). Поэтому при расчетах учитывались показатели республиканской "дорожной карты".

1. Расчет целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры на период до 2018 года

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг должны быть достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение поступлений от приносящей доход деятельности (по сравнению с прошлым годом)

Исходные данные (без учета ассигнований из бюджетов других уровней):

- Поступило финансовых средств в 2012 г. - 16563,0 тыс.руб.;

- Поступления от приносящей доход деятельности в 2012 г. - 281,2 тыс.руб.;

Расчет: (281,2*100%)/16563,0 = 1,70% - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам целевого показателя N 2 "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях" и соответствует аналогичному показателю республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)

(процент)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Целевой показатель "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях" республиканской "дорожной карты"	84,8	85,2	85,5	85,7	86,0	93,2	95,5
Рассчитанный процент повышения по годам	-	0,4	0,3	0,2	0,3	7,2	2,3
Результат по целевому показателю N 1	-	2,10	2,40	2,60	2,90	10,1	12,40

2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формирований

Исходные данные:

Численность населения в 2012 г. - 15,5 тыс. человек;

Число посетителей платных мероприятий в 2012 г. - 26,6 тыс.чел.

Число участников клубных формирований в 2012 г. - 2395 чел.

Расчет: Рассчитывается путем суммирования числа посетителей платных мероприятий - 26,6 тыс.чел. и числа участников клубных формирований - 2395 чел, делим на числа жителей района и умножения полученного частного на 100 процентов.

(26,6 + 2395 : 15,5)х100 = 186,1 - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам должен быть равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)

(процент)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	84,8	85,2	85,5	85,7	86,0	93,2	95,5
Рассчитанный процент повышения по годам	-	0,4	0,3	0,2	0,3	7,2	2,3
Ожидаемый результат по целевому показателю N 2	186,1	186,5	186,8	187	187,3	194,5	196,8

3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

Исходные данные:

Количество экспонатов основного фонда в 2012 г. - 8550 ед.;

Экспонировалось в 2012 г. - 6420 ед.;

Рассчитывается путем деления числа представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов на число музейных предметов основного фонда и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.

Расчет: (1831/4356)*100% = 75,1% - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)

(процент)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	17,5	18,0	18,3	18,7	19,0	19,5	20,0
Рассчитанный процент повышения по годам	-	0,5	0,3	0,4	0,3	0,5	0,5
Ожидаемый результат по целевому показателю N 3	75,1	75,6	75,9	76,3	76,6	77,1	77,6

4) увеличение количества посещений общедоступных библиотек:

Исходные данные:

Число посещений общедоступных библиотек в 2012 г. - 151,2 тыс.чел.;

На последующие годы для расчета целевого показателя вычислено повышение аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" по годам в процентах.

Расчет: произведение числа посещений общедоступных библиотек и процента повышения разделить на 100 и к полученному результату прибавить число посещений общедоступных библиотек: (151,2*0,01)/100+ 151,2 = 151,3 тыс.чел. - показатель 2012 года.

Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)

(тыс. единиц)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	7746,3	7747,0	7748,2	7749,0	7750,0	7751,0	7752,0
Рассчитанный процент повышения по годам	-	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Ожидаемый результат по целевому показателю N 4	151,30	151,31	151,32	151,33	151,34	151,35	151,36

5) Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей

Исходные данные:

Всего детей включительно 14 лет в районе насчитывает в 2012 году - 2771 детей

Всего детей охваченных в клубных формированиях в 2012 году - 1312 детей.

Расчет: (1312 : 2771) х 100 = 48

Показатель 2012 года 48%

(в процентах)

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Рассчитанный процент повышения по годам	-	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5
Ожидаемый результат по целевому показателю N 5	48,0	48,4	48,7	51,1	51,6	52,2	52,7

6) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:

Устанавливается путем опроса населения на официальном сайте Красноармейского района и при проведении массовых мероприятий учреждениями культуры. Показатель по годам должен быть равен аналогичному показателю по годам республиканской "дорожной карты", в целях обеспечения ее реализации.

(процентов)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Показатели республиканской "дорожной карты"	-	71	74	78	83	88	90
Ожидаемый результат по целевому показателю N 6	-	71	74	78	83	88	90

Расчет мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры Красноармейского района до 2018 года

Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Красноармейскому району Чувашской Республики.

Исходные данные:

Средняя заработная плата по Красноармейскому району в 2012 г. - 14161,0 руб.;

Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Красноармейскому району в 2012 г. - 7272,3 руб.

Для начала необходимо рассчитать среднюю заработную плату по району в 2018 году, которой к этому же году должна достигнуть заработная плата работников учреждений культуры района в соответствии с Указом Президента РФ.

(рубли)

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя заработная плата по Чувашской Республике	Прогноз по данным Минэкономразвития Чувашии (Минфина Чувашии)
	17301,3	19200,2	21464,8	23982,6	26534,8	29312,6	32451,1
Рассчитанный процент повышения по годам	-	11	11,18	11,7	10,6	10,5	10,7
Средняя заработная плата по Красноармейскому району	14161	15715,2	17568,8	19629,6	21718,6	23992,2	26561,0

Далее рассчитываем динамику значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Красноармейскому району Чувашской Республики.

Рассчитывается путем умножения средней заработной платы работников учреждений культуры района на 100 и деления на среднюю заработную плату по Красноармейскому району, т.е. в %.

Расчет: (7272,3*100%)/14161,0 = 51,35% - значение соотношения 2012 года;

Годы реализации	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя заработная плата по Красноармейскому району, (руб.)	14161	15715,2	17568,8	19629,6	21718,6	23992,2	26561
Динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по республике, (процент)	55,1	57,8	64,9	73,7	82,4	91,2	100
Рассчитанный процент повышения по годам по республиканской "дорожной карте"	-	2,7	7,1	8,8	8,7	8,8	8,8
Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Красноармейскому району, (руб.)	7272,3	9083,4	11402,1	14467	17896,1	21880,9	26561
Динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по району, (процент)	51,35	57,8	64,9	73,7	82,4	91,2	100

Прогноз фонда оплаты труда на 2013-2018 годы

Годы реализации	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Красноармейскому району, (руб.)	9083,4	11402,1	14467	17896,1	21880,9	26561
Штатная численность работников учреждений культуры по Красноармейскому району, (руб.)	93	93	93	93	93	93
Месячный фонд оплаты труда без учета начислений, (руб.)	844756,2	1060395,3	1345431	1664337,3	2034923,7	2470173,0