Приложение 12. Расчет затрат на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013 - 2015 гг. и на перспективу до 2020 г." за счет средств областного бюджета Ленинградской области

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 ноября 2013 г. N 390 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с даты подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 12
к Программе...

Расчет
затрат на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" за счет средств областного бюджета Ленинградской области

С изменениями и дополнениями от:

11 ноября 2013 г.

Средняя рыночная стоимость реализации мероприятий Программы определена на основании мониторинга цен на рынке услуг, рынке продаж соответствующего оборудования, стоимости работы (услуги).

1. Мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения

Разработка методических и информационных материалов по вопросам энергосбережения, проведение семинаров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 1

Наименование мероприятия	Объем финансирования, руб.
Работы с автоматизированным рабочим местом "Энергопаспорт"	24000
Консультант+ (обновление справочно-информационной базы)	300000
Публикация материалов, приобретение бланочной продукции в рамках разъяснительной работы среди ответственных за энергосбережение	235900
Услуги по организации семинаров и участия в выставках в рамках разъяснительной работы среди ответственных за энергосбережение	100000
Покупка операционной системы, компьютерной и офисной техники для проведения мероприятий по энергосбережению	60000
Итого	719900

Таблица 2

Наименование мероприятия	Срок реализации (год)	Планируемый объем финансирования, руб.
Работы с автоматизированным рабочим местом "Энергопаспорт"	2014	45000
Консультант+ - (обновление справочно-информационной базы)	2014	300000
Работа с программным продуктом "Мониторинг-Энергоэффективность" для региональной государственной информационной системы (далее - РГИС), установка программного обеспечения в органах исполнительной власти Ленинградской области, администрациях муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области - 182 рабочих места (FrontOffice)	2014	364824
Обучение пользователей работе с программным продуктом "Мониторинг-Энергоэффективность" для РГИС на одну группу до 50 человек ежегодно	2014	70800
Разработка, издание и распространение памятки-листовки об энергосбережении для многоквартирных домов - 30000 ед., брошюр для государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области - 3000 ед.	2014	119376
Услуги по организации семинаров и участия в выставках, аренда оборудованной закрытой выставочной площади	2014	100000
Итого		1000000

Стоимость издания цветных памяток-листовок формата А4 на офсетной бумаге тиражом 30000 ед. составит 59112 руб.

Стоимость издания брошюр формата А5 с цветной обложкой объемом 16 листов на офсетной бумаге тиражом 3000 ед. составит 60264 руб.

Таблица 3

Наименование мероприятия	Срок реализации (год)	Планируемый объем финансирования, руб.
Работы с автоматизированным рабочим местом "Энергопаспорт"	2015	45000
Консультант+- (обновление справочно-информационной базы)	2015	300000
Работа с программным продуктом "Мониторинг-Энергоэффективность" для РГИС, установка программного обеспечения в администрациях муниципальных образований первого уровня (городских и сельских поселениях) Ленинградской области, государственных и муниципальных учреждениях Ленинградской области - 242 рабочих места (FrontOffice)	2015	484200
Обучение пользователей работе с программным продуктом "Мониторинг - Энергоэффективность" для РГИС на одну группу до 50 человек ежегодно	2015	70800
Услуги по организации семинаров и участия в выставках, аренда оборудованной закрытой выставочной площади	2015	100000
Итого		1000000

Мероприятия по подготовке правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия осуществляются в рамках деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области" (далее - ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО") без дополнительного финансирования.

2. Мероприятия по поверке и установке узлов учета энергетических ресурсов в государственных учреждениях Ленинградской области, проведению энергообследований государственных учреждений Ленинградской области

Мероприятия по поверке, установке приборов учета энергоресурсов в государственных учреждениях Ленинградской области

Средняя стоимость установки узла учета тепловой энергии принята в соответствии с локальными сметами на установку узлов учета тепловой энергии (холодной воды) - 428,65 тыс. руб., установки узла учета холодной воды - 240 тыс. руб. В 2013 году необходимо установить 67 узлов учета тепла и 22 узла учета холодной воды. Стоимость оснащения государственных учреждений Ленинградской области узлами учета тепловой энергии и холодной воды составит (428,65 х 67) + (240 х 22) = 33999,55 тыс. руб.

Мероприятия по проведению энергообследований государственных учреждений Ленинградской области

Мероприятия осуществляются в рамках деятельности ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" (отдела энергообследований) без дополнительного финансирования.

3. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Объекты систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на которых будут проводиться в 2013 году мероприятия по повышению энергетической эффективности, финансируемые в объеме около 199346,6 тыс. руб., отобраны комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее - комитет по ТЭК) и комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (далее - комитет по ЖКХ и транспорту) на основании заявок муниципальных образований Ленинградской области. Отбор объектов осуществлялся комиссиями, образованными комитетом по ТЭК и комитетом по ЖКХ и транспорту.

Основными критериями отбора объектов для проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являлись:

наличие финансирования мероприятий за счет средств местных бюджетов;

высокая степень изношенности объектов коммунальной инфраструктуры (определяется как отношение числа аварий за календарный год к протяженности коммунальных сетей);

приоритетность объекта, определяемая по результатам эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, обследований проблемных объектов и предписаний надзорных органов.

Планируемый на 2014 и 2015 годы объем финансирования мероприятий по повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения составляет 175000 тыс. руб. ежегодно, в системах водоснабжения и водоотведения - 175000 тыс. руб. ежегодно.

В 2014 году планируется ремонт 31138,8 пог. м трубопроводов в системах теплоснабжения и 66793,9 пог. м трубопроводов в системах водоснабжения и водоотведения.

Средняя стоимость замены трубопровода в системах теплоснабжения составляет 5,62 тыс. руб. (31138,8 х 5,62 = 175000 тыс. руб.).

Средняя стоимость замены трубопровода в системах водоснабжения составляет 2,62 тыс. руб. (66793,9 х 2,62 = 175000 тыс. руб.).

В 2015 году планируется ремонт 31138,8 пог. м трубопроводов в системах теплоснабжения и 66793,9 пог. м трубопроводов в системах водоснабжения и водоотведения.

Средняя стоимость замены трубопровода в системах теплоснабжения составляет 5,62 тыс. руб. (31138,8 х 5,62 = 175000 тыс. руб.).

Средняя стоимость замены трубопровода в системах теплоснабжения составляет 2,62 тыс. руб. (66793,9 х 2,62 = 175000 тыс. руб.).

4. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия

Таблица 4

N п/п	Структура затрат	Территориальная принадлежность	Сметная стоимость на 2013 год, тыс. руб.
	2	3	4
1	Приобретение оборудования для газовой блочно-модульной котельной ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге", стационарное подразделение в пос. Соколинское	Выборгский район	15100
2	Приобретение оборудования для газовой блочно-модульной котельной ГКС(к)ОУ JIO "Лужская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"	Лужский муниципальный район	19100
3	Приобретение оборудования для газовой блочно-модульной котельной ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница"	Тосненский район	29000
	Итого		63200

5. Мероприятия по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 5

N п/п	Структура затрат	Территориальная принадлежность	Сметная стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Пилотный проект - строительно-монтажные работы с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге", стационарное подразделение в пос. Соколинское, Выборгский район. Популяризация в средствах массовой информации	Выборгский район	13190 (2013 год)
2	Строительно-монтажные работы с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница", пос. Ульяновка, Тосненский район. Популяризация в средствах массовой информации	Тосненский район	11400 (2013 год) 12000 (2014 год)
3	Завершение работ по строительству газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Мгинская специальная (коррекционная) школа-интернат" (проведение пусконаладочных работ (комплексное опробование), закупка дизельного и газового топлива, устройство ограждения). Популяризация в средствах массовой информации	Кировский муниципальный район	2020 (2013 год)
4	Завершение работ по строительству газовой блочно-модульной котельной для ГКОУ ЛО "Ефимовская специальная (коррекционная) школа-интернат" в пос. Ефимовский (проведение пусконаладочных работ (комплексное опробование), закупка дизельного и газового топлива, устройство ограждения). Популяризация в средствах массовой информации	Бокситогорский муниципальный район	1770 (2013 год)
	Итого		28380 (2013 год)
			12000 (2014 год)

Мероприятия по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводятся в рамках реализации пилотного проекта - применение при строительстве газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге" (стационарное подразделение в пос. Соколинское) передовых энергосберегающих технологий.

Основной целью пропаганды энергосбережения является снижение потребления энергоресурсов во всех секторах потребления за счет популяризации и внедрения энергосберегающих технологий и престижности энергосберегающего поведения. Реализация пилотного проекта позволит популяризовать использование передовых энергосберегающих технологий на примере снижения объема потребляемых энергоресурсов. В рамках указанного мероприятия будет проведено обучение персонала для работы на котельных.

6. Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 6

N п/п	Структура затрат	Территориальная принадлежность	Сметная стоимость на 2013 год, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Строительно-монтажные работы газовой блочно-модульной котельной для ГКС(к)ОУ ЛО "Лужская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", г. Луга, Лужский муниципальный район. Обучение персонала работе с использованием новых технологий	Лужский муниципальный район	16800
2	Завершение работ по строительству газовой блочно-модульной котельной для ГОУ ДОД ДООЦ "Маяк", пос. Вырица (проведение пусконаладочных работ (комплексное опробование), закупка дизельного и газового топлива, устройство ограждения). Обучение персонала работе с использованием новых технологий	Гатчинский муниципальный район	1620
3	Обучение работников государственных учреждений Ленинградской области в области энергосбережения	Ленинградская область	148,50
	Итого		18568,50

7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных средств

Выделение собственных средств организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на реализацию мероприятий в области энергосбережения осуществляется в рамках соглашений о намерениях между комитетом по ТЭК и организациями.

Мероприятия, осуществляемые за счет внебюджетных источников на основании энергосервисных договоров, подтверждаются прилагаемыми копиями энергосервисных договоров. Энергосервисные договоры заключены между администрацией Тихвинского городского поселения и ООО "ЭЛЕКТРОН+", муниципальным унитарным предприятием "Водоканал" (г. Гатчина) и ООО "Энергоконтроль", ООО "Лужская Управляющая Компания" и ЗАО "Позитрон-Энерго".

8. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образованиях Ленинградской области

Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образованиях Ленинградской области осуществляется за счет средств местных бюджетов и подтверждается выписками из решений советов депутатов о бюджетах муниципальных образований Ленинградской области на плановый период.

Рост цен на оплату услуг (стоимость оборудования) при проведении мероприятий Программы в 2014 - 2015 годах и в последующие годы планируется учитывать в рамках ежегодной корректировки Программы.

9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, финансируемые за счет средств областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета

Мероприятия обеспечиваются финансированием в случае выделения субсидии из федерального бюджета согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года N 746 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Объекты по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов отобраны на основании заявок, поданных в комитет по ТЭК муниципальными образованиями Ленинградской области (проведение мероприятий в Ломоносовском, Киришском, Тихвинском и Лужском муниципальных районах).