Приложение 11. Оценка эффективности долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013 - 2015 гг. и на перспективу до 2020 г."

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 ноября 2013 г. N 390 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с даты подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 11
к Программе...

Оценка эффективности долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

С изменениями и дополнениями от:

11 ноября 2013 г.

Экономическая эффективность долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа) включает экономическую эффективность мероприятий Программы, реализуемых за счет внебюджетных средств (мероприятий организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и предприятий, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области), и бюджетную эффективность Программы (эффективность мероприятий Программы, реализуемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области).

Экономическая эффективность мероприятий Программы, реализуемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Экономия в результате реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе мероприятий по энергосервисным договорам, составит в 2013 году 1439255,31 тыс. руб.

Планируемое снижение потребления энергетических ресурсов составит:

теплоэнергия - 8778,97 Гкал;

электроэнергия - 440924,6 тыс. кВт-ч;

вода - 0,48 тыс. куб. м;

газ - 84,7 тыс. куб. м.

Общая эффективность в результате реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за весь срок реализации Программы составит 11 514 042,48 тыс. рублей.

Общее снижение потребления энергетических ресурсов за весь срок реализации Программы составит:

теплоэнергия - 70 231,76 Гкал;

электроэнергия - 3527396,8 тыс. кВт-ч;

вода - 3,84 тыс. куб. м;

газ - 677,6 тыс. куб. м.

Данные по экономической эффективности мероприятий Программы приведены на основании сведений, предоставленных организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (таблица 1).

Таблица 1

Мероприятия, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Наименование мероприятия	Наименование организации	Территориальная принадлежность (муниципальное образование)	Срок реализации мероприятия (ГОД)	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб. в ценах года реализации мероприятия)	Индикаторы реализации (целевые задания)	Экономический эффект от реализации мероприятия			Регулируемый вид деятельности
						ежегодная экономия, тыс. руб.	ежегодная экономия, в натуральном выражении	единица измерения экономии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Повышение энергетической эффективности систем освещения	МУП "Водоканал"	Бокситогорский муниципальный район	2013	20	Установка 40 энергосберегающих ламп			тыс. кВт-ч	Водоснабжение
Реконструкция электролизной установки			2013	16000	Реконструкция одной электролизной установки			тыс. кВт-ч
Ремонт павильонов скважин (утепление и восстановление монтажных люков)			2013	600	Утепление трех скважин			Гкал
Обучение и информационное обеспечение руководителей и инженерно-технических служб, ответственных за энергосбережение	ГБДОУ "ДОГ "Малыш"	Гатчинский муниципальный район	2013	20	Обучение двух человек				Водоснабжение
Установка СЧР питательных насосов на котельной N 10	МУП "Тепловые сети"	Гатчинский муниципальный район	2013	3000	Установка четырех частотных приводов	494	190	Тыс. кВт-ч	Теплоснабжение
Установка СЧР подпиточных насосов на котельной N 10				2545	Установка четырех частотных приводов	717,6	276	Тыс. кВт-ч
Установка СЧР сетевых насосов на котельной N 10			2013	30000	Установка четырех частотных приводов	2828,8	1088	тыс. кВт-ч
Модернизация линии подачи воды в аэротенки. Приобретение и монтаж преобразователя частоты 250 кВт для электродвигателя в воздуходувке	МУП "Водоканал"	Тихвинский муниципальный район	2013	550	Установка одного частотного привода	500	400	тыс. кВт-ч	Водоснабжение
Реконструкция котельной в 4-м микрорайоне	ОАО "Тепло-Сервис"	Приозерский муниципальный район	2013	6040	Реконструкция одной котельной	420	140	Гкал	Теплоснабжение
Информирование населения о проведении мероприятий по энергосбережению топливно-энергетических ресурсов и необходимости установки приборов учета	МУП ЖКХ "Сиверский"	Гатчинский муниципальный район	2013	91,74	Распространение информации на бумажном носителе				Теплоснабжение
Модернизация, строительство котельных, установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов	ОАО "ЛЭК"	Ломоносовский муниципальный район	2013	193331	Установка семи автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, замена 1591 лампы, перевод котельной на диспетчеризацию, строительство трех модульных котельных	50476,15	8500,04	Гкал	Теплоснабжение
Устранение накипи на внутренних поверхностях нагрева радиаторных и конвективных труб	МП "Агалатово-Сервис"	Всеволожский муниципальный район	2013	97,3	Устранение накипи на двух котельных	179,16	84,7	тыс. куб. м природного газа	Теплоснабжение, водоснабжение
Проведение проверки запорной арматуры для предотвращения аварийных утечек				10,08	Проверка запорной арматуры на всех скважинах организации	0,41	0,48	тыс. куб. м воды	Теплоснабжение, водоснабжение
Ремонт теплотрассы				800	Ремонт теплотрассы	60
Энергообследование				1200	Энергообследование	1088,28
Вывод из эксплуатации котельной N 2 с присоединением тепловой нагрузки к центральной городской котельной N 16	ЗАО "Нева Энергия"	Сланцевский муниципальный район	2013	4475	Вывод из эксплуатации котельной	2007,33	170,64; 75	тыс. кВт-ч, куб. м природного газа	Теплоснабжение, водоснабжение
Ремонт сетей, строительство узлов учета	СМУП "Водоканал"	Сосновоборский городской округ	2013	10607	Ремонт сетей, строительство узлов учета	665,91	0,04878	тыс. кВт-ч
Модернизация линии подачи воздуха в аэротехнике, установка узла учета тепла, установка системы учета электроэнергии на подстанциях	ЗАО "С-З ИПК"	Тихвинский муниципальный район	2013	850	Модернизация линии подачи воздуха в аэротехнике, установка одного узла учета тепла, установка системы учета электроэнергии на подстанциях	17,1	6,2	тыс. кВт-ч
Реконструкция тепловых сетей	СМУП "ТСП"	Сосновоборский городской округ	2013	27084,57	Реконструкция тепловых сетей	6142,57	7,93	Гкал
Проектирование и строительство блочно-модульных котельных, реконструкция теплосетей	ООО "Аква Норд-Вест"	Ленинградская область	2013	13116,00	4 блочно-модульных котельных	524,00	131	Гкал
Совершенствование системы учета электроэнергии, реконструкция и техническое перевооружение подстанции, трансформаторной подстанции, распределительной подстанции, кабельной линии, высоковольтной линии	ОАО "ЛОЭСК"	Ленинградская область	2013	278580	Совершенствование системы учета электроэнергии, реконструкция и техническое перевооружение подстанции, трансформаторной подстанции, распределительной подстанции, кабельной линии, высоковольтной линии	248433	62108	тыс. кВт-ч
Совершенствование систем учета электроэнергии, повышение пропускной способности на перегруженных линиях электропередачи	ОАО "Ленэнерго"	Ленинградская область	2013	1881429	Совершенствование систем учета электроэнергии, повышение пропускной способности на перегруженных линиях электропередачи	1124701	376856	тыс. кВт-ч
Итого			2013	2457330,69		143925531

Бюджетная эффективность Программы

Бюджетная эффективность Программы рассчитана по мероприятиям, реализуемым за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

1. Технико-экономическое обоснование установки приборов учета в государственных учреждениях Ленинградской области

Совокупная стоимость установки узла учета тепловой энергии включает:

подготовительные работы - стоимость от 110 до 186 тыс. руб.;

монтаж приборов учета тепловой энергии - от 135 до 175 тыс. руб.;

электротехнические работы - от 54 до 60 тыс. руб.;

изоляцию трубопроводов - от 5 до 6 тыс. руб.;

пусконаладочные работы - от 60 до 66 тыс. руб.

Ориентировочная стоимость установки узла учета тепловой энергии (включая НДС) составляет 364 - 493 тыс. руб. При средней стоимости 428,65 тыс. руб. и необходимости установить 67 узлов учета тепла общая стоимость работ составит 28,72 млн. руб.

Расчет проводится на основании статистических данных о потреблении тепловой энергии в государственных учреждениях Ленинградской области, зафиксированных до и после установки приборов учета тепловой энергии.

Таблица 2

Изменение потребления тепловой энергии типовыми учреждениями Ленинградской области вследствие установки узлов учета тепловой энергии

Наименование учреждения	Номер энергетического паспорта	Потребление тепловой энергии учреждением до установки прибора учета, Гкал	Потребление тепловой энергии учреждением после установки прибора учета, Гкал	Экономия в натуральном выражении, Гкал	Разница в потреблении, проц.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области "Кингисеппский колледж технологии и сервиса"	ЭП.697.081-036-ОБ-19.12	1397	1090	307	22
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области "Киришский политехнический техникум"	ЭП.396.081-036-ОБ-03.09	3180	2873,1	306,9	9,7
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области "Кировский политехнический техникум"	ЭП.632.081-036-ОБ-03.12	1378	980,8	397,2	28,8
Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Сланцевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"	ЭП.532.081-036-ОБ-26.11	765	593	172	22,5
Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Лужский центр занятости населения"	ЭП.476.081-036-ОБ-23.10	67,2	52,8	14,4	21,4

Данные по потреблению тепловой энергии приведены в соответствии с энергопаспортами государственных учреждений Ленинградской области, составленными по результатам энергообследований.

Годовое потребление тепловой энергии государственными учреждениями Ленинградской области в 2011 году составило 177115 Гкал.

На долю 67 государственных учреждений Ленинградской области, в которых планируется установка узлов учета тепловой энергии, приходится около 26 проц. от общего потребления тепловой энергии государственными учреждениями Ленинградской области (46354,57 Гкал).

Снижение потребления тепловой энергии после установки узла учета составляет от 9,7 до 28 проц.

Средняя экономия после установки узла учета тепловой энергии составляет 20,88 проц., или 9678,83 Гкал, или 11014798,9 руб. (1138,03 руб. за Гкал - средневзвешенный тариф тепловой энергии по Ленинградской области).

Необходимо установить 22 узла учета холодной воды.

Среднегодовое потребление воды в государственном учреждении Ленинградской области составляет 9,73 тыс. куб. м.

Экономия от установки приборов учета в среднем составляет 17 проц., или 1,65 тыс. куб. м. Суммарная экономия при средневзвешенном тарифе 19,98 руб./куб. м составляет 1,65 х 22= 36,3 тыс. куб. м, или 725,3 тыс. руб.

По экспертной оценке, среднерыночная стоимость установки узла учета холодной воды составляет 240 тыс. руб.

Общая стоимость работ по установке 22 узлов учета холодной воды составляет 5,28 млн. руб.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" государственные учреждения должны обеспечить завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных учреждений, находящихся в областной собственности, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию до 1 января 2011 года.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях несоблюдение собственниками нежилых зданий, строений, сооружений требований оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тыс. руб., на юридических лиц - от 100 до 150 тыс. руб. Таким образом, в случае применения штрафных санкций в 2013 году затраты областного бюджета Ленинградской области могут дополнительно составить 8500 тыс. руб.

Экономия за весь срок реализации Программы приведена в таблицах 3 и 4.

Экономия за весь срок реализации Программы в стоимостном выражении составит 93920,8 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств без дополнительных вложений будет продолжаться после реализации Программы, так как срок службы узлов учета согласно типовому техническому заданию на установку узлов учета энергоресурсов составляет не менее 12 лет.

Экономия после реализации Программы от установки узлов учета в стоимостном выражении составит 46960,4 тыс. руб. (для узлов учета, установленных в 2013 году: 11740,1 тыс. руб. х 4 года = 46960,4 тыс. руб.). Общая экономия от установки узлов учета в стоимостном выражении составит 136941,6 тыс. руб.

Таблица 3

Наименование мероприятия	Энергоресурс, вода	Единица измерения	Экономия топливно-энергетических ресурсов и воды								Общая экономия
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2013 - 2020 годы
Установка приборов учета тепловой энергии в государственных учреждениях	Теплоэнергия	Гкал	9678,83	9678,83	9678,83	9678,83	9678,83	9678,83	9678,83	9678,83	77430,64
Установка приборов учета холодного водоснабжения	Вода	Тыс. куб. м	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	290,4

Таблица 4

(тыс. руб.)
Наименование мероприятия	Энергоресурс, вода	Экономия топливно-энергетических ресурсов и воды								Общая экономия
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2013 - 2020 годы
Установка приборов учета тепловой энергии в государственных учреждениях	Теплоэнергия	11014,8	11014,8	11014,8	11014,8	11014,8	11014,8	11014,8	11014,8	88118,4
Установка приборов учета холодного водоснабжения	Вода	725,3	725,3	725,3	725,3	725,3	725,3	725,3	725,3	5802,4

2. Технико-экономическое обоснование мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности передачи тепловой энергии в тепловых сетях Ленинградской области

Таблица 5

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение	Примечание, пояснение
1	2	3	4	5
1	Субсидии из областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт тепловых сетей	тыс. руб./год	50000	Прогноз на 2014 год
2	Средняя протяженность модернизируемых двухтрубных тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	5,63	Из расчета прогнозного размера субсидии на капитальный ремонт ветхих тепловых сетей в 2014 году
3	Средняя протяженность модернизируемых двухтрубных тепловых сетей в однотрубном исчислении	км	11,26	Из расчета прогнозного размера субсидии на модернизацию ветхих тепловых сетей в 2014 году
3.1	в том числе с Ду 150 мм и более	км	5,63	Из расчета прогнозного размера субсидии на модернизацию ветхих тепловых сетей в 2014 году
3.2	в том числе с Ду менее 150 мм	км	5,63	Из расчета прогнозного размера субсидии на модернизацию ветхих тепловых сетей в 2014 году
4	Год прокладки ветхих трубопроводов		до 1990 года	Статистические данные по Ленинградской области
5	Вид прокладки ветхих трубопроводов для первоочередной замены		Подземная в непроходном канале	Статистические данные по Ленинградской области
6	Материал изоляции ветхих трубопроводов		Мин. вата в оболочке	Спроектированы с 1959 по 1989 год включительно
7	Коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматуры, компенсаторами и опорами для трубопроводов с Ду 150 мм и более		1,15	Принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки независимо от года проектирования (приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 года N 325)
8	Коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматуры, компенсаторами и опорами для трубопроводов с Ду менее 150 мм		1,2	Принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки независимо от года проектирования (приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 года N 325)
9	Значение коэффициента местных тепловых потерь, принятое в расчете для ветхих (изношенных) трубопроводов		1,175	Среднее значение для ветхих участков тепловых сетей
10	Значение коэффициента местных тепловых потерь, принятое в расчете для новых трубопроводов (с изоляцией ППУ и для подземной бесканальной прокладки)		1,15	Для участков тепловых сетей с новыми трубопроводами в ППУ изоляции
11	Поправочный коэффициент для определения нормативных часовых тепловых потерь, полученный по результатам испытаний на тепловые потери		1,8	Для ветхих участков тепловых сетей
12	Удельные нормативные часовые тепловые потери трубопроводами (до 1990 года прокладки) (в сумме для подающего и обратного трубопровода)	Ккал (м-ч)	105,33	Для трубопроводов подземной прокладки в непроходном канале для Ду 200, при температурном графике 95/70°С и числе часов работы более 5000 ч/год
13	Удельные нормативные часовые тепловые потери трубопроводами (после 2004 года прокладки) (в сумме для подающего и обратного трубопровода)	Ккал (м-ч)	59,68	Для трубопроводов подземной бесканальной прокладки для Ду 200, при температурном графике 95/70°С и числе часов работы более 5000 ч/год
14	Значение часовых тепловых потерь ветхих участков трубопроводов тепловых сетей (аналогичных участкам трубопроводов, подвергавшихся испытаниям на тепловые потери, по типу прокладки, виду изоляционных конструкций и условиям эксплуатации)	Гкал/ч	1,2542	Для ветхих участков тепловых сетей
15	Значение часовых тепловых потерь модернизированных участков тепловых сетей	Гкал/ч	0,386	Для участков тепловых сетей с новыми трубопроводами в ППУ изоляции
16	Годовые тепловые потери через изоляцию для ветхих участков тепловых сетей	Гкал	6833	При среднегодовом числе часов работы - 5448 ч/год
16.1	Годовые тепловые потери через изоляцию для ветхих участков тепловых сетей, удельные на один пог. м участка двухтрубной тепловой сети	Гкал (м-год)	1,214	При среднегодовом числе часов работы - 5448 ч/год
17	Годовые тепловые потери через изоляцию модернизированных участков тепловых сетей	Гкал/год	2105	При среднегодовом числе часов работы - 5448 ч/год
17.1	Годовые тепловые потери через изоляцию модернизированных участков тепловых сетей, удельные на один пог. м участка двухтрубной тепловой сети	Гкал (м-год)	0,374	При среднегодовом числе часов работы - 5448 ч/год
18	Потенциал энергосбережения (снижение теплопотерь через изоляцию)	Гкал/год	4728	При среднегодовом числе часов работы - 5448 ч/год
18.1	Потенциал энергосбережения (снижение теплопотерь через изоляцию), удельные на один пог. м участка двухтрубной тепловой сети	Гкал (м-год)	0,840	При среднегодовом числе часов работы - 5448 ч/год
18.2	Потенциал энергосбережения (снижение теплопотерь через изоляцию), процент снижения потерь через изоляцию на один пог. м участка двухтрубной тепловой сети	проц.	69	При среднегодовом числе часов работы - 5448 ч/год
18.3	Потенциал энергосбережения (снижение теплопотерь через изоляцию), в тоннах условного топлива на один пог. м участка двухтрубной тепловой сети	т усл. топл./пог. м в год	0,125	Из расчета 1 Гкал - 0,1486 т усл. топл. (коэффициент пересчета принят согласно постановлению Госкомстата России от 23 июня 1999 года N 46)
19	Средняя стоимость одной тонны условного топлива	тыс. руб./т усл. топл.	7,50	По Ленинградской области в 2012 году (экспертная оценка)
20	Удельная экономия денежных средств (за счет экономии топлива в котельных)	тыс. руб./пог. м в год	0,94	Результат укрупненного расчета (по Ленинградской области)
21	Простой срок окупаемости	лет	9,5	Результат укрупненного расчета (по Ленинградской области)

2013 год

Планируется ремонт 13774,5 пог. м трубопроводов тепловых сетей (отопление).

Эффективность ремонта трубопроводов тепловых сетей (отопление) в стоимостном выражении составит 13774.5 х 0,94 тыс. руб. = 12948,03 тыс. руб. в год.

Эффективность ремонта трубопроводов тепловых сетей в натуральном выражении составит 12948,03 тыс. руб. / 7,5 тыс. руб. / т усл. топл. = 1726,4 т усл. топл.

В 2013 году планируется ремонт 44323,3 пог. м трубопроводов горячего водоснабжения (далее - ГВС). Эффективность замены трубопроводов ГВС в стоимостном выражении составит 44323,3 пог. м х 0,94 тыс. руб. = 41663,90 тыс. руб.

Эффективность замены трубопроводов ГВС в натуральном выражении составит 41663,90 тыс. руб./ 7,5 тыс. руб. / т усл. топл. = 5555,19 т усл. топл.

2014 год

Планируется замена 28603,26 пог. м трубопроводов тепловых сетей (отопление), эффективность составит 28603,26 пог. м х 0,94 тыс. руб. = 26887,06 тыс. руб.

Эффективность замены трубопроводов тепловых сетей (отопление) в натуральном выражении составит

26887.6 тыс. руб. / 7,5 тыс. руб. = 3584,94 т усл. топл.

Планируется замена 60820,9 пог. м тепловых сетей (ГВС), эффективность составит 60820,9 пог. м х 0,94 тыс. руб. = 57171,64 тыс. руб.

Эффективность замены трубопроводов тепловых сетей (ГВС) в натуральном выражении составит 57171,64 тыс. руб. / 7,5 тыс. руб. = 7622,88 т усл. топл.

2015 год

Планируется замена 28603,26 пог. м трубопроводов тепловых сетей (отопление), эффективность составит 28603,26 пог. м х 0,94 тыс. руб. - 26887,06 тыс. руб.

Эффективность замены трубопроводов тепловых сетей (отопление) в натуральном выражении составит 26887,06 тыс. руб. / 7,5 тыс. руб. = 3584,94 т усл. топл.

Планируется замена 65298,5 пог. м тепловых сетей (ГВС), эффективность составит 65298,5 пог. м х 0,94 тыс. руб. = 61380,59 тыс. руб.

Эффективность замены трубопроводов тепловых сетей (ГВС) в натуральном выражении составит 61380,59 тыс. руб. / 7,5 тыс. руб. = 8184,07 т усл. топл.

Экономия за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 1554912,24 тыс. руб. (таблицы 6 и 7).

Таблица 6

(тыс. руб.)
Наименование мероприятия	Энергоресурс, вода	Экономия топливно-энергетических ресурсов и воды								Общая экономия
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2013 - 2020 годы
Замена трубопроводов тепловых сетей (отопление)	Теплоэнергия	12948,03	39835,09	66722,15	66722,15	66722,15	66722,15	66722,15	66722,15	453116,02
Замена трубопроводов ГВС	Теплоэнергия	41663,90	98835,54	160216,13	160216,13	160216,13	160216,13	160216,13	160216,13	1101796,22

Таблица 7

Наименование мероприятия	Энергоресурс, вода	Единица измерения	Экономия топливно-энергетических ресурсов и воды								Общая экономия
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2013 - 2020 годы
Замена трубопроводов тепловых сетей (отопление)	Теплоэнергия	т усл. топл.	1726,4	5311,34	8896,28	8896,28	8896,28	8896,28	8896,28	8896,28	60 415,42
Замена трубопроводов ГВС	Теплоэнергия	т усл. топл.	5555,19	13178,07	21362,14	21362,14	21362,14	21362,14	21362,14	21362,14	128172,84

Экономия бюджетных средств без дополнительных вложений продолжится по окончании реализации Программы, так как нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей и ГВС составляет 25 лет.

3. Технико-экономическое обоснование строительства газовых блочно-модульных котельных

Преимуществами газовых блочно-модульных котельных являются:

возможность применения двух видов топлива:

дизельного топлива и природного газа;

незаменимость для бесперебойной эксплуатации за счет широкого распространения дизельного топлива;

исключение остановки котельной при отключении подачи природного газа за счет использования резервного топлива;

предотвращение размораживания отопительных систем в случае аварий на магистральных газопроводах за счет бесперебойного снабжения теплом;

высокая эффективность;

более широкий диапазон применения, чем у однотопливных аналогов;

доступная стоимость природного газа, широкое распространение дополнительного горючего (дизельного топлива);

высокий уровень безопасности функционирования;

высокий уровень автоматизации, позволяющий обеспечить бесперебойную эксплуатацию в сложных климатических условиях;

упрощенная система согласований блочной газовой котельной при вводе в эксплуатацию.

Расчет экономии при строительстве газовых блочно-модульных котельных приведен в таблице 8.

Таблица 8

	Потребление до строительства новой котельной, т угля (лимиты потребления)	Среднерыночная стоимость угля, тыс. руб.	Стоимость потребляемого угля, тыс. руб.	Потребление после строительства котельной, тыс. куб. м газа	Среднерыночная стоимость газа, тыс. руб.	Стоимость потребляемого газа, тыс. руб.	Экономия потребляемых энергоресурсов, тыс. руб.	Экономия потребляемых энергоресурсов, т усл. топл.
ГКС(к) ОУ ЛО "Лужская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"	900,9	5	4504,5	90	3,3	297	4207,5	561
ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница"	422,4	5	2112	115	3,3	379,5	1732,5	231
ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге", стационарное подразделение в пос. Соколинское	699,6	5	3498	90	3,3	297	3201	426,8
Итого							9141	1218,8

Экономия по затратам на фонд оплаты труда составит 1620 тыс. руб. в год (сокращение численности персонала в связи со строительством новых котельных и утилизацией старых - 20 проц., или 6 человек, при средней заработной плате 22500 руб. в месяц).

Экономия за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 86088 тыс. руб. (таблицы 9 и 10).

Таблица 9

(тыс. руб.)
Наименование мероприятия	Энергоресурс, вода	Экономия топливно-энергетических ресурсов и воды, тыс. руб.								Общая экономия
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2013 - 2020 годы
Строительство газовых блочно-модульных котельных	Теплоэнергия	10761	10761	10761	10761	10761	10761	10761	10761	86088

Таблица 10

Наименование мероприятия	Энергоресурс, вода	Единица измерения	Экономия топливно-энергетических ресурсов и воды								Общая экономия
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2013 - 2020 годы
Строительство газовых блочно-модульных котельных	Теплоэнергия	т усл. топл.	1218,8	1218,8	1218,8	1218,8	1218,8	1218,8	1218,8	1218,8	9750,4

Экономия бюджетных средств без дополнительных вложений продолжится по окончании реализации Программы, так как срок службы газовых блочно-модульных котельных составляет не менее 20 лет.

Экономия по окончании реализации Программы от строительства газовых блочно-модульных котельных в стоимостном выражении составит 10671 тыс. руб. х 12 лет = 128052 тыс. руб.

Общая экономия в результате строительства газовых блочно-модульных котельных в стоимостном выражении составит 214140 тыс. руб.

Общая бюджетная эффективность Программы представлена в таблице 11.

Таблица 11

Наименование мероприятия	Экономия топливно-энергетических ресурсов и воды, тыс. руб.
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка приборов учета тепловой энергии	11014,8	11014,8	11014,8	11014,8	11014,8	11014,8	11014,8	11014,8
Установка приборов учета холодной воды	725,3	725,3	725,3	725,3	725,3	725,3	725,3	725,3
Замена трубопроводов тепловых сетей	12948,03	39835,09	66722,15	66722,15	66722,15	66722,15	66722,15	66722,15
(отопление)
Замена трубопроводов тепловых сетей (ГВС)	41663,90	98835,54	160216,13	160216,13	160216,13	160216,13	160216,13	160216,13
Строительство газовых блочно-модульных котельных	10761	10761	10761	10761	10761	10761	10761	10761
Итого	77113,03	161171,7	249439,40	249439,40	249439,40	249439,4	249439,40	249439,40
Всего за период реализации Программы	1734921ДЗ
Всего после реализации Программы	3858457,16

Экономическая эффективность Программы, включая бюджетную эффективность, составит 13248963,61 тыс. руб., с учетом эффективности после реализации Программы - 17107420,77 тыс. руб., из них:

2013 - 2015 годы - 4805490,06 тыс. руб.

(2013 год - 1516368,34 тыс. руб.,

2014 год - 1600427,01 тыс. руб.,

2015 год - 1688694,71 тыс. руб.);

2016 - 2020 годы - 8443473,55 тыс. руб.

Социальная эффективность Программы

Социальная эффективность Программы выразится:

в формировании энергосберегающего типа мышления у населения Ленинградской области;

в повышении квалификации представителей органов местного самоуправления и работников учреждений

Бюджетная эффективность Программы бюджетной сферы Ленинградской области по вопросам энергосбережения в ежегодных образовательных программах; в повышении качества и надежности снабжения ресурсами потребителей".