Приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 21 мая 2013 г. N 14 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы" (утратил силу)

Приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
от 21 мая 2013 г. N 14
"Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы"

ГАРАНТ:

Приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 21 ноября 2014 г. N 35 настоящий приказ признан утратившим силу

В целях реализации мероприятий отраслевой целевой программы "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011 - 2013 г.г. и на период до 2021 г.", утвержденной приказом Минсельхоза России N 110 от 27.04.2011 г. и обеспечения устойчивого развития соболеводства Ленинградской области,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы ".

2. Отделу развития животноводства, звероводства и птицеводства обеспечить выполнение вышеуказанной ведомственной целевой программы.

3. Отделу финансов и бухгалтерской отчетности предусматривать в бюджетных заявках средства для финансирования мероприятий вышеуказанной ведомственной целевой программы и осуществлять ее финансирование.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета-начальника департамента по развитию сельского хозяйства Бутусова Д.В.

Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета

С. В. Яхнюк

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы"

Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Полное наименование ведомственной целевой программы	"Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа).
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения) или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта	Вице-губернатор Ленинградской области председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Яхнюк C.B. Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от "21" мая 2013 г. N 14
Обоснование разработки ведомственной целевой программы	1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12. 2010 г. N 1042 "Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. N 1433). 2. Постановление Правительства Ленинградской области от 29.06.2006 г. N 206 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области" (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. N 192). 3. Отраслевая целевая программа "Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011 - 2013 г.г. и на период до 2021 г.", утвержденная приказом Минсельхоза России N 110 от 27.04. 2011 г.
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Ленинградской области	Программа полностью отвечает целям, предусмотренным Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 г. в сфере развития звероводства, как одной из отраслей сельского хозяйства. Программа способствует решению комплекса вопросов, отраженных в долгосрочных целевых региональных программах по различным направлениям (занятость и социальная политика, устойчивое развитие сельских территорий).
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Цель: создание экономических условий для устойчивого развития отрасли соболеводства Ленинградской области и увеличения объема производства шкурок соболей клеточного разведения с 6,5 тыс. шт. в 2012 году до 13,5 тыс. шт. в 2015 г. Задачи: - укрепление племенной базы соболеводства; - сохранение и увеличение маточного поголовья соболей; - увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения;
Численность целевой группы населения Ленинградской области, на которую ориентирована ведомственная целевая программа	3 звероводческих предприятия (55 человек), курируемые комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	1. Увеличение численности маточного поголовья соболей до 15,5 тыс. самок в 2015 г. или на 74% по отношению к 2012 году, в т.ч. за счет покупки за пределами Ленинградской области племенного маточного молодняка (от 4 500 до 6 000 голов). 2012 г. - 8,9 тыс. гол; 2013 г. - 11,9 тыс. гол; 2014 г. - 13,9 тыс. гол; 2015 г. - 15,5 тыс. гол. 2. Увеличение производства шкурок соболя до 13,5 тыс. шт. в 2015 году или на 108% по отношению к 2012 году. 2012 г.- 6,5 тыс.шт. 2013 г. - 11,0 тыс. шт. 2014 г.- 12,0 тыс. шт. 2015 г.-13,5 тыс. шт. 3. Приобретение племенного молодняка. 2013 г - 2 000 голов (в т.ч. не менее 1 500 самок) 2014 г - 2 000 голов (в т.ч. не менее 1 500 самок) 2015 г - 2 000 голов (в т.ч. не менее 1 500 самок)
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы	1. Увеличение численности маточного поголовья с 8,9 тыс. голов в 2012 году до 15,5 тыс. голов в 2015 году; 2. Увеличение производства шкурок с 6,5 тыс. шт. в 2012 году до 13,5 тыс. шт. в 2015 году; 3. Увеличение численности работающих в соболеводстве с 30 до 55 человек. 4. Увеличение прибыли по соболеводческим предприятиям с 5,5 млн. рублей в 2012 году до 13,5 млн. рублей в 2015 году.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы	Мероприятие 1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей за пределами Ленинградской области. Сроки выполнения 2013 - 2015 годы. Мероприятие 2. Проведение отраслевых семинаров по соболеводству. Сроки выполнения 2013 - 2015 годы.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы	Год	Объем финансирования (тыс. руб.)
	2013	5 000
	2014	5 000
	2015	5 000
	ИТОГО:	15 000
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы	Экономическая эффективность: - увеличение объема реализации шкурок с 29,9 млн. рублей в 2012 году до 66,1 млн. рублей в 2015 году; Социальная эффективность: - увеличение рабочих мест на селе с 30 человек в 2012 году до 55 человек в 2015 году; - увеличение ежемесячных доходов (заработной платы) рабочих соболеводства с 17 тыс. рублей в 2012 году (510 тыс. рублей - 30 человек) до 19,1 тыс. рублей в 2015 году (1 050,5 тыс. рублей - 55 человек); Экологическая эффективность: Утилизация мясо-рыбных отходов переработки пищевой промышленности с 623 тн в 2012 году до 1 085 тн в 2015 году.
Предполагаемый способ проведения мониторинга (контроля) результативности ведомственной целевой программы	Оценка результатов реализации и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляются комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Мониторинг результативности Программы осуществляется ежеквартально, путем сопоставления фактических результатов с плановыми показателями. Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий предоставляется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для предоставления бюджетной отчетности.

1. Описание цели, задач мероприятий, индикаторов и результатов.

1.1. Анализ ситуации и обоснование ее программного решения.

Звероводство является традиционно развитой отраслью сельского хозяйства Ленинградской области ввиду ее географического положения. Производство шкурок пушных зверей в регионе успешно освоено с конца 40-х годов прошлого столетия. В начале 90-х годов XX века в Ленинградской области насчитывалось 8 звероводческих хозяйств. В настоящее время отрасль развивается на территории 6 сельских поселений (3 юридических лица).

Разведением соболя в прошлом веке успешно занимался зверосовхоз "Заря" Выборгского района. Поголовье самок основного стада в 80-х - 90-х годах насчитывало не более 2 000 голов, а ежегодное производство шкурок составляло около 4 000 штук.

В настоящее время зверосовхоз "Заря" входит в состав объединения ООО "Северная пушнина", в котором сохранено ценное поголовье соболей и кадровый состав отрасли. Филиал "Заря" является племенным репродуктором по разведению соболей породы черный с 2004 года. Это одно из 7 соболеводческих предприятий России, в котором размещено более 20% поголовья соболей.

Информация о развитии соболеводства в Ленинградской области в 2004 - 2012 годах приведена в таблице 1.

Таблица 1

Показатели развития
соболеводства в Ленинградской области в 2004 - 2012 годах.

Показатели	Единица измерения	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Племенное маточное поголовье соболей	голов	2138	2339	3170	4299	5373	5845	7720	8547	8900
Получено молодняка	голов	3102	3410	3619	4017	4370	4576	5951	7 432	8 727
Производство шкурок соболей	штук	3077	3201	2843	2839	3176	3813	3721	4 100	6500
Уровень рентабельности соболеводства	%	23,8	24,6	27,5	34,5	18,4	18,7	21,1	21,6	22,7

Значительный рост маточного поголовья соболей с 2006 года связан с привлечением инвестиционных кредитов на модернизацию производства, что позволило построить и ввести в эксплуатацию новые шеды для содержания соболей.

Также наращиванию поголовья способствовала государственная поддержка соболеводства в виде увеличения объемов субсидий в целях возмещения затрат по содержанию племенного маточного поголовья соболей за счет увеличения в три, а затем в четыре раза по сравнению с другими видами пушных зверей ставки субсидий.

В 2011 году на содержание племенного маточного поголовья соболей в Ленинградской области из областного бюджета было выделено субсидий на сумму 4 134 832 рублей. В 2012 году- 4 101 600 рублей.

Государственная поддержка соболеводства позволила сохранить и максимально наращивать племенное поголовье соболей в Ленинградской области.

За период клеточного разведения соболей создано две породы, отличающиеся между собой преимущественно окраской волосяного покрова: порода черный соболь, разводимая в Ленинградской области, и порода Салтыковская 1 (Приложение 2 рис. 1, 2).

Приобретение племенного молодняка соболей позволит ввезти в область породу Салтыковская 1 и увеличить размер шкурок и ассортимент пушнины, так как данная порода имеет более крупный размер и более светлый окрас волосяного покрова.

Следует отметить, что отрасль является естественным утилизатором биологических отходов, что играет немаловажную роль в решении вопросов экологической безопасности.

Ускоренное развитие соболеводства и увеличение производства шкурок клеточных соболей следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе более эффективно развиваться отрасли пушного звероводства в целом и удовлетворить спрос на меховые изделия за счёт отечественного производства.

Ведомственная целевая программа "Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы" определяет цели, задачи и основные направления развития одной из отраслей сельского хозяйства Ленинградской области - клеточного соболеводства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности на ближайшие три года, а также закладывает фундамент стабильного развития данной сферы на более длительную перспективу. В случае успешного выполнения запланированных мероприятий действие Программы планируется пролонгировать до 2018 года.

Для развития отрасли соболеводства Ленинградская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

1. Монополия на клеточное разведение соболя. Выражается в том, что в настоящее время промышленным разведением клеточных соболей в мире занимаются только в России (всего 8 звероводческих хозяйств).

2. Устойчивый спрос на шкурки соболя на мировом пушно-меховом рынке (Таблица 2).

Почти все шкурки клеточного соболя, производимые в России, на протяжении нескольких десятилетий реализуются через Санкт-Петербургский пушно-меховой аукцион. Это позволяет формировать лоты и сохранять высокие реализационные цены.

Таблица 2

Продажа шкурок соболей клеточного разведения на пушно-меховом аукционе в Санкт-Петербурге в 2006 - 2011 годах.

Показатели	Единица измерения	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Продано шкурок соболей клеточного разведения	Тыс. шт.	22,0	21,5	20,5	14,7	12,3	17,3
Цена за 1 шкурку	(USD)	223,3	327,5	137,5	137,4	160,9	160,9

Так как при продаже через аукцион звероводческие предприятия выставляют шкурки лучшего качества, цена за шкурку превышает среднюю цену реализации по соболеводческому предприятию Ленинградской области.

3. Высокая экономическая эффективность разведения клеточных соболей (Таблицы 1 и 7) выражается в стабильно высоком уровне рентабельности соболеводства на протяжении анализируемого периода с 2004 по 2011 годы и планируемого до 2015 года.

4. Сохраненная племенная база соболей в племенном репродукторе "Заря" ООО "Северная пушнина", которая может стать основой для развития отрасли в регионе;

5. Разработанная в России и успешно применяемая в Ленинградской области технология клеточного разведения соболей;

6. Разработанные в 2012 году и утвержденные Минсельхозом России рекомендации по первичной обработке шкурок соболей клеточного разведения и требования к оценке невыделанных шкурок;

7. Большие резервы по расширению цветового ассортимента шкурок.

За период разведения соболей получены и закреплены мутации седой и пастелевой окраски. (Приложение 3 рис. 3 и 4.

8. Развитие отраслей животноводства (птицеводства, скотоводства, свиноводства) и переработки рыбы на территории Ленинградской области, утилизатором отходов которых является пушное звероводство. В год на сложную самку соболя (с приплодом и 1/3 частью самца) скармливают около 70 кг мясо-рыбных отходов пищевой промышленности (Таблица 10);

9. Сохранившийся кадровый потенциал отрасли звероводства на территории 6 сельских поселений. Звероводы, работающие на норковых, песцовых, лисьих, енотовых фермах, без дополнительных затрат на переобучение могут работать и на соболиных фермах.

Главными препятствиями для дальнейшего развития соболеводства и успешной реализации потенциала племенного поголовья соболей являются:

1. Биологические особенности соболей:

Основная биологическая особенность соболей клеточного разведения - значительная индивидуальная изменчивость по срокам полового созревания. В природе большинство самок покрывается в возрасте 15-17 месяцев. В клеточных условиях в этом возрасте оплодотворяются только около 20% самок, а остальные 80% - в возрасте 27-29 месяцев. Двухлетние самки соболей еще недостаточно половозрелы. Стопроцентное покрытие самок соболей начинается с 3-летнего возраста.

Именно с этим фактом связано медленное наращивание объемов производства пушнины.

Для обеспечения воспроизводства маточного поголовья в соболеводстве технологически обусловлена необходимость содержания определенного количества 1-2 - летнего переходящего молодняка. Затраты на его содержание ложатся на производство шкурок, а его наличие в общем маточном поголовье снижает выход молодняка на самку основного стада. Считается нормальным выход молодняка соболей на самку основного стада в пределах 1,8-2,0 гол.

Среди пушных зверей клеточного разведения у соболей самый длительный репродуктивный период, они могут размножаться до 16 и более лет - это другая биологическая особенность соболей. В хозяйствах соболей используют для воспроизводства до 10-12 лет. В связи с этим, удельный вес переходящего молодняка (самок и самцов младше 3 лет) при стабильном поголовье основного стада, составляет около 20%. При увеличении доли переходящего молодняка экономическая эффективность производства шкурок соболей клеточного разведения снижается.

В 2012 году удельный вес самок и самцов младше 3 лет в стаде соболеводческого предприятия Ленинградской области составил 31% (Таблица 3).

Таблица 3.

Возрастной состав поголовья соболей в 2012 году.

Год рождения	Самок		Самцов
	голов	%	голов	%
1998	18	0,2	0	0,0
1999	31	0,3	11	0,4
2000	62	0,7	26	0,9
2001	152	1,7	54	1,8
2002	209	2,3	67	2,3
2003	172	1,9	72	2,4
2004	151	1,7	53	1,8
2005	551	6,2	171	5,7
2006	911	10,2	322	10,8
2007	1145	12,8	353	11,9
2008	1106	12,4	340	11,4
2009	585	6,6	211	7,1
2010	907	10,2	519	17,4
2011	1573	17,6	475	16,0
2012	1327	15,1	266	10,1
Итого	8900	100,0	2975	100,0

Беременность соболей в отличие от других пушных зверей, разводимых в неволе, длится 9 месяцев. Гон - с конца июня до начала августа, щенение - с последней декады марта до середины апреля.

2. Физически изношенные помещения для содержания соболей и оборудование для их обслуживания.

3. Отсутствие действенных защитных мер по сохранению монополии России на клеточное разведение и реализацию шкурок соболей, а также регулируемой добычи дикого соболя.

1.2. Цель и задачи Программы

Цель Программы - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли соболеводства Ленинградской области и увеличения объема производства шкурок соболей клеточного разведения с 6,5 тыс. шт. в 2012 году, предшествующему началу реализации Программы до 13,5 тыс. штук в 2015 году.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли пушного звероводства, способной производить высококачественную пушнину в объемах, достаточных для импортозамещения, что позволит Ленинградской области занимать лидирующие позиции в звероводстве Российской Федерации.

Эффективное использование имеющегося потенциала и государственная поддержка Программы позволят достигнуть поставленной цели.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Укрепление племенной базы соболеводства.

2. Сохранение и увеличение маточного поголовья соболей.

3. Увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения.

2. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением программных мероприятий.

Мероприятие 1

Предоставление субсидий в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей за пределами Ленинградской области по ставке, установленной приказом комитета. Результативность мероприятия характеризуется увеличением поголовья племенного соболя в количестве 6 тыс. голов, в том числе не менее 4,5 тыс. голов маточного поголовья в 2013 - 2015 гг.

Результативность мероприятия 1 позволит увеличить:

маточное поголовье соболей клеточного разведения по годам : 2013 - 11,9 тыс. голов, 2014 - 13,9 тыс. голов, 2015 - 15,5 тыс. голов;

производство шкурок соболей клеточного разведения по годам: 2013 - 11,0 тыс. шт.; 2014-12,0 тыс. шт., 2015 - 13,5 тыс. шт.

Мероприятие 2

Проведение отраслевых семинаров по соболеводству.

Планируется проводить ежегодно на базе филиала "Заря" ООО "Северная пушнина" по 1 семинару. Результативность мероприятия характеризуется информированием участников Программы об инновационных технологиях в соболеводстве.

3. Взаимосвязь мероприятий Программы с другими мероприятиями по поддержке агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области.

В настоящее время на развитие соболеводства в Ленинградской области оказывают влияние и другие направления поддержки, финансируемые за счет средств областного бюджета:

- субсидии в целях возмещения затрат по содержанию племенного маточного поголовья соболей (самок основного стада и самок старше года) в племенных заводах и племенных репродукторах;

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, в том числе на реконструкцию, модернизацию и строительство животноводческих комплексов (ферм);

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года, на закупку оборотных средств;

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года, на приобретение молодняка;

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года, на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;

- субсидии на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и работников массовых профессий для агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса;

- субсидии на организацию производственной практики студентов образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля;

- социальная поддержка молодых специалистов - работников агропромышленного комплекса Ленинградской области.

Данные мероприятия увеличивают уровень рентабельности соболеводства и создают условия для инвестиционной привлекательности отрасли.

4. Финансовое обеспечение Программы.

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы из регионального бюджета на 2013 - 2015 годы составляет 15 млн. рублей, в т.ч.:

2013 год - 5 млн. рублей

2014 год - 5 млн. рублей

2015 год - 5 млн. рублей

Предоставление субсидий осуществляется в случаях, установленных областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий год и порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.

5. Обоснование расходов.

Для реализации мероприятий Программы рассчитана потребность в финансовых ресурсах с учетом анализа ситуации в отрасли (Таблица 1) и прогноза развития соболеводства в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы (Таблицы 6 и 7).

Характеристика основных мероприятий Программы приведена в Приложении 1.

Распределение субсидий осуществляется в зависимости от количества закупленного племенного молодняка за пределами Ленинградской области в текущем году. При этом доля самцов в закупаемом племенном молодняке должна составлять не более 25%.

Размер субсидии в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка рассчитывается по ставке на 1 голову молодняка, установленной исходя из возмещения за счет средств областного бюджета не более 30% затрат на эти цели.

В 2011 году средняя реализационная цена племенного молодняка соболей составила 8,4 тыс. рублей. Размер субсидии, соответственно, составит не более 2,5 тыс. рублей.

Ставка субсидии устанавливается приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Исходя из требуемого количества племенного молодняка, рассчитывается размер субсидий на 2013 - 2015 годы (Таблица 4).

Таблица 4

Субсидии в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей.

Показатели	Единица измерения	2013	2014	2015
Требуется племенного молодняка	голов	2 000	2 000	2 000
Ставка субсидии на 1 голову, не более	руб.	2 500	2 500	2 500
Сумма субсидии	млн. рублей	5,00	5,00	5,00

Общая потребность в финансировании мероприятия Программы на 2013 2015 годы представлена в таблице 5.

Таблица 5

Общая потребность в финансировании мероприятия Программы.

Показатели		Единица измерения	Годы
			2013	2014	2015
1	Субсидии в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей	млн. рублей	5,00	5,00	5,00
	Итого по Программе	млн. рублей	5,00	5,00	5,00

6. Оценка эффективности Программы.

Методика оценки эффективности Программы предусматривает оценку экономической, социальной, бюджетной и экологической эффективности реализации Программы.

6.1. Экономическая эффективность

Для расчета экономической эффективности Программы представлен расчет производства шкурок соболей в 2013 - 2015 годах (Таблица 6).

Таблица 6

Производство шкурок соболей в 2013-2015 годах.

Показатели	Единица измерения	2013	2014	2015
Количество самок основного стада, покрытых в предыдущем году	голов	6 000	7 100	7 450
Выход молодняка на 1 самку	голов	2,0	2,0	2,0
Всего молодняка	голов	12 000	14 200	14 900
Перевод в основное стадо	голов	1 000	2 200	1 400
Забой на шкурки	голов	11 000	12 000	13 500

Увеличение маточного поголовья и производства шкурок соболей обеспечит рост валового продукта отрасли на 36,2 млн. рублей и рост прибыли на 8,0 млн. рублей к 2015 году по сравнению с 2012 годом при сохранении конъюнктуры пушно-мехового рынка (Таблица 7).

Уровень рентабельности соболеводства к 2015 году также будет повышаться и составит более 25%.

Прибыль рассчитывается, как разница между выручкой от реализации и себестоимостью реализованной продукции.

Планируемый валовой продукт рассчитывается по формуле:

,

где

- валовой продукт;

- производство шкурок;

- цена реализации 1 шкурки.

Экономическая эффективность Программы определяется по формуле:

,

где

- коэффициент экономической эффективности;

- объем реализации шкурок соболей в i-ом году, тыс. рублей (Таблица 7);

- объем реализации шкурок соболей в году, предшествующем 1-ому году, тыс. рублей.

Таблица 7

Показатели экономической эффективности реализации Программы

Показатели	Единица измерения	Годы
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Маточное поголовье соболей	тыс. голов	8,5	8,9	11,9	13,9	15,5	16,0
Производство шкурок	тыс. штук	4,1	6,5	11,0	12,0	13,5	18,0
Цена реализации 1 шкурки	Тыс. рублей	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
Валовой продукт (объем реализации шкурок)	млн. рублей	18,4	29,9	51,7	57,6	66,1	90,0
Себестоимость 1 шкурки	Тыс. рублей	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95
Прибыль	млн. рублей	3,3	5,5	9,9	11,4	13,5	18,9
Уровень рентабельности	%	21,6	22,7	23,7	24,7	25,6	26,6

6.2. Бюджетная эффективность.

Показатели эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 8.

Эффективность расходования бюджетных средств определяется по формуле:

,

где

- эффективность расходования бюджетных средств;

- ежегодный прирост выручки от реализации шкурок;

- финансирование Программы.

Прирост выручки от реализации шкурок и, соответственно, эффективность расходования бюджетных средств в 2013 году значительно выше по сравнению с последующими годами ввиду значительного расширения стада соболей в 2010 году.

Таблица 8

Показатели эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы

Показатели	Единица измерения	Годы				Всего за период реализации Программы
		2012	2013	2014	2015
Выручка от реализации шкурок	млн. рублей	29,9	51,7	57,6	66,1	175,4
Ежегодный прирост выручки от реализации шкурок	млн. рублей	11,5	21,8	5,9	8,5	36,2
Финансирование Программы	млн. рублей	-	5,0	5,0	5,0	15,0
Эффективность расходования бюджетных средств	Рублей/100 рублей финансирования		436	118	170	241

6.3. Социальная эффективность.

Реализация Программы позволит дополнительно обеспечить постоянной работой 25 человек, увеличить доходы сельского населения в виде заработной платы рабочих соболеводства с 17 тыс. рублей в 2012 году (510 тыс. рублей) до 19,1 тыс. рублей в 2015 году (1 050,5 тыс. рублей) (Таблица 9).

Таблица 9

Показатели социальной эффективности развития соболеводства в Ленинградской области

Показатели	Единица измерения	Годы				Увеличение за период реализации Программы
		2012	2013	2014	2015
Численность работающих в отрасли соболеводства	чел	30	35	45	55	25
Ежемесячная заработная плата одного работающего	тысяч рублей	17,0	17,7	18,4	19,1	2,1
Ежемесячная заработная плата всех работающих в отрасли соболеводства	тысяч рублей	204	212,4	220,8	29,2	25,2

Показатель социальной эффективности Программы определяется по формуле:

,

где

- коэффициент социальной эффективности;

- количество созданных новых рабочих мест в соболеводческих предприятиях в i-ом году;

- количество рабочих мест в соболеводческих предприятиях, действующих на конец года, предшествующего 1-ому году.

6.4. Экологическая эффективность

Таблица 10

Показатели экологической эффективности развития соболеводства в Ленинградской области.

Показатели	Единица измерения	2012	2015
Поголовье самок	Тыс. голов	8,9	15,5
Норма расхода на голову сложной самки мясо-рыбных отходов в год	кг	70	70
Потребление мясо-рыбных отходов	тн	623	1 085

Как видно из таблицы 10, вследствие увеличения поголовья увеличивается и потребление отходов мясо-рыбной переработки. К 2015 году потребление отходов переработки пищевой промышленности увеличится на 74 % (462 тн) по отношению к 2012 году.

Экологическая эффективность Программы определяется по формуле:

,

где

- коэффициент экологической эффективности;

- количество потребленных соболями отходов пищевой промышленности в i-ом году;

- количество потребленных соболями отходов пищевой промышленности в году, предшествующему i-ому году.

7. Система управления реализацией Программы.

Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением её мероприятий осуществляются комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Мониторинг эффективности Программы осуществляется ежеквартально, путем сопоставления фактических результатов с плановыми показателями.

Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально, в сроки, установленные для предоставления бюджетной отчетности.

Управление реализацией мероприятий Программы, направленных на развитие соболеводства в Ленинградской области, формирование отчетности о ходе реализации Программы осуществляет отдел развития животноводства, звероводства и птицеводства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Приложение 1

Перечень и характеристика
основных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы"

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
					2013	2014	2015	Наименование	Единица измерения	промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)			целевое значение (конечный результат)
										2013	2014	2015
1	Мероприятие 1 Предоставление субсидий в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей за пределами Ленинградской области	Комитет по АПК и РХК	2013-2015	241, 242	5 000	5 000	5 000	Приобретение племенного молодняка	гол	2 000	2 000	2 000	6 000
								Маточное поголовье соболя	Гол	11 900	13 900	15 500	15 500
								Количество произведенных шкурок соболей клеточного разведения.	Тыс. шт.	11,0	12,0	13,5	13,5
								Выход молодняка на самку основного стада	гол	2,0	2,0	2,0	2,0
	Мероприятие 2 Проведение отраслевых семинаров по соболеводству	Комитет по АПК и РХК	2013-2015		-	-	-	Информирование участников Программы об инновационных технологиях в соболеводстве	Кол-во	1	1	1	3
	Всего по мероприятиям		15000		5000	5000	5000

Приложение 2

ГАРАНТ:

Графический объект не приводится

Приложение 3

ГАРАНТ:

Графический объект не приводится