Приложение 1

Приложение 1
к Изменениям

II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области" на 2013 - 2015 годы"

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды экономической классификации		Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
						2013 г.	2014 г.	2015 г.	наименование		единица измерения		промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)			целевое значение (конечный результат)
													2013 г.	2014 г.	2015 г.
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, арендной платой за пользование имуществом, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме.
1.1.	Обеспечение сотрудников учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда,	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013-2015	972 0309, 5522900, 111, 211, 213; 972 0309, 5522900, 112, 212		112097,2	128107,3	128107,3	Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда		ед.		303	336	336	336
1.2.	Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, арендной платой за пользование имуществом, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме, в т.ч. включая оплату учреждением бюджетных обязательств прошлых отчетных периодов	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013-2015	972 0309; 5522900, 112, 222, 226; 972 0309, 522900, 242, 221, 225, 226. 310, 340; 972 0309, 5522900, 244, 221.222,223,224. 225 226,310.340; 972 0309;5522900, 244.831, 851.852,290;		24 499,2	36068,4	30158,5	Количество зданий учреждения, обеспеченных средствами на содержание и эксплуатацию приобретение имущества в необходимом для деятельности объеме		ед.		28	30	30	30
									Количество сотрудников, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения		ед.		303	336	336	336
1.3.	Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования оповещения и связи региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) Ленинградской области	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013-2015	972 0309,5522900, 244 ,242,221,225, 226		19 331 ,62	19 331 ,62	19 331 ,62	Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения - 1		ед.		1	1	1	1
1.4.	Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание вертолета	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013-2015	972 0309,5522900, 244, 225,226,290,340		8688,0	14 275, 6	14 275, 6	количество обслуживаемого воздушного транспорта		ед.		1	1	1	1
	ИТОГО по мероприятию 1.					164616,02	197782,92	191873,02
2.	Мероприятие 2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения
2.1.	Обучение и профессиональная подготовка сотрудников учреждения.	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013-2015	972 0309,5522900, 244, 226		449,0	449,0	449,0	Количество работников учреждения прошедших профессиональную подготовку и обучение		ед.		23	23	23	69
2.2.	Повышение квалификации сотрудников учреждения	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013-2015	972 0309, 5522900, 244, 226		108,5	108,5	108,5	Количество сотрудников учреждения, повысивших квалификацию		ед.		19	19	19	57
	Итого по мероприятию 2		557,5	557,5		557,5			42		42		42			126
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда.
3.1.	Обязательное личное страхование работников от несчастных случаев (аттестованные спасатели)	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013-2015	972 0309, 5522900, 244, 226		100,0	100,0	100,0	Количество сотрудников застрахованных от несчастных случаев на производстве		ед.		100	100	100	100
3.2	Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников (работников с вредными и опасными условиями труда)	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013-2015	972 0309, 5522900, 244, 226		480,0	480,0	480,0	Количество сотрудников прошедших обязательные периодические медицинские осмотры		ед.		110	110	110	110
3.3	Приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников учреждения, в т.ч.:	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013-2015
3.3.1.	Приобретение обмундирования, специальной одежды специальной обуви и другого мягкого инвентаря для сотрудников учреждения	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013-2015	972 0309, 5522900, 244, 340		5237,7	4600,0	4600,0	Количество сотрудников, обеспеченных имуществом		ед.		258	289	289	289
3.3.2.	Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов для сотрудников учреждения	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013-2015	972 0309, 5522900, 244,310		294,0	294,0	294,0	Количество приобретенных средств индивидуальной защиты		ед.		9	9	9	27
	Итого по Мероприятию 3		6111,7	5474.0		5474.0
Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждения
4.1.	Поставка и монтаж радиорелейной станции пункта управления, в т.ч. разработка проектной документации	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013-2014	972 0309, 5522900, 242,310.226		3 410,0	1495,1	-	Количество приобретенных радиорелейных станций - 3 ед.,		ед.		2	1	-	3
4.2.	Приобретение дизель-генераторов	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2014-2015	972 0309, 5522900, 244,310		-	653,0	653,0	Количество приобретенных дизель-генераторов		ед.		-	1	1	2
4.3.	Приобретение транспортных средств	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013-2015	972 0309, 5522900, 244,310		6164,6	375,0	1765,0	Количество приобретенных транспортных средств, в т.ч.: - автобус для доставки оперативных групп к месту ликвидации последствий ЧС - 2 ед., - автомобиль для перевозки материальных запасов - 1 ед., - грузовой автомобиль для доставки и передислокации имущества мобилизационного резерва - 1 ед., - аварийно-спасательный грузопассажирский автомобиль - 1 ед., - оперативно-служебный автомобиль - 1 ед.		ед.		4	1	1	6
4.4.	Приобретение дегазационных камер	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2014-2015	972 0309,5522900, 244,310		-	3344,0	1672,0	Количество приобретенных дегазационных камер - 4 ед.		ед.		-	4	2	6
4.5.	Приобретение трансформаторной подстанции	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2014	972 0309,5522900, 244, 310		-	968,0		Количество приобретенных трансформаторных подстанций - 1 ед.		ед.			1		1
4.6.	Приобретение приемопередающего оборудования для организации радиосвязи	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2015	972 0309,5521500, 242 310				10000,0	Количество приемопередающего оборудования - 1 ед.		ед.				1	1
4.7.	Поставка и монтаж дымоотводящей системы газовой котельной	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2014	972 0309,5521500, 244 310			1233,0		Количество смонтированного оборудования (дымоотводящей системы) - 2 ед.		ед.			2		2
4.8.	Приобретение оборудования для очистки канализационных стоков воды	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2014	972 0309,5521500, 244 310			112,0		Количество приобретенного оборудования для очистки стоков - 1 ед.,		ед.			1		1
4.9.	Приобретение плоттера	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013	972 0309, 5522900, 242 310		279,2			Количество приобретенных плоттеров - 1 ед.		ед.		1			1
4.10.	Приобретение оргтехники	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013	972 0309, 5522900, 242 310		293,0			Количество приобретенной оргтехники - 16 ед., в т.ч.: компьютеры - 11 ед., МФУ - 5 ед.,		ед.		16			16
4.11.	Приобретение личного снаряжения спасателя	ГКУ "Управление ГЗ ЛО"	2013	972 0309, 5522900, 244 310		45,5			Количество снаряжения спасателя - 17 шт., в т.ч: альпинистские каски - 5 шт., спальные мешки - 6 шт., фонарь налобный - 6 шт.		ед.		17			17
	ИТОГО по мероприятию 4:					10192,3	8180,1	14090,0
	ИТОГО по программе из областного бюджета, в т.ч. по годам					181477,52	211994,52	211994,52
	ИТОГО:				605466,56