Приложение. Изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу "Развитие "электронного правительства" в Ленинградской области на 2011 - 2015 гг.", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 апреля 2011 г. N 103

Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 9 октября 2013 г. N 333

Изменения,
которые вносятся в долгосрочную целевую программу "Развитие "электронного правительства" в Ленинградской области на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 апреля 2011 года N 103

1. Позиции "Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в ценах года реализации Программы)", "Показатели эффективности Программы" и "Основные индикаторы реализации Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"

Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в ценах года реализации Программы)	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области. Общий объем финансирования Программы - 478856,275 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 79000,325 тыс. рублей; 2012 год - 94981,250 тыс. рублей; 2013 год - 104874,700 тыс. рублей; 2014 год - 100000,000 тыс. рублей; 2015 год - 100000,000 тыс. рублей
Показатели эффективности Программы	Социально-экономический эффект от реализации Программы, связанный со снижением административной нагрузки на граждан и организации за счет сокращения времени получения государственных услуг и необходимой информации, составит 4221,966 тыс. рублей. Бюджетная эффективность от реализации Программы, определяемая показателем повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти, - 241920,844 тыс. рублей
Основные индикаторы реализации Программы	Количество государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ленинградской области в электронном виде, - 291: 2011 год - 17 услуг; 2012 год - 35 услуг (третий этап), 17 услуг (четвертый этап), 11 услуг (пятый этап); 2013 год - 35 услуг; 2014 год - 25 услуг; 2015 год - 151 услуга. Количество органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота, - 86: 2011 год - 17; 2012 год - 13; 2013 год - 38; 2014 год - 9; 2015 год - 9. Количество органов исполнительной власти Ленинградской области, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении первоочередных государственных услуг в электронном виде, - 17: 2011 год - 2; 2012 год - 7; 2013 год - 8. Количество органов исполнительной власти Ленинградской области, в которых созданы базовые реестры по основным объектам учета, - 9: 2011 год - 1; 2012 год - 2; 2013 год - 2; 2014 год - 2; 2015 год - 2. Количество органов исполнительной власти Ленинградской области, использующих региональное хранилище результатов предоставления первоочередных государственных услуг для взаимодействия с заявителями в электронном виде, - 9: 2011 год - 3; 2012 год - 4; 2013 год - 2. Количество систем, модулей (создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ленинградской области) - 1 система, 2 модуля: 2013 год - 1 система (опытная эксплуатация); 2014 год - 1 система (промышленная эксплуатация); 2015 год - 2 модуля. Создание систем обеспечения информационной безопасности и защиты данных Ленинградской области - 277 комплектов оборудования, 520 комплектов программного обеспечения, 277 объектов информатизации: 2011 год - 23 комплекта оборудования, 120 комплектов программного обеспечения, 23 объекта информатизации; 2012 год - 26 комплектов оборудования, 100 комплектов программного обеспечения, 26 объектов информатизации; 2013 год - 77 комплектов оборудования, 100 комплектов программного обеспечения, 77 объектов информатизации; 2014 год - 77 комплектов оборудования, 100 комплектов программного обеспечения, 77 объектов информатизации; 2015 год - 74 комплекта оборудования, 100 комплектов программного обеспечения, 74 объекта информатизации. Развитие технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области - 30 комплектов инженерных систем, 63 комплекта оборудования, 11 комплектов программного обеспечения, запуск центров обработки данных (ЦОД) в промышленную эксплуатацию: 2011 год - 5 комплектов инженерных систем, 1 ЦОД1 (опытная эксплуатация), 2 комплекта программного обеспечения, 10 комплектов оборудования; 2012 год-5 комплектов инженерных систем, 1 ЦОД1 (промышленная эксплуатация), 1 проект ЦОД2, 12 комплектов оборудования; 2013 год - 1 проект, 3 комплекта программного обеспечения, 360 персональных компьютеров, 11 комплектов оборудования; 2014 год - 10 комплектов инженерных систем, 2 комплекта программного обеспечения, 15 комплектов оборудования; 2015 год - 10 комплектов инженерных систем, 1 комплект программного обеспечения, 15 комплектов оборудования. Количество разработанных и введенных в эксплуатацию программно-технических решений, обеспечивающих реализацию целей по формированию "электронного правительства" в Ленинградской области, - 25: 2011 год - 4; 2012 год - 4; 2013 год - 5; 2014 год - 6; 2015 год - 6. Количество проектов по созданию элементов инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области, проектов (решений) в области информационной безопасности, реализуемых в Ленинградской области, по которым проведена независимая программно-технологическая экспертиза, - 42: 2011 год - 8 проектов; 2012 год - 10 проектов; 2013 год - 8 проектов; 2014 год - 8 проектов; 2015 год - 8 проектов

".

2. Абзац второй раздела 3 Программы (Мероприятия Программы и их ресурсное обеспечение) изложить в следующей редакции:

"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области. Общий объем финансирования - 478856,275 тыс. рублей.".

3. Раздел 4 Программы (Оценка эффективности реализации мероприятий Программы, целевые задания и ожидаемые результаты) изложить в следующей редакции:

"4. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы, целевые задания и ожидаемые результаты

Оценка эффективности мероприятий Программы осуществляется ежегодно, а также по итогам реализации Программы.

Результаты реализации Программы определяются на основе анализа достигнутых значений целевых показателей эффективности выполнения мероприятий Программы.

В Программу включены мероприятия экономической, технической и социальной направленности, поэтому в целях оценки эффективности реализации Программы, а также эффективности расходования бюджетных средств целесообразно учитывать показатели различных категорий - экономические, технические, социальные и другие. При этом необходимо иметь в виду, что реализация отдельных мероприятий приводит к достижению нескольких показателей.

Программа рассчитана на пять лет с возможным последующим продолжением, в связи с чем прогнозирование ожидаемой эффективности затруднено. Как показывает опыт, прогнозирование ожидаемой эффективности в сфере развития информационно-коммуникационных технологий на период свыше двух лет редко оказывается достоверным. Возможно прогнозирование социально-экономического развития с разбивкой по годам при условии внесения корректировок.

Выполнение мероприятий Программы создаст условия для повышения эффективности деятельности Правительства Ленинградской области, отраслевых органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений и организаций, государственных служащих.

В Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года N 1789-р) отмечается, что административно-управленческие процессы в федеральных органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации недостаточно организованы и эффективны. Качество этих процессов может быть улучшено путем модернизации, разработки и внедрения административных регламентов (электронных административных регламентов) с использованием возможностей информационно-коммуникационных технологий.

Исходя из опыта оценки социально-экономического эффекта мероприятий федеральной целевой программы "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" определен показатель снижения административной нагрузки на граждан и организации, связанный с сокращением времени получения государственных услуг и необходимой информации, снижением стоимости осуществления транзакций между государственными органами, организациями и населением в результате интеграции государственных информационных систем, который рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- показатель социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы (тыс. руб.);

- срок реализации Программы (годы);

- индекс отсчета реализации Программы (i = 1);

- общий объем времени, затрачиваемого населением на получение государственных услуг в месяц в i-м году (ч);

- средняя заработная плата в Ленинградской области в месяц в i-м году (тыс. руб.);

- индекс экономии времени, затрачиваемого населением на получение государственных услуг в месяц в i-м году.

Таким образом, социально-экономическая эффективность мероприятий Программы составит (тыс. руб.):

2011 год

= 1 /5 х 392 х 21,526 х 0,8 = 1350,110;

2012 год

= 2/5 х 392 х 21,526 х 0,8 = 2700,221;

2013 год

- 292 х 29,907/22 х [0,2 х 115/291] = 31,374,

где:

0,2 - индекс экономии времени на получение государственных и муниципальных услуг при внедрении информационных технологий в работу органов государственной власти (данные статистики, примененные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации для расчетов - в федеральной целевой программе "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)"),

29,907 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в соответствующем году (письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 апреля 2013 года N 7339-АБ/Д03И) (тыс. руб.),

292 - среднестатистическое количество дней, затраченных на получение государственных и муниципальных услуг (в среднем на посещение специалиста затрачивается один час, количество обращений граждан в 2012 году по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, по экспертным оценкам Центра технологий электронного правительства НИУ ИТМО, составило не менее 7000 часов: 7000 х 1/24 часа = 292 дня),

115/291 - индекс (доля) государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ленинградской области в электронном виде в соответствующем году;

2014 год

= 292 х 33,129/22 х [0,2 х 140/291] - 42,309;2

2015 год

= 292 х 36,9/22 х [0,2] = 97,952;

2011 - 2015 годы

- 1350,110 + 2700,221 + 31,374 + 42,309 + 97,952 = 4221,966.

Бюджетная эффективность от реализации мероприятий Программы определяется показателем повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти, возникающих в результате недостаточной эффективности управления реализацией проектов создания и развития государственных информационных систем, отсутствия общих требований и стандартов по выполнению указанных работ, дублирования ранее выполненных разработок и организации сбора и ввода в государственные информационные системы уже имеющихся данных. Бюджетная эффективность от реализации мероприятий Программы рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

- срок реализации Программы (годы);

- индекс отсчета реализации Программы (i = 1);

- общий объем расходования бюджетных средств на внедрение информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти в 1-м году;

- индекс повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти в i-м году (рассчитан на основе статистических данных). Таким образом, бюджетная эффективность мероприятий Программы составит (тыс. руб.):

2011 год

- 1/5 х 79000,325 х 0,7 = 11060,045;

2012 год

- 2/5 х 94981,250 х 0,7 - 26594,75;

2013 год

- 104874,7 х 0,67 = 70266,049,

где:

0,67 - индекс повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов государственной власти (постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2006 года N 502 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)");

2014 год

- 100000,00 х 0,67 = 67000,00;

2015 год

- 100000,00 х 0,67 - 67000,00;

2011 - 2015 годы

= 11060,045 + 26594,75 + 70266,049 + 67000,00 + 67000,00 = 241920,844.".

4. Раздел 6 Программы (Ожидаемые результаты реализации Программы) изложить в следующей редакции:

"6. Ожидаемые результаты реализации Программы

В процессе реализации Программы будут получены следующие результаты:

повышение показателя удовлетворенности населения Ленинградской области качеством получаемых государственных услуг, а также повышение доверия населения и организаций к органам исполнительной власти Ленинградской области;

достижение целевых показателей программ социально-экономического развития Ленинградской области, при реализации которых используются информационные технологии;

повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет реализации в электронном виде административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений в результате использования информационно-коммуникационных технологий.

Основными индикаторами реализации Программы являются:

количество государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ленинградской области в электронном виде, - 291;

количество органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота, - 86;

количество органов исполнительной власти Ленинградской области, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении первоочередных государственных услуг в электронном виде, - 17;

количество органов исполнительной власти Ленинградской области, в которых созданы базовые реестры по основным объектам учета, - 9;

количество органов исполнительной власти Ленинградской области, использующих региональное хранилище результатов предоставления первоочередных государственных услуг для взаимодействия с заявителями в электронном виде, - 9;

создание региональной инфраструктуры пространственных данных Ленинградской области - 1 система, 2 модуля;

создание систем обеспечения информационной безопасности и защиты данных Ленинградской области - 277 комплектов оборудования, 520 комплектов программного обеспечения, 277 объектов информатизации;

развитие технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области - 30 комплектов инженерных систем, 63 комплекта оборудования, 11 комплектов программного обеспечения, запуск центра обработки данных (ЦОД1) в промышленную эксплуатацию, 1 информационная система (промышленная эксплуатация), 1 проект;

количество разработанных и введенных в эксплуатацию программно-технических решений, обеспечивающих реализацию целей по формированию "электронного правительства" в Ленинградской области, - 25;

количество проектов по созданию элементов инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области, проектов (решений) в области информационной безопасности, реализуемых в Ленинградской области, по которым проведена независимая программно-технологическая экспертиза, - 42.

Детализация системы индикаторов и показателей, их корректировка по годам, а также мониторинг значений индикаторов и показателей осуществляются в рамках соответствующих мероприятий Программы.

Социально-экономический эффект от реализации Программы, связанный со снижением административной нагрузки на граждан и организации за счет сокращения времени получения государственных услуг и необходимой информации, составит 4221,966 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность от реализации Программы, определяемая показателем повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти, составит 241920,844 тыс. рублей.".

5. В приложении 1 к Программе (План мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие "электронного правительства" в Ленинградской области на 2011 - 2015 годы):

наименование графы 11 изложить в следующей редакции:

"Распорядитель (получатель) бюджетных средств/код вида расходов";

раздел 2 (Инфраструктура межведомственного электронного взаимодействия) изложить в следующей редакции:

"

2. Инфраструктура межведомственного электронного взаимодействия
2.1. Развитие системы электронного документооборота Ленинградской области	Ленинградская область	2011-2015	43800,000		43800,000			Количество органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота	Комитет	242
		2011	12000,000		12000,000			17
		2012	8000,000		8000,000			13
		2013	15800,000		15800,000			38
		2014	4000,000		4000,000			9
		2015	4000,000		4000,000			9
2.2. Создание регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия	Ленинградская область	2011-2015	19000,000		19000,000			Количество органов исполнительной власти Ленинградской области, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении первоочередных государственных услуг в электронном виде	Комитет	242
		2011	7000,000		7000,000			2
		2012	7000,000		7000,000			7
		2013	5000,000		5000,000			8
		2014
		2015

";

раздел 5 (Развитие технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области) изложить в следующей редакции:

"

5. Развитие технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области
5.1. Выполнение работ по развитию технологической инфраструктуры "электронного правительства" Ленинградской области, включая проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные работы и настройку	Ленинградская область	2011-2015	26100,000		26100,000			Количество комплектов инженерных систем, промышленная эксплуатация ЦОД1	Комитет	242
		2011	1900,000		1900,000			5 комплектов инженерных систем, ЦОД1 (опытная эксплуатация)
		2012	3400,000		3400,000			5 комплектов инженерных систем, ЦОД1 (промышленная эксплуатация)
		2013	2800,000		2800,000			1 проект, настройка 324 персональных компьютеров
		2014	9000,000		9000,000			10 комплектов инженерных систем
		2015	9000,000		9000,000			10 комплектов инженерных систем
5.2. Закупка лицензионного базового, системного, сетевого, прикладного и клиентского программного обеспечения для функционирования и развития технологической инфраструктуры "электронного правительства" Ленинградской области	Ленинградская область	2011-2015	10480,000		10480,000			Количество комплектов программного обеспечения (шт.)	Комитет	242
		2011	1600,000		1600,000			2
		2012	3200,000		3200,000			3
		2013	2680,000		2680,000			3
		2014	2000,000		2000,000			2
		2015	1000,000		1000,000			1
5.3. Закупка оборудования технологической инфраструктуры "электронного правительства" Ленинградской области (компьютерное, серверное, сетевое, телекоммуникационное оборудование, инженерное оборудование), в том числе для ситуационного центра Губернатора Ленинградской области	Ленинградская область	2011-2015	137820,000		137820,000			Количество комплектов оборудования, количество персональных компьютеров	Комитет	242
		2011	15500,000		15500,000			10 комплектов оборудования
		2012	19200,000		19200,000			12 комплектов оборудования
		2013	17920,000		17920,000			11 комплектов оборудования
			11000,000		11000,000			360 персональных компьютеров	Управление делами Правительства Ленинградской области
		2014	36600,000		36600,000			15 комплектов оборудования,	Комитет
		2015	37600,000		37600,000			15 комплектов оборудования

строку "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:

Всего по Программе	Ленинградская область	2011-2015	478856,275		478856,275
		2011	79000,325		79000,325
		2012	94981,250		94981,250
		2013	104874,700		104874,700
		2014	100000,000		100000,000
		2015	100000,000		100000,000

";

6. Приложение 2 к Программе (Динамика финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие "электронного правительства" в Ленинградской области на 2011 - 2015 годы") изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к Программе...

Динамика
финансирования долгосрочной целевой программы Развитие "электронного правительства" в Ленинградской области на 2011 - 2015 годы"

(тыс. рублей в ценах года начала реализации Программы)
Источники и направления расходов	Финансовые затраты*
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Затраты - всего	79000,325	88933,75	93280,60	84246,32	79815,73
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет	79000,325	88933,75	93280,60	84246,32	79815,73
местные бюджеты
прочие источники
Из общего объема затрат:
затраты на капитальные вложения	18700,00	20505,62	27957,26	32842,76	31712,29
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет	18700,00	20505,62	27957,26	32842,76	31712,29
местные бюджеты
прочие источники
затраты на прочие нужды	60300,33	68428,14	65323,34	51403,56	48103,44
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет	60300,33	68428,14	65323,34	51403,56	48103,44
местные бюджеты
прочие источники

_______________________

* На основании письма Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 апреля 2013 года N 7339-АБ/Д03И: Ккап. вл. (2012 год к 2011 году) - 106,8, Кпр.зат. (2012 год к 2011 году) = 105,1; Ккап. вл. (2013 год к 2012 году) = 105,9, Кпр.зат. (2013 год к 2012 году) - 106,7; Ккап. вл. (2014 год к 2013 году) - 105,8, Кпр.зат. (2014 год к 2013 году.) - 105,3; Ккап. вл. (2015 год к 2014 году) = 106,2, Кпр.зат. (2015 год к 2014 году) - 105,1.".

7. Приложение 3 к Программе (Адресная программа капитальных вложений долгосрочной целевой программы "Развитие "электронного правительства" в Ленинградской области на 2011 - 2015 годы") изложить в следующей редакции:

"Приложение 3
к Программе...

Адресная программа
капитальных вложений долгосрочной целевой программы "Развитие "электронного правительства" в Ленинградской области на 2011 - 2015 годы"

Наименование и местонахождение стройки (объекта)	Финансовый год	Источники финансирования (тыс. руб. в ценах года реализации Программы)				Главный распорядитель бюджетных средств	Распорядитель (получатель) бюджетных средств
		федеральный бюджет	областной бюджет	местные бюджеты	прочие источники
1. Закупка оборудования для создания систем обеспечения информационной безопасности и защиты данных Ленинградской области	2011		3200,000			Комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области (далее - Комитет)	Комитет
	2012		2700,000
	2013		2700,000
	2014		2700,000
	2015		2700,000
	2011-2015		14000,000
2. Закупка оборудования технологической инфраструктуры "электронного правительства" в Ленинградской области (компьютерное, серверное, сетевое телекоммуникационное оборудование, инженерное оборудование), в том числе для ситуационного центра Губернатора Ленинградской области	2011		15500,000			Комитет	Комитет
	2012		19200,000
	2013		17920,000
			11000,000			Управление делами Правительства Ленинградской области	Управление делами Правительства Ленинградской области
	2014		36600,000			Комитет	Комитет
	2015		37600,000
	2011-2015		137820,000
Всего по Программе	2011-2015		151820,000

".