Приложение 2

Приложение 2
к приказу
Комитета и безопасности
Ленинградской области
от 24 октября 2013 г. N 21

Перечень и характеристика
основных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2013 - 2015 годы"

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности.
					2013 год	2014 год	2015 год	наименование	единица измерения	промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)			целевое значение (конечный результат)
										2013 год	2014 год	2015 год
1.	Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
1.1.	Обеспечение учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда, ВСЕГО:	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000	492 985,4	480 480,7	480 480,7	Количество штатных единиц обеспеченных средствами на выплаты персоналу учреждения	Кол-во единиц.	1659	1659	1659	1659
	в том числе
1.1.1.	Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу учреждения	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 111	491 061,5	479 256,8	479 256,8	Количество штатных единиц обеспеченных средствами на выплаты персоналу учреждения	Кол-во единиц.	1659	1659	1659	1659
1.1.2.	Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 112	1 923,9	1 223,9	1 223,9	Количество штатных единиц обеспеченных средствами на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	Кол-во единиц.	1659	1659	1659	1659
1.2.	Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме. ВСЕГО:	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000	93 594,9	94 625,4	94 625,4	Количество подразделений, обеспеченных средствами	Кол-во подразделений	12	12	12	12
	в том числе
1.2.1	Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение и содержание оргтехники и средств связи, программного обеспечения, оплата услуг связи)	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 242	7 600,7	7 600,7	7 600,7	Количество подразделений, обеспеченных средствами	Кол-во подразделений	12	12	12	12
1.2.2.	Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 244	66 080,7	67 111,2	67 111,2	Количество подразделений, обеспеченных средствами	Кол-во подразделений	12	12	12	12
1.2.3.	Обеспечение учреждения средствами на закупку на закупку специального топлива и горюче-смазочных материалов	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 244	19 623,9	19 623,9	19 623,9	Количество подразделений, обеспеченных средствами	Кол-во подразделений	12	12	12	12
1.2.4.	Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000	50,0	50,0	50,0	Количество налогооблагаемых земельных участков	Кол-во Земельных участков	5	5	5	5
				851 852 290	239,6	239,6	239,6	Количество подразделений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	Кол-во подразделений	12	12	12	12
Итого по мероприятию:					586 580,3	575 106,1	575 106,1
					1 736 792,5
2.	Мероприятие 2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения
2.1.	Профессиональная подготовка пожарных, командиров отделений и начальников караулов пожарных частей	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 244 226	800,0	800,0	800,0	Количество человек прошедших обучение	Человек, не менее	80	80	80	80
2.2.	Профессиональная подготовка диспетчеров пунктов связи пожарных частей	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 244 226	240,0	240,0	240,0	Количество человек прошедших обучение	Человек, не менее	20	20	20	20
2.3.	Профессиональная подготовка водителей пожарных автомобилей	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 244 226	400,0	400,0	400,0	Количество человек прошедших обучение	Человек, не менее	50	50	50	50
Итого по мероприятию:					1 440,0	1 440,0	1 440,0			150	150	150
					4 320,0					150
3.	Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения
3.1.	Обязательное страхование работников от несчастных случаев	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 244 226	136,4	499,0	499,0	Количество застрахованных человек	Человек	1240	1240	1240	1240
3.2.	Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 244 226	1 163,9	2196,0	2196,0	Количество человек прошедших медосмотры	Человек	1240	1240	1240	1240
3.3.	Проведение обучение по охране труда руководителей подразделений, председателей комиссий по охране труда, инженеров по охране труда	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 244 226	156,7	156,7	156,7	Количество человек прошедших обучение	Человек, не менее	30	30	30	90
3.4.	Приобретение несгораемых шкафов для хранения специальной одежды пожарных	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 244 310	455,0	455,0	455,0	Количество шкафов	Штук, не менее	70	70	70	210
3.5.	Приобретение металлических кроватей для пожарных частей	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 244 310	540,0	540,0	540,0	Количество кроватей	Штук, не менее	60	60	60	180
3.6.	Приобретение обмундирования, специальной одежды для пожарных, специальной обуви для пожарных	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03105523000 244 340	11 548,0	11 548,0	11 548,0	Количество человек, обеспеченных имуществом	Человек	1480	1480	1480	1480
Итого по мероприятию:					14 000,0	15 394,7	15 394,7
					44 789,4
4.	Мероприятие 4. Исполнение обязательств, возникших при выполнении функций учреждения по материально-техническому обеспечению
4.1.	Исполнение обязательств, возникших при выполнении функций учреждения по материально-техническому обеспечению	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 год	03105523000 244	1 394,7	-	-	Количество подразделений, обеспеченных средствами на выполнение функций учреждения	Кол-во подразделений	12	12	12	12
				03105523000 831	330,5	-	-	Количество исполненных судебных актов	Кол-во актов	1	-	-	1
					1 725,2	-	-
Итого по мероприятию:					1 725,2
Итого по программе					603 745,5	591 940,8	591 940,8