Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2013 - 2015 гг."

Приложение
к приказу
Комитета и безопасности
Ленинградской области
от 15 ноября 2012 года N 20

Ведомственная целевая программа
"Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2013 - 2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств	Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
Наименование ведомственной целевой программы	"Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта	Председатель комитета правопорядка и безопасности Смирнов Сергей Николаевич Приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от "__" ________ 2012 г. N ______
Обоснование разработки Программы	Основные направления мероприятий программы определяются: 1. Законом Российской Федерации от 21.12.1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 2. Законом Российской Федерации от 22.07.2008 года N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 3. Областным законом от 25 декабря 2006 года N 169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области". 4. Распоряжением Правительства Ленинградской области от 25 февраля 2010 года N 72-р "О реорганизации государственного учреждения "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области".
Соответствие Программы задачам социально-экономического развития Ленинградской области	Программа носит целевой комплексный характер, она максимально ориентирована на социальный эффект и решение значимых для общества задач. Реализация ведомственной целевой программы позволит в полном объеме обеспечить деятельность государственного казенного учреждения "Ленинградская противопожарно-спасательная служба" и его подчиненных подразделений в интересах населения и органов государственной власти Ленинградской области. В социальной сфере реализация ведомственной целевой программы обеспечит улучшение социально-бытовых условий и безопасность труда работников учреждения, повышение имиджа государственных служб, обеспечивающих безопасность населения.
Цели и задачи Программы	Целью программы является обеспечение подразделений государственного казенного учреждения "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" (далее - Учреждение) финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме, выполнение мероприятий по профессиональной подготовке и переподготовке кадров, обеспечение условий по охране труда и улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения. Задачи: - повышение эффективности системы пожарной безопасности и уровня безопасности жителей Ленинградской области, - создание необходимых условий для осуществления государственной политики Ленинградской области в области обеспечения пожарной безопасности.
Численность целевой группы	Численность постоянного населения Ленинградской области составляет 1733,9 тыс. человек, в том числе городское - 1133,8 тыс. человек (65,4%), сельское - 600,1 тыс. человек (34,6%).
Целевые индикаторы и показатели Программы	1. Количество штатных единиц работников государственного казенного учреждения "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба", обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда. 2. Количество зданий Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества (основных средств, расходных материалов) в необходимом для осуществления деятельности объеме. 3. Количество работников учреждения, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку. 4. Количество работников, застрахованных от несчастных случаев на производстве. 5. Количество работников, прошедших обязательные периодические медицинские осмотры. 6. Количество работников учреждения, прошедших обучение по охране труда. 7. Количество приобретенных металлических шкафов для хранения специальной одежды и обмундирования. 8. Количество приобретенных металлических кроватей для подразделений. 9. Количество работников обеспеченных обмундированием, специальной одеждой пожарных, специальной обувью пожарных и инвентарным имуществом.
Ожидаемые результаты программы	1. Количество штатных единиц работников государственного казенного учреждения "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба", обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда, - 1594 чел., ежегодно, в том числе: 2013 год - 1594 человека; 2014 год - 1594 человека; 2015 год - 1594 человека. 2. Количество зданий государственного казенного учреждения "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба", обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества в необходимом для осуществления деятельности объеме, - 53 здания, ежегодно, в том числе: 2013 год - 53 здания; 2014 год - 53 здания; 2015 год - 53 здания. 3. Количество работников учреждения, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, - 450 чел., в том числе: 2013 год - 150 человек; 2014 год - 150 человек; 2015 год - 150 человек. 4. Количество работников, застрахованных от несчастных случаев на производстве, - 1240 человек, ежегодно, в том числе: 2013 год - 1240 человек; 2014 год - 1240 человек; 2015 год - 1240 человек. 5. Количество работников, прошедших обязательные периодические медицинские осмотры, - 1240 человек, ежегодно, в том числе: 2013 год - 1240 человек; 2014 год - 1240 человек; 2015 год - 1240 человек. 6. Количество работников учреждения, прошедших обучение по охране труда, - 30 человек, ежегодно, в том числе: 2013 год - 30 человек; 2014 год - 30 человек; 2015 год - 30 человек. 7. Количество приобретенных металлических шкафов для хранения специальной одежды и обмундирования - 210 штук, в том числе: 2013 год - 70 штук; 2014 год - 70 штук; 2015 год -- 70 штук. 8. Количество приобретенных металлических кроватей для подразделений - 180 штук, в том числе: 2013 год - 60 штук; 2014 год - 60 штук; 2015 год - 60 штук. 9. Количество работников, обеспеченных обмундированием, специальной одеждой пожарных, специальной обувью пожарных, инвентарным имуществом, - 1480 человек, ежегодно, в том числе: 2013 год - 1480 человек; 2014 год - 1480 человек; 2015 год - 1480 человек.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы	Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме. Срок выполнения: 2013 - 2015 годы. Мероприятие 2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения. Срок выполнения: 2013 - 2015 годы. Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения. Срок выполнения: 2013 - 2015 годы.
Объем финансирования Программы	1 775 822,4 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2013 год - 591 940,8 тыс. рублей; 2014 год - 591 940,8 тыс. рублей; 2015 год - 591 940,8 тыс. рублей.
Предварительная оценка эффективности выполнения Программы	Целевое финансирование мероприятий по содержанию и обеспечению деятельности противопожарной службы, в конечном итоге, позволит повысить эффективность системы пожарной безопасности и уровня безопасности жителей Ленинградской области, обеспечит осуществление государственной политики Ленинградской области в области обеспечения пожарной безопасности.
Предполагаемый способ контроля результативности Программы	Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области. Мониторинг результативности ведомственной целевой программы предполагает ежеквартальный сбор и анализ фактических данных по целевым показателям Программы. Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

I. Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области относится организация тушения пожаров и проведения спасательных работ межмуниципального и регионального уровней, осуществление профилактики пожаров на территории Ленинградской области.

В целях реализации данных полномочий создано Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" (далее - Учреждение).

Основными целями деятельности Учреждения являются организационно-правовое, кадровое, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности противопожарной службы Ленинградской области.

В состав учреждения входят 12 отрядов государственной противопожарной службы, 43 пожарные части, штатная численность учреждения установлена 1594 единицы.

Подразделениями Учреждения используются 53 объекта недвижимого имущества, на вооружении имеется 139 единиц основных и специальных пожарных автомобилей, 43 единицы вспомогательной автотехники, более 3000 единиц пожарно-технического оборудования. Программой предлагается проведение комплекса мероприятий по обеспечению Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда, средствами на оплату средств связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, обеспечение объектами основных средств, материальными запасами в необходимом для осуществления деятельности объеме.

Успешное выполнение полномочий в области пожарной безопасности во многом зависит от профессиональной подготовки работников, непосредственно связанных с проведением работ по тушению пожаров и аварийно-спасательных работ. Настоящей программой предусматривается выполнение мероприятий по профессиональной подготовке, обучению, повышению квалификации и переподготовке работников. В соответствии со ст. 6 Областного закона Ленинградской области от 25 декабря 2006 года N 169-оз "О пожарной безопасности Ленинградской области" подготовка личного состава противопожарной службы осуществляется согласно нормативным документам федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, то есть по программе подготовки личного состава государственной противопожарной службы МЧС России. Ежегодная ориентировочная потребность по профессиональной подготовке и повышению квалификации работников Учреждения в специализированных учебных заведениях составляет 150 человек.

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на выполнение установленных действующим законодательством требований в области охраны труда, улучшения социально-бытовых условий работников Учреждения.

Действующие целевые программы в области пожарной безопасности финансирование мероприятий, планируемых настоящей Программой, не предусматривают.

Целевое финансирование мероприятий по содержанию и обеспечению деятельности противопожарной службы, в конечном итоге, позволит повысить эффективность системы пожарной безопасности и уровня безопасности жителей Ленинградской области, обеспечит осуществление государственной политики Ленинградской области в области обеспечения пожарной безопасности.

II. Обоснование расходов программы

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации Программы, рассчитана путем суммирования расходов на мероприятия 1, 2, 3.

Расчет расходов по мероприятиям Программы выполнен учетным методом в соответствии с письмом комитета финансов Ленинградской области от 29 мая 2012 года N 02-14/489 "О формировании проекта областного бюджета Ленинградской области на 2013 - 2015 годы".

Расходы на 2013 - 2014 годы рассчитаны в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом от 5 декабря 2011 года N 98-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов".

Размещение заказов на поставки оборудования и оказание услуг будет осуществляться в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

На реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в размере 1 775 822,4 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 591 940,8 тыс. рублей;

2014 год - 591 940,8 тыс. рублей;

2015 год - 591 940,8 тыс. рублей.

Мероприятие	Сумма расходов, 2013 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
Мероприятие 1
Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
Заработная плата	368 400,00	368 400,00	368 400,00	1 105 200,0
Прочие выплаты	304,9	304,9	304,9	914,7
Начисления на выплаты по оплате труда	111 256,8	111 256,8	111 256,8	333 770,4
Услуги связи	3265,7	3265,7	3265,7	9797,1
Транспортные услуги	109,00	109,00	109,00	327,0
Коммунальные услуги	21 117,9	21 117,9	21 117,9	63 353,7
Арендная плата за пользование имуществом	710,4	710,4	710,4	2131,2
Работы, услуги по содержанию имущества	19 181,6	19 181,6	19 181,6	57 544,8
Прочие работы, услуги	8477,2	8477,2	8477,2	25 431,6
Прочие расходы	2110,6	2110,6	2110,6	6331,8
Увеличение стоимости основных средств	8408,0	8408,00	8408,00	25 224,0
Увеличение стоимости материальных запасов	31 764,0	31 764,0	31 764,0	95 292,0
Итого по мероприятию:	575 106,1	575 106,1	575 106,1	1 725 318,3
Мероприятие 2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения
Профессиональная подготовка пожарных, командиров отделений и начальников караулов пожарных частей	800,0	800,0	800,0	2400,0
Профессиональная подготовка диспетчеров пунктов связи пожарных частей	240,0	240,0	240,0	720,0
Профессиональная подготовка водителей пожарных автомобилей	400,0	400,0	400,0	1200,0
Итого по мероприятию:	1440,0	1440,0	1440,0	4320,0
Мероприятие 3
Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения
Обязательное страхование работников от несчастных случаев	499,0	499,0	499,0	1497,0
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников	2196,0	2196,0	2196,0	6588,0
Проведение обучения по охране труда руководителей подразделений, председателей комиссий по охране труда, инженеров по охране труда	156,7	156,7	156,7	470,1
Приобретение несгораемых шкафов для хранения специальной одежды пожарных	455,0	455,0	455,0	1365,0
Приобретение металлических кроватей для пожарных частей	540,0	540,0	540,0	1620,0
Приобретение обмундирования, специальной одежды для пожарных, специальной обуви для пожарных и инвентарного имущества.	11 548,0	11 548,0	11 548,0	34 644,0
Итого по мероприятию:	15 394,7	15 394,7	15 394,7	46 184,1
Всего по программе:	591 940,8	591 940,8	591 940,8	1 775 822,4

Расчет объема средств, необходимых на реализацию Мероприятия 1, произведен:

- по оплате труда, прочим выплатам и начислениям на оплату труда на основании штатного перечня должностей Учреждения, утвержденного распоряжением Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 29.03.2012 г. N 13, Областного закона от 08.06.2011 г. N 32-оз "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области", постановления Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 г. N 173 "Об утверждении Положения о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности", а также "Положения о порядке исчисления заработной платы и материальном стимулировании работников государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба",

- по оплате услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, приобретению основных средств и материальных запасов в соответствии с ежегодной потребностью подразделений Учреждения, установленных лимитов потребления, исходя из стоимости на данные услуги, работы, основные средства в 2012 году, по результатам проведенных конкурсных процедур и заключенных контрактов.

Расчет расходов по Мероприятию 2 исходя из стоимости профессиональной подготовки в 2012 году по результатам проведения конкурсных процедур и заключенных контрактов, а также потребности Учреждения в ежегодном обучении работников.

Расчет расходов по Мероприятию 3 на основании требований Трудового кодекса Российской федерации, Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", действующих нормативных документов в области охраны труда. Стоимость услуг, объектов основных средств, материальных запасов принята в соответствии с контрактами, заключенными в 2012 году, по результатам проведения конкурсных процедур.

III. Методика оценки эффективности реализации программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются разработанные показатели выполнения Программы. Указанные показатели выступают в роли инструмента, позволяющего оценить, сравнить (проанализировать) ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Программа предполагает достижение целевых значений 9 индикаторов. Если по итогам года достигнуты планируемые значения не менее чем по 8 индикаторам, то эффективность реализации Программы оценивается как "высокая". Если достигнуты целевые значения не менее чем по 6 индикаторам, то как "удовлетворительная", если планируемые значения не достигнуты более чем для половины индикаторов, то эффективность реализации Программы оценивается как "неудовлетворительная".

Если эффективность реализации Программы не является "высокой", то комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области проводит анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности реализации Программы.

Перечень
и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2013 - 2015 годы"

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.
					2013 год	2014 год	2015 год
1	Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
1.1	Обеспечение учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03102026701014	479 961,7	479 961,7	479 961,7
1.2	Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	03102026701014	95 144,4	95 144,4	95 144,4
	Итого по мероприятию:				575 106,1	575 106,1	575 106,1
						1 725 318,3
2	Мероприятие 2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения
2.1	Профессиональная подготовка пожарных, командиров отделений и начальников караулов пожарных частей	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	226	800,0	800,0	800,0
2.2	Профессиональная подготовка диспетчеров пунктов связи пожарных частей	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	203 - 2015 годы	226	240,0	240,0	240,0
2.3	Профессиональная подготовка водителей пожарных автомобилей	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба""	2013 - 2015 годы	226	400,0	400,0	400,0
	Итого по мероприятию:				1440,0	1440,0	1440,0
						4320,0
3	Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения
3.1	Обязательное страхование работников от несчастных случаев	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	226	499,0	499,0	499,0
3.2	Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	226	2196,0	2196,0	2196,0
3.3	Проведение обучения по охране труда руководителей подразделений, председателей комиссий по охране труда, инженеров по охране труда	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	226	156,7	156,7	156,7
3.4	Приобретение несгораемых шкафов для хранения специальной одежды пожарных	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	310	455,0	455,0	455,0
3.5	Приобретение металлических кроватей для пожарных частей	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	310	540,0	540,0	540,0
3.6	Приобретение обмундирования, специальной одежды для пожарных и специальной обуви для пожарных, инвентарного имущества	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба"	2013 - 2015 годы	340	11 548,0	11 548,0	11 548,0
	Итого по мероприятию:				15 394,7	15 394,7	15 394,7
						46 184,1
	Итого по программе:				591 940,8	591 940,8	591 940,8
						1 775 822,4