Приложение 2

Приложение 2
к настоящим изменениям

III. Обоснование расходов

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации Программы, рассчитана путем суммирования расходов на мероприятия 1, 2, 3, 4.

Расчет расходов по мероприятиям Программы выполнен учетным методом в соответствии с письмом комитета финансов Ленинградской области от 29 мая 2012 года N 02-14/489 "О формировании проекта областного бюджета Ленинградской области на 2013 - 2015 годы".

Расходы на 2013 - 2015 годы рассчитаны в пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом от 25 декабря 2012 года N 101-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 года".

На реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в размере 607 126,54 тыс. рублей, в т.ч.:

2013 год - 183137,50 тыс. рублей;

2014 год - 211994,52 тыс. рублей;

2015 год - 211994,52 тыс. рублей.

Мероприятие	Сумма расходов, 2013 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, арендной платой за пользование имуществом, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме.
Мероприятие 1.1. Обеспечение сотрудников учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда.
Заработная плата	86041,6	98338,2	98338,2	282718,0
Прочие выплаты	71,0	71,0	71,0	213,0
Начисления на выплаты по оплате труда	25984,6	29698,1	29698,1	85380,8
Итого по мероприятию 1.1.	112097,2	128107,3	128107,3	368311,8
Мероприятие 1.2. Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, арендной платой за пользование имуществом, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме.
Транспортные услуги	139,90	139,90	139,90	419,7
Коммунальные услуги	3857,03	3903,90	3903,90	11664,83
Арендная плата за пользование имуществом	960,0	360,0	360,0	1680,0
Работы, услуги по содержанию имущества	6371,5	9760,8	9760,8	25893,1
Прочие работы, услуги	1459,5	1791,2	1791,2	5041,9
Прочие расходы	1 127,8	1 127,8	1 127,8	3383,4
Увеличение стоимости основных средств	0	8279,9	2370,0	10649,9
Увеличение стоимости материальных запасов	10036,9	10036,9	10036,9	30110,7
Итого по мероприятию 1.2.	24618,92	36068,4	30158,5	90845,82
Мероприятие 1.3 Обеспечение сотрудников учреждения услугами связи в необходимом для деятельности объеме	666,29	668,0	668,0	2002,29
Мероприятие 1.4. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования оповещения и связи региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) Ленинградской области.
Эксплуатационно-техническое обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) Ленинградской области	12365,80	12365,8	12365,8	37097,4
Плата за предоставление во временное пользование комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования системы оповещения населения (РАСЦО) Ленинградской области	2745,2	2745,2	2745,2	8235,6
Представление каналов связи для действующей системы оповещения Ленинградской области	4220,6	4220,6	4220,6	12661,8
Итого по мероприятию 1.4.	19 331,6	19 331,6	19 331,6	57 994,8
Мероприятие 1.5. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание вертолета	8 686,0	14 275, 6	14 275, 6	37 237,2
Итого по мероприятию 1:	164733,72	197782,9	191873,0	554389,62
Мероприятие 2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения
Обучение и профессиональная подготовка сотрудников учреждения	449,0	449,0	449,0	1347,0
Повышение квалификации сотрудников учреждения	108,5	108,5	108,5	325,5
Итого по мероприятию:	557,5	557,5	557,5	1672,5
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда.
Обязательное страхование работников от несчастных случаев	100,0	100,0	100,0	300,0
Проведение обязательных	311,7	480,0	480,0	1440,0
периодических осмотров работников
Приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников учреждения, в т.ч.:
Приобретение обмундирования, специальной одежды специальной обуви и другого мягкого инвентаря для сотрудников учреждения.	5237,7	4600,0	4600,0	14437,7
Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов для сотрудников учреждения	294,0	294,0	294,0	882,0
Итого по мероприятию:	5943,4	5474,0	5474,0	17059,7
Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждения
Поставка и монтаж радиорелейной станции пункта управления, в т.ч. разработка проектной документации - 410,0 тыс. рублей.	3410,0	1495,1		4905,1
Приобретение дизель-генераторов	-	653,0	653,0	1306,0
Приобретение транспортных средств	6164,6	375,0	1765,0	8304,6
Приобретение дегазационных камер	-	3344,0	1672,0	5016,0
Приобретение трансформаторной подстанции	-	968,0	-	968,0
Приобретение приемо-передающего оборудования для организации радиосвязи			10000,0	10000,0
Поставка и монтаж дымоотводящей системы газовой котельной	-	1233,0	-	1233,0
Приобретение оборудования для очистки канализационных стоков воды		112,0		112,0
Приобретение плоттера	279,2	-	-	279,2
Приобретение оргтехники	293,0	-	-	293,0
Приобретение личного снаряжения спасателя	45,5	-	-	45,5
Итого по мероприятию:	10192,3	8180,1	14090,0	32462,4
Мероприятие 5. Обеспечение выполнения функций учреждения
Обеспечение выполнения функций учреждения
Услуги связи	1,71	-	-	1,71
Коммунальные услуги	46,87	-	-	46,87
Прочие расходы	1662,00	-	-	1662,0
Итого по мероприятию:	1710,58	-	-	1710,58
Всего по программе:	183 137,50	211 994,52	211 994,52	607 126,54