II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области" на 2013 - 2015 годы"
|
N п/п
|
Содержание мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Сроки исполнения
|
Коды экономической классификации
|
Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.
|
Планируемые показатели результатов деятельности.
|
|
наименование
|
единица измерения
|
промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)
|
целевое значение (конечный результат)
|
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
|
1.
|
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, арендной платой за пользование имуществом, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме.
|
|
1.1.
|
Обеспечение сотрудников учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда,
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2015
|
972 0309,5522900, 111, 211.213;
972 0309,5522900. 112,212
|
112097,2
|
128107,3
|
128107,3
|
Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
|
ед.
|
305
|
336
|
336
|
336
|
|
1.2.
|
Обеспечение учреждения средствами на содержание, эксплуатацию, приобретение имущества в необходимом для осуществления деятельности объеме
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2015
|
972 0309:5522900, 112, 222, 226;
972 0309.522900, 242, 225, 226, 310,340;
972 0309,5522900, 244,221,222.223,224,225 226, 310,340; 972
0309:5522900.244.851.852,290;
|
23952,63
|
35400,4
|
29490,5
|
Количество здания учреждения, обеспеченных средствами на содержание и эксплуатацию приобретение имущества в необходимом для деятельности объеме
|
ед.
|
28
|
30
|
30
|
30
|
|
1.3.
|
Обеспечение сотрудников учреждения услугами связи в необходимом для деятельности объеме
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2015
|
972 0309, 522900, 221
|
666,29
|
668,0
|
668,0
|
Количество сотрудников, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения
|
ед.
|
305
|
336
|
336
|
336
|
|
1..4.
|
Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание
оборудования
оповещения и связи региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) Ленинградской области
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2015
|
972 0309,5522900, 244 , 242, 221, 225. 226
|
19 331 ,60
|
19 331 ,62
|
19 331 ,62
|
Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения - 1
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
1.5.
|
Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание
вертолета
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2015
|
972 0309,5522900, 244. 225.226,290.340
|
8686,0
|
14 275,6
|
14 275,6
|
количество обслуживаемого воздушного транспорта
|
ед.
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Итого по мероприятию 1.
|
164733,72
|
197782,92
|
191873,02
|
|
|
2.
|
Мероприятие 2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения
|
|
2.1.
|
Обучение и профессиональная подготовка сотрудников учреждения.
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2015
|
972 0309,5522900, 244, 226
|
449.0
|
449,0
|
449,0
|
Количество работников учреждения прошедших профессиональную подготовку и обучение
|
ед.
|
23
|
23
|
23
|
69
|
|
2.2.
|
Повышение квалификации сотрудников учреждения
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2015
|
972 0309, 5522900. 244, 226
|
108,5
|
108,5
|
108,5
|
Количество сотрудников учреждения, повысивших квалификацию
|
ед
|
19
|
19
|
19
|
57
|
|
|
Итого по мероприятию 2
|
|
557,5
|
557,5
|
557,5
|
|
|
42
|
42
|
42
|
126
|
|
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда.
|
|
3.1.
|
Обязательное личное страхование работников от несчастных случаев
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2015
|
972 0309, 5522900. 244, 226
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
Количество сотрудников застрахованных от несчастных случаев на производстве
|
ед.
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.2
|
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2015
|
972 0309, 5522900. 244, 226
|
311,7
|
480,0
|
480,0
|
Количество сотрудников прошедших обязательные периодические медицинские осмотры
|
ед.
|
110
|
110
|
110
|
110
|
|
3.3
|
Приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников учреждения, в т.ч.:
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1.
|
Приобретение обмундирования, специальной одежды специальной обуви и другого мягкого инвентаря для сотрудников учреждения
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2015
|
972 0309, 5522900, 244, 340
|
5237.7
|
4600,0
|
4600,0
|
Количество сотрудников, обеспеченных имуществом
|
ед.
|
258
|
289
|
289
|
289
|
|
3.3.2.
|
Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов для сотрудников учреждения
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2015
|
972 0309, 5522900, 244, 310
|
294,0
|
294,0
|
294,0
|
Количество средств индивидуальной защиты
|
ед.
|
9
|
9
|
9
|
27
|
|
|
Итого по Мероприятию 3
|
|
5943,4
|
5474,0
|
5474,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы учреждения
|
|
4.1.
|
Поставка и монтаж радиорелейной станции пункта управления, в т.ч. разработка проектной документации
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2014
|
972 0309, 5522900. 242, 310.226
|
3 410,0
|
1495,1
|
-
|
Количество радиорелейных станций - 3 ед.,
|
ед.
|
2
|
1
|
-
|
3
|
|
4.2.
|
Приобретение дизель-генераторов
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2014-2015
|
972 0309,5522900, 244,310
|
-
|
653,0
|
653,0
|
Количество дизель-генераторов
|
ед.
|
-
|
1
|
1
|
2
|
|
4.3
|
Приобретение транспортных средств
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013-2015
|
972 0309,5522900. 244,310
|
6164,6
|
375,0
|
1765,0
|
Количество транспортных средств, в т.ч.: - автобус для доставки оперативных групп к месту ликвидации последствий ЧС - 2 ед., - автомобиль для перевозки материальных запасов - 1 ед., - грузовой автомобиль для доставки и передислокации имущества мобилизационного резерва - 1 ед., - аварийно-спасательный грузопассажирский автомобиль - 1 ед., - оперативно-служебный автомобиль - 1 ед.
|
ед.
|
4
|
1
|
1
|
6
|
|
4.4.
|
Приобретение дегазационных камер
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2014-2015
|
972 0309.5522900. 244. 310
|
-
|
3344.0
|
1672,0
|
Количество дегазационных камер - 4 ед.
|
ед.
|
-
|
4
|
2
|
6
|
|
4.5.
|
Приобретение трансформаторной подстанции
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2014
|
972 0309,5522900. 244,310
|
-
|
968,0
|
|
Количество трансформаторных подстанций - 1 ед.
|
ед.
|
|
1
|
|
1
|
|
4.6.
|
Приобретение приемопередающего оборудования для организации радиосвязи
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2015
|
972 0309,5521500, 242 310
|
|
|
10000,0
|
Количество приемопередающего оборудования - 1 ед.
|
ед.
|
|
|
1
|
1
|
|
4.7.
|
Поставка и монтаж дымоотводящей системы газовой котельной
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2014
|
972 0309,5521500, 244 310
|
|
1233,0
|
|
Количество смонтированного оборудования (дымоотводящей системы) - 2 ед.
|
ед.
|
|
2
|
|
2
|
|
4.8.
|
Приобретение оборудования для очистки канализационных стоков воды
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2014
|
972 0309,5521500, 244 310
|
|
112,0
|
|
Количество оборудования для очистки стоков - 1 ед.,
|
ед.
|
|
1
|
|
1
|
|
4.9.
|
Приобретение плоттера
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013
|
972 0309, 5522900. 244 310
|
279,2
|
|
|
Количество плоттеров - 1 ед.
|
ед.
|
1
|
|
|
1
|
|
4.10.
|
Приобретение оргтехники
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013
|
972 0309,5522900, 244 310
|
293,0
|
|
|
Количество оргтехники - 16 ед., в т.ч.: компьютеры - 11 ед., МФУ - 5 ед.,
|
ед.
|
16
|
|
|
16
|
|
4.11.
|
Приобретение личного снаряжения спасателя
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
2013
|
972 0309, 5522900, 244 310
|
45,5
|
|
|
Количество снаряжения спасателя - 17 шт., в т.ч: альпинистские каски - 5 шт., спальные мешки - 6 шт., фонарь налобный - 6 шт.
|
ед.
|
17
|
|
|
17
|
|
|
Итого по мероприятию 4.
|
10192,3
|
8180,1
|
14090,0
|
|
|
Мероприятие 5. Обеспечение выполнения функций учреждения
|
|
|
Обеспечение выполнения функций учреждения
|
ГКУ "Управление ГЗ ЛО"
|
|
972 0309. 5522900. 244,221
|
1,71
|
-
|
-
|
Количество сотрудников учреждения, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения
|
ед.
|
303
|
-
|
-
|
303
|
|
5.1.
|
|
|
2013
|
972 0309, 5522900, 242, 221
|
46,87
|
-
|
-
|
Количество сотрудников учреждения, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения
|
ед.
|
303
|
-
|
-
|
303
|
|
|
|
|
|
972 0309.5522900. 831.290
|
1662,00
|
-
|
-
|
Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения
|
ед.
|
1
|
-
|
-
|
1
|
|
|
Итого по мероприятию 5.
|
1710,58
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого по программе из областного бюджета, в т.ч. по годам
|
183137,5
|
211994,52
|
211994,52
|
|
|
|
Итого:
|
607126,54
|
|
|
|
|
