Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект N 58 Правительства Ленинградской области " на 2014 - 2018 гг."

Информация об изменениях:

Приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 16 апреля 2015 г. N 5 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к приказу Комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области
от 31.12.2013 N 31
(с изменениями от 25 июня, 30 декабря 2014 г.

16 апреля, 10 сентября, 27 октября 2015 г.)

Информация об изменениях:

Приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 27 октября 2015 г. N 23 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект N 58 Правительства Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы"

Наименование главного распорядителя бюджетных средств.	Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
Наименование ведомственной целевой программы	"Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект N 58 Правительства Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы" (далее - программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта	Председатель Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Смирнов Сергей Николаевич. Приказ Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 г. N 31
Обоснование разработки Программы	- Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; - Областной закон от 13 ноября 2003 года N 93-оз "О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера": - Постановление Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года N 206 "О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Ленинградской области"; - Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2003 года N 1544-р "Об обеспечении своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время"; - Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций от 25 июля 2006 года N 422/90/376 "Об утверждении положения о системах оповещения населения", зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2006 года, регистрационный N 8232
Соответствие Программы задачам социально-экономического развития Ленинградской области	Реализация программы позволит в полном объеме обеспечить деятельность Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект N 58 Правительства Ленинградской области" в целях реализации полномочий Ленинградской области в сфере гражданской обороны, мобилизационной подготовки и оповещения населения
Цели и задачи Программы	Цели программы: - создание условий, обеспечивающих реализацию полномочий Ленинградской области в сфере гражданской обороны, мобилизационной подготовки и оповещения населения: - повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб в чрезвычайных ситуациях. Задачи: - качественное улучшение состояния и развития материально-технической базы учреждения; - обеспечение условий для осуществления функционирования систем информирования и оповещения органов государственной власти и населения Ленинградской области
Численность целевой группы населения	Численность целевой группы - 80 человек
Целевые показатели и индикаторы Программы	1. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда: 2. Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами: 3. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения; 4. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных вещевым имуществом; 5. Количество подразделений, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения; 6. Количество налогооблагаемых земельных участков; 7. Количество подразделений, обеспеченных средствами на у плату налогов, сборов и иных платежей: 8. Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения: 9. Обеспечение необходимыми каналами связи для приема и передачи информации и сигналов оповещения; 10. Приобретение узла системы ГО и ЧС на Санкт-Петербургском региональном центре ФГУП РТРС и терминалов (радиоприемников) с возможностью приема сигналов о чрезвычайных ситуациях для жителей Ленинградской области, относящихся к социально незащищенным группам населения. 11. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны.
Ожидаемые результаты Программы	1. Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплату по оплате труда, - 80 штатных единиц ежегодно; 2. Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами, в том числе: 2014 г од - 8 ед.: 2015 год - 8 ед.: 2016 год - 8 ед.; 2017 год - 8 ед.; 2018 год - 8 ед. 3. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения, - 80 штатных единиц ежегодно; 4. Количество сотрудников учреждения, обеспеченных имуществом, - 27 штатных единиц ежегодно: 5. Количество подразделений, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения, - 9 подразделений ежегодно; 6. Количество налогооблагаемых земельных участков - 1 участка ежегодно; 7. Количество подразделений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей. - 9 подразделений ежегодно: 8. Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения ежегодно - 1 ед. 9. Обеспечение необходимыми каналами связи для приема и передачи информации и сигналов оповещения: 2014 год - 265 ед.; 2015 год - 295 ед.: 2016 год - 295 ед.; 2017 год - 295 ед.: 2018 год - 295 ед. 10. Приобретение узла системы ГО и ЧС на Санкт-Петербургском региональном центре ФГУП РТРС и терминалов (радиоприемников) с возможностью приема сигналов о чрезвычайных ситуациях для жителей Ленинградской области, относящихся к социально незащищенным группам населения: 2014 год - 10 000 ед. 11. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны в 2015-2017 годах ежегодно
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы	Мероприятие 1 Обеспечение деятельности и развитие материально-технической базы учреждения. Сроки 2014-2018 годы. Мероприятие 2 Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения. Сроки 2014-2018 годы Мероприятие 3 Принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов. Срок 2014 год. Мероприятие 4 Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области. относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС. Срок 2014 год. Мероприятие 5 Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны. Срок 2015-2017 годы.
Объем финансирования Программы	Всего 383322,62 тыс. руб. средства областного бюджета Ленинградской области, в том числе: 2014 год - 9123 8,00 тыс. рублей, 2015 год - 75348,3 тыс. рублей, 2016 год - 65518,7 тыс. рублей, 2017 год - 66920,5 тыс. рублей. 2018 год - 84297,12 тыс. рублей
Предварительная оценка эффективности выполнения Программы	Эффективность программы: 100% обеспечение сотрудников учреждения средствами, необходимыми для выполнения основных функций; Бесперебойное функционирование региональной автоматизированной системы централизованного оповещения органов государственной власти и населения Ленинградской области
Предполагаемый способ контроля результативности Программы	Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области. Мониторинг результативности ведомственной целевой программы предполагает ежеквартальный сбор и анализ фактических данных по целевым показателям Программы. Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности

I. Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов программы

В обеспечении устойчивого развития Ленинградской области в условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одним из важнейших направлений является повышение безопасности жизнедеятельности населения и защищенности производственных и социальных объектов Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления и риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

Территория Ленинградской области насыщена промышленными предприятиями различных отраслей, развитой инфраструктурой сельского хозяйства. На территории области расположено 5 радиационно-опасных объектов. 23 химически опасных объекта и 98 взрывопожароопасных объектов.

В соответствии с уставной деятельностью государственное казенное учреждение Ленинградской области "Объект N 58 Правительства Ленинградской области" (далее - Учреждение) осуществляет реализацию полномочий Ленинградской области в сфере информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и других неотложных работ в пределах компетенции. В целях реализации данных полномочий на учреждение возложены задачи по организации правового, кадрового, финансового и материально-технического обеспечения мероприятий по подготовке к защите и по защите населения на территории Ленинградской области.

Для достижения основных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения:

- проведение мероприятий по защите населения и территорий, предупреждению о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Система защиты населения и территории Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечила безопасность жизнедеятельности населения и объектов экономики в текущем периоде.

Однако возрастающая с каждым годом сложность и разнообразность возникающих чрезвычайных ситуаций требует комплексного подхода к организации мероприятия по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций, информированию и оповещению населения о чрезвычайных ситуациях. Эффективность системы информирования и оповещения во многом определяется качеством передачи данных по каналам связи. Достаточность каналов связи позволяет в минимальные сроки информировать о чрезвычайной ситуации население.

Целью программы является:

- создание условий, обеспечивающих реализацию полномочий Ленинградской области в сфере гражданской обороны, мобилизационной подготовки и оповещения населения;

- повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных служб в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- качественное улучшение состояния и развития материально-технической базы учреждения;

- обеспечение условий для осуществления функционирования систем информирования и оповещения органов государственной власти и населения Ленинградской области.

Настоящая ведомственная целевая программа направлена на оптимизацию финансовых и материальных ресурсов, обеспечивающих осуществление мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование и оповещение о чрезвычайных ситуациях населения Ленинградской области. Программой предлагается проведение комплекса мероприятий по обеспечению Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда, средствами на оплату средств связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, обеспечение объектами основных средств, материальными запасами в необходимом для осуществления деятельности объеме.

Программа рассчитана на пять лет. Предусматривается возможность корректировки мероприятий,

осуществляемых при реализации программы, на основе анализа полученных результатов с учетом выделенных объемов финансирования.

Результатом реализации Программы должно стать повышение эффективности работы в решении задач по информированию и оповещению населения о чрезвычайных ситуациях, повышение безопасности населения и территории Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций. Определение степени достижения поставленной цели возможно при помощи сопоставления плановых и фактических значений целевых индикаторов и показателей. В рамках реализации Программы предполагается стопроцентное выполнение установленных значений индикаторов и показателей, что станет гарантом достижения поставленной цели.

Целевое финансирование мероприятий по содержанию и обеспечению деятельности учреждения в конечном итоге позволит повысить уровень безопасности жителей Ленинградской области, обеспечит осуществление государственной политики Ленинградской области в сфере информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.

Степень соответствия запланированному уровню расходов определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.

Ежегодно осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы.

Информация об изменениях:

Приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 27 октября 2015 г. N 23 в раздел II настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Обоснование расходов

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации Программы, рассчитана путем суммирования расходов на мероприятия 1. 2. 3. 4. 5.

На реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в размере 383322,62 тыс. рублей,

в т.ч.:

2014 год - 91238.0 тыс. рублей.

2015 год - 75348,3 тыс. рублей,

2016 год - 6551 8.7 тыс. рублей,

201 7 год - 66920,5 тыс. рублей.

2018 год - 84297,12 тыс. рублей.

Мероприятие	Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2016 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2017 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2018 год (тыс. рублей)
1 .Обеспечение деятельности и развитие материально- технической базы учреждения
1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения	33250,90	35183,6	36942,3	38789,9	41966,80
1.1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:	33206,20	35151,8	36909,4	38754,9	41922,10
Заработная плата	25504,00	26998,3	28348,2	29765,7	32198,2
Начисления на выплаты по оплате труда	7702,20	8153,5	8561,2	8989,2	9723,86
1.1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	44,70	31,8	32,9	35,0	44,70
Прочие выплаты	17,7	1,8	1,9	2.5	17,7
Транспортные услуги	27	30	31	32,5	27
1.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	22 544,45	31506,5	14173,5	13018,9	11897,14
1.2.1. Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалам	1 300,5	952,8	1300,0	1200,0	658,0
1.2.2. Обеспечение учреждения вещевым имуществом	116,5	41,5	16,0	16,0	16,5
1.2.3. Обеспечение товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационнокоммуникационных технологий	8 744,91	18675,1	4758,00	5208,9	3472,4
1.2.4. Обеспечение товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов	12 382,54	11837,1	8099,5	6594,0	7750,24
1.3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	984,3	1304,2	1029,9	1031,8	977,30
Обеспечение учреждения средствами па уплату налога на имущество и земельного налога	965,30	1276,0	1000.0	1000,0	965,30
Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	19,00	28,2	29,9	31,8	12,00
Итого по мероприятию 1	56779,65	67994,3	52145,7	52840,6	54841,25
2. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения
2.1. Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения	2294,30	4810,6	3753,2	4076,9	17194,31
2.2. Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования	4629,8	2508,0	3423,5	3653,0	2536,81
2.3. Предоставление каналов связи	7384,88	0	6156,3	6310,0	9724,75
Итого по мероприятию 2	14308,98	7318,6	13333,0	14039,9	29455,87
3. Принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
3.1. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг связи	10,46
3.2. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг специальной связи	0,85
3.3. Погашение кредиторской задолженности за потребление электроэнергии	20,44
3.4. Погашение кредиторской задолженности за пользование бухгалтерской и информационной программой	54,00
3.5. Исполнение судебного акта	63,62
Итого по мероприятию 3	149,37
4. Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС	20 000,00	"
Итого по мероприятию 4	20 000,00
5. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны		35,40	40,00	40,00
Итого по мероприятию 5		35,40	40,00	40,00
Итого по программе	91238,00	75348,3	65518,7	66920,5	84297,12

Расчет объема средств, необходимых на реализацию Программы.

Мероприятие 1:

- по оплате труда, прочим выплатам и начислениям на оплату труда в соответствии с областным законом от 8 июня 2011 года N 32-оз "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ленинградской области", постановлением Правительства Ленинградской области от 15 июня 2011 года N 173 "Об утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности".

Объем бюджетных ассигнований на начисления на выплаты по оплате труда рассчитан исходя из размера тарифов страховых взносов, установленных Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 29.02.2012) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации. Фонд социального страхования Российской Федерации. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".

- по оплате транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, приобретение основных средств и материальных запасов в соответствии с ежегодной потребностью Учреждения, установленных лимитов потребления исходя из стоимости на данные услуги, работы, основные средства в 2013 году, по результатам проведенных конкурсных процедур и заключенных контрактов.

Размещение заказов на поставки оборудования и выполнение услуг будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Средства, сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур, организованных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", могут быть перераспределены в пределах данной ведомственной программы.

Мероприятие 2:

- эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения Ленинградской области в соответствии с Положением по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденным Приказом Министерства РФ по делам ГО. ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий N 877, Министерства информационных технологий связи РФ N 138 и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ N 197 от 07.12.2005;

обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования;

- предоставление каналов связи.

Размещение заказов на поставки оборудования и выполнение услуг будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Средства, сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур, организованных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", могут быть перераспределены в пределах данной ведомственной программы.

Мероприятие 3:

Погашение задолженности Учреждения образовавшейся в 2013 году, в том числе:

- кредиторская задолженность за предоставление услуг связи;

- кредиторская задолженность за предоставление услуг специальной связи;

- кредиторская задолженность за потребление электроэнергии;

кредиторская задолженность за пользование бухгалтерской и информационной программой;

- решение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга от 01.11.2013 г. серии N А-56-53463/2013.

Мероприятие 4:

- Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС. в целях исполнения поручения Губернатора Ленинградской области от 23.04.2014 г. N 65-4340/14 "Предоставлении предложений по приобретению радиоприемников с возможностью приема сигналов о чрезвычайных ситуациях для жителей Ленинградской области, относящихся к социально незащищенным группам".

Мероприятие 5:

- Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны.

III. Методика оценки эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются показатели выполнения Программы. Указанные показатели выступают в роли инструмента, позволяющего оценить, сравнить ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Программа предполагает достижение целевых значений 10 показателей. Если по итогам года достигнуты планируемые значения не менее чем по 6 индикаторам, то эффективность реализации Программы оценивается как "высокая". Если планируемые значения не достигнуты ни по 4 индикаторам, то эффективность реализации Программы оценивается как "удовлетворительная", если по трем или менее, то эффективность реализации Программы оценивается как "неудовлетворительная".

Если эффективности реализации Программы не является "высокой", то комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области проводит анализ сложившейся ситуации в целях повышения эффективности реализации Программы.

Информация об изменениях:

Приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 27 октября 2015 г. N 23 раздел "Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект N 58 Правительства Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы" настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Перечень
и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект N 58 Правительства Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы"

Содержание мероприятия		Сроки выполнения	КВР	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия					Планируемые показатели результатов деятельности
		Ответственный исполнитель			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование	Единица измерения	Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)
												2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1. Обеспечение деятельности и развитие материально-технической базы учреждения
1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:		ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.		33250,90	35183,6	36942,3	38789,9	41966,80
1.1.1.	Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда			111	33206,20	35151,8	36909,4	38754,9	41922,10	Количество сотрудников учреждения, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда	штатные единицы	80	80	80	80	80
1.1.2.	Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда			112	44,70	31,8	32,9	35,0	44,70
1.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.		22544,45	31506,5	14173,5	13018,9	11897,14
1.2.1.	Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалами	ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	244	1300,5	952,8	1300,00	1200,00	658,00	Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами	ед.	8	8	8	8	8
1.2.2.	Обеспечение учреждения вещевым имуществом	ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	244	116,50	41,5	16,0	16,0	16,50	Количество сотрудников учреждения, обеспеченных вещевым имуществом	ед.	27	27	27	27	27
1.2.3.	Обеспечение товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных технологий	ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	242	8744,91	18675,1	4758,00	5208,9	3472,40	Количество подразделений, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения	ед.	8	9	9	9	9
1.2.4.	Обеспечение товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов	ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	244	12382,54	11837,1	8099.5	6594,0	7750,24	Количество подразделений, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения	ед.	8	9	9	9	9
1.3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей			2014 - 2018 гг.		984.3	1304,2	1029,9	1031,8	977,30
1.3.1	Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога	ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	851	965,30	1276,0	1000.0	1000,0	965,30	Количество налогооблагаемых земельных участков	Количество земельных участков	2	1	1	1	1
1.3.2.	Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	852	19,00	28,2	29.9	31,8	12,00	Количество подразделений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	ед.	8	9	9	9	9
Итого по мероприятию 1					56779,65	67994,3	52145,7	52840,6	54841,25
2. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения
2.1. Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения		ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	242	2294,30	4810,6	3753,2	4076,9	17194,31	Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения	ед.	1	1	1	1	1
2.2. Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования		ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	242	4629,8	2508,0	3423,5	3653,0	2536,81	Количество систем централизованного оповещения	ед.	1	1	1	1	1
2.3. Предоставление каналов связи		ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	242	7384,88	0	6156,3	6310,0	9724,75	Обеспечение необходимыми каналами связи для приема и передачи информации и сигналов оповещения	ед.	265	295	295	295	295
Итого по мероприятию 2					14308,98	7318,6	13333,0	14039,9	29455,87
3. Принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
3.1. Погашение кредиторской задолженности за потребление электроэнергии		ГКУ "Объект N 58"	2014 г.	244	20,44					Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	1
3.2. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг специальной связи		ГКУ "Объект N 58"	2014 г.	244	0.85					Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	1
3.3. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг связи		ГКУ "Объект N 58"	2014 г.	242	10.46					Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	1
3.4. Погашение кредиторской задолженности за пользование бухгалтерской и информационной программой		ГКУ "Объект N 58"	2014 г.	244	54.00					Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	1
3.5 Исполнение судебного акта		ГКУ "Объект N 58"	2014 г.	831	63,62					Количество исполненных судебных актов	Кол-во актов	1
Итого по мероприятию 3					149,37
4. Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС		ГКУ "Объект N 58"	2014 г.	242	20 000,00					Приобретение узла системы ГО и ЧС на Санкт- Петербургском региональном ФГУП РТРС и терминалов (радиоприемников) с возможностью приема сигналов о чрезвычайных ситуациях для жителей Ленинградской области, относящихся к социально незащищенным группам населения	шт.	10000
Итого по мероприятию 4					20 000,00
5. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны		ГКУ "Объект N 58"	2015 - 2017 г.			35.4	40,00	40,00		Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны	шт.		1	1	1
Итого по мероприятию 5			244			35,4	40,00	40,00
Итого по программе					91238,00	75348,3	65518,7	66920,5	84297,12