Приложение 12. Расчет затрат на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013 - 2015 гг. и на перспективу до 2020 г." за счет средств областного бюджета Ленинградской области

Приложение 12
к Программе_

Расчет
затрат на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ленинградской области на 2013 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" за счет средств областного бюджета Ленинградской области

Средняя рыночная стоимость реализации мероприятий Программы определена на основании мониторинга цен на рынке услуг, рынке продаж соответствующего оборудования, стоимости работы (услуги).

1. Мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения

Разработка методических и информационных материалов по вопросам энергосбережения, проведение семинаров в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 1

Наименование мероприятия	Срок реализации (год)	Объем финансирования, руб.
Работы с автоматизированным рабочим местом "Энергопаспорт"	2013	45000
Консультант+ (обновление справочно-информационной базы)	2013	300000
Публикация материалов, приобретение бланочной продукции в рамках разъяснительной работы среди ответственных за энергосбережение	2013	241000
Услуги по организации семинаров и участия в выставках в рамках разъяснительной работы среди ответственных за энергосбережение	2013	100000
Закупка операционной системы, компьютерной и офисной техники для проведения мероприятий по энергосбережению	2013	60000
Итого		746000

Таблица 2

Наименование мероприятия	Срок реализации (год)	Планируемый объем финансирования, руб.
1	2	3
Работы с автоматизированным рабочим местом "Энергопаспорт"	2014	45000
Консультант+ (обновление справочно-информационной базы)	2014	300000
Работа с программным продуктом "Мониторинг-Энергоэффективность" для региональной государственной информационной системы (далее - РГИС), установка программного обеспечения в органах исполнительной власти Ленинградской области, администрациях муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области - 182 рабочих места (FrontOffice)	2014	364824
Обучение пользователей работе с программным продуктом "Мониторинг-Энергоэффективность" для РГИС на одну группу до 50 человек ежегодно	2014	70800
Разработка, издание и распространение памятки-листовки об энергосбережении для многоквартирных домов - 30000 ед., брошюр для государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области - 3000 ед.	2014	119376
Услуги по организации семинаров и участия в выставках, аренда оборудованной закрытой выставочной площади	2014	100000
Итого		1000000

Стоимость издания цветных памяток-листовок формата А4 на офсетной бумаге тиражом 30000 ед. составит 59112 руб.

Стоимость издания брошюр формата А5 с цветной обложкой объемом 16 листов на офсетной бумаге тиражом 3000 ед. составит 60264 руб.

Таблица 3

Наименование мероприятия	Срок реализации (год)	Планируемый объем финансирования, руб.
Работы с автоматизированным рабочим местом "Энергопаспорт"	2015	45000
Консультант+ (обновление справочно-информационной базы)	2015	300000
Работа с программным продуктом "Мониторинг-Энергоэффективность" для РГИС, установка программного обеспечения в администрациях муниципальных образований первого уровня (городских и сельских поселениях) Ленинградской области, государственных и муниципальных учреждениях Ленинградской области - 242 рабочих места (FrontOffice)	2015	484200
Обучение пользователей работе с программным продуктом "Мониторинг-Энергоэффективность" для РГИС на одну группу до 50 человек ежегодно	2015	70800
Услуги по организации семинаров и участия в выставках, аренда оборудованной закрытой выставочной площади	2015	100000
Итого		1000000

Мероприятия по подготовке правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия осуществляются в рамках деятельности государственного казённого учреждения Ленинградской области "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области" (далее - ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО") без дополнительного финансирования.

2. Мероприятия по поверке и установке узлов учета энергетических ресурсов в государственных учреждениях Ленинградской области, проведению энергообследований государственных учреждений Ленинградской области

Мероприятия по поверке, установке приборов учета энергоресурсов в государственных учреждениях Ленинградской области

Средняя стоимость установки узла учета тепловой энергии - 430 тыс. руб., установки узла учета холодной воды - 240 тыс. руб. В 2013 году необходимо установить 64 узла учета тепловой энергии и 27 узлов учета холодной воды. Стоимость оснащения государственных учреждений Ленинградской области узлами учета тепловой энергии и холодной воды составит (430 х 64) + (240 х 27) = 34000 тыс. руб.

Мероприятия по проведению энергообследований государственных учреждений Ленинградской области

Мероприятия осуществляются в рамках деятельности ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" (отдела энергообследований) без дополнительного финансирования.

3. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Объекты систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, на которых будут проводиться в 2013 году мероприятия по повышению энергетической эффективности, финансируемые в объеме около 200000 тыс. руб., отобраны комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее - комитет по ТЭК) и комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области (далее - комитет по ЖКХ и транспорту) на основании заявок муниципальных образований Ленинградской области. Отбор объектов осуществлялся комиссиями, образованными комитетом по ТЭК и комитетом по ЖКХ и транспорту.

Основными критериями отбора объектов для проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являлись:

наличие финансирования мероприятий за счет средств местных бюджетов;

высокая степень изношенности объектов коммунальной инфраструктуры (определяется как отношение числа аварий за календарный год к протяженности коммунальных сетей);

приоритетность объекта, определяемая по результатам эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, обследований проблемных объектов и предписаний надзорных органов.

Планируемый на 2014 и 2015 годы объем финансирования мероприятий по повышению энергетической эффективности в системах теплоснабжения составляет 175000 тыс. руб. ежегодно, в системах водоснабжения и водоотведения - 175000 тыс. руб. ежегодно.

В 2014 году планируется ремонт 31138,8 пог. м трубопроводов в системах теплоснабжения и 66793,9 пог. м трубопроводов в системах водоснабжения и водоотведения.

Средняя стоимость замены трубопровода в системах теплоснабжения составляет 5,62 тыс. руб. (31138,8 х 5,62 = 175 000 тыс. руб.).

Средняя стоимость замены трубопровода в системах водоснабжения составляет (2,62 тыс. руб.) (66793,9 х 2,62 = 175000 тыс. руб.).

В 2015 году планируется ремонт 31138,8 пог. м трубопроводов в системах теплоснабжения и 66793,9 пог. м трубопроводов в системах водоснабжения и водоотведения.

Средняя стоимость замены трубопровода в системах теплоснабжения составляет 5,62 тыс. руб. (31138,8 х 5,62 = 75000 тыс. руб.).

Средняя стоимость замены трубопровода в системах теплоснабжения составляет 2,62 тыс. руб. (66793,9 х 2,62 = 175000 тыс. руб.).

4. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия

Таблица 4

Наименование мероприятия	Срок реализации (год)	Территориальная принадлежность	Сметная стоимость на третий квартал 2012 года, тыс. руб.
Приобретение оборудования для газовой блочно-модульной котельной ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница"	2013	Тосненский район	29500
Приобретение оборудования для газовой блочно-модульной котельной ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге", стационарное подразделение в пос. Соколинское	2013	Выборгский район	15100
Приобретение оборудования для газовой блочно-модульной котельной ГКС(к)ОУ ЛО "Лужская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"	2013	Лужский муниципальный район	19100

5. Мероприятия по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 5

Наименование мероприятия	Срок реализации (год)	Территориальная принадлежность	Сметная стоимость на третий квартал 2012 года, тыс. руб.
Строительно-монтажные работы с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Ульяновская областная психиатрическая больница", пос. Ульяновка. Популяризация в средствах массовой информации	2013	Тосненский район	12000
	2014		12000
Строительно-монтажные работы с использованием передовых энергосберегающих технологий газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге", стационарное подразделение в пос. Соколинское. Популяризация в средствах массовой информации	2013	Выборгский район	14300

Мероприятия по пропаганде энергосбережения и повышения энергетической эффективности проводятся в рамках реализации пилотного проекта - применение при строительстве газовой блочно-модульной котельной для ГКУЗ ЛО "Областная туберкулезная больница в городе Выборге" (стационарное подразделение в пос. Соколинское) передовых энергосберегающих технологий.

Основной целью пропаганды энергосбережения является снижение потребления энергоресурсов во всех секторах потребления за счет популяризации и внедрения энергосберегающих технологий и престижности энергосберегающего поведения. Реализация пилотного проекта позволит популяризовать использование передовых энергосберегающих технологий на примере снижения объема потребляемых энергоресурсов. В рамках указанного мероприятия будет проведено обучение персонала для работы на котельных.

6. Мероприятия по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 6

Наименование мероприятия	Срок реализации (год)	Территориальная принадлежность	Сметная стоимость на третий квартал 2012 года, тыс. руб.
Строительно-монтажные работы газовой блочно-модульной котельной для ГКС(к)ОУ ЛО "Лужская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", г. Луга. Обучение персонала по работе с использованием новых технологий	2013	Лужский муниципальный район	20000

7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внебюджетных средств

Выделение собственных средств организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на реализацию мероприятий в области энергосбережения осуществляется в рамках соглашений о намерениях между комитетом по ТЭК и организациями.

Мероприятия, осуществляемые за счет внебюджетных источников на основании энергосервисных договоров, подтверждаются прилагаемыми копиями энергосервисных договоров. Энергосервисные договоры заключены между администрацией Тихвинского городского поселения и ООО "ЭЛЕКТРОН+", муниципальным унитарным предприятием "Водоканал" г. Гатчина и ООО "Энергоконтроль", ООО "Лужская Управляющая Компания" и ЗАО "Позитрон-Энерго".

8. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образованиях Ленинградской области

Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образованиях Ленинградской области осуществляется за счет средств местных бюджетов и подтверждается выписками из решений советов депутатов о бюджетах муниципальных образований Ленинградской области на плановый период.

Рост цен на оплату услуг (стоимость оборудования) при проведении мероприятий Программы в 2014 - 2015 годах и в последующие годы планируется учитывать в рамках ежегодной корректировки Программы.

9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, финансируемые за счет средств областного бюджета Ленинградской области и федерального бюджета

Мероприятия обеспечиваются финансированием в случае выделения субсидии из федерального бюджета согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 года N 746 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Объекты по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов отобраны на основании заявок, поданных в комитет по ТЭК муниципальными образованиями Ленинградской области (проведение мероприятий в Ломоносовском, Киришском, Тихвинском и Лужском муниципальных районах).