Приложение 1. Отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области" на 2013 - 2015 гг." государственного казенного учреждения "Управление гражданской защиты Ленинградской области"

Приложение 1
к приказу Комитета
правопорядка и безопасности
Ленинградской области
от 31 марта 2014 г. N 2

Отчет
о реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области" на 2013 - 2015 годы" государственного казенного учреждения "Управление гражданской защиты Ленинградской области"

N п/п	Характеристика ведомственной целевой программы
	Программа ориентирована на организацию обеспечения деятельности и развитие материально-технической базы государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области" для реализации полномочий Ленинградской области в сфере гражданской обороны, мобилизационной подготовки, проведения поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ
1	Цели и задачи программы	Цель: обеспечение подразделений учреждения финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме, выполнение мероприятий по профессиональной подготовке и подготовке кадров, обеспечение условий по охране труда и улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения, повышение эффективности системы защиты населения и территорий Ленинградской области от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выполнение мероприятий в сфере гражданской обороны.
		Задачи: - качественное улучшение состояния материально-технической базы учреждения и ее развитие; - создание необходимых условий для осуществления государственной политики Ленинградской области в области гражданской защиты.
2	Коды бюджетной классификации	раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
		0309	5522900	111, 112, 242, 244, 851, 852
3	Объем финансирования, тыс. руб.	план	факт	отклонение %
	в том числе
	первый год реализации программы	183 137,50	174 512,00	-4,9
	второй год реализации программы	211 994,52	-	-
	третий год реализации программы	211 994,52	-	-
4	Показатели результатов деятельности	план	факт	отклонение %
4.1.	Количество штатных единиц, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	305	266	- 12,8
	второй год реализации программы	336	-	-
	третий год реализации программы	336	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	336	266	-20,8
4.2.	Количество зданий учреждения, обеспеченных средствами на содержание и эксплуатацию приобретение имущества в необходимом для деятельности объеме, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	28	28	0,0
	второй год реализации программы	30	-	-
	третий год реализации программы	30	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	30	28	-6,7
4.3.	Количество сотрудников, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	305	266	- 12,8
	второй год реализации программы	336	-	-
	третий год реализации программы	336	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	336	266	-20,8
4.4.	Количество работников учреждения прошедших профессиональную подготовку и обучение, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	23	32	+ 39,1
	второй год реализации программы	23	-	-
	третий год реализации программы	23	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	69	32	-53,6
4.5.	Количество сотрудников учреждения, повысивших квалификацию, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	19	31	+ 38,7
	второй год реализации программы	19	-	-
	третий год реализации программы	19	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	57	31	-45,6
4.6.	Количество сотрудников застрахованных от несчастных случаев на производстве, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	100	100	0,0
	второй год реализации программы	100	-	-
	третий год реализации программы	100	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	100	100	0,0
4.7.	Количество сотрудников прошедших обязательные периодические медицинские осмотры, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	ПО	99	- 10,0
	второй год реализации программы	ПО	-	-
	третий год реализации программы	110	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	110	99	- 10,0
4.8.	Количество сотрудников, обеспеченных имуществом, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	258	258	0,0
	второй год реализации программы	289	-	-
	третий год реализации программы	289	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	289	258	- 10,7
4.9.	Количество приобретенных средств индивидуальной защиты, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	9	9	0,0
	второй год реализации программы	9	-	-
	третий год реализации программы	9	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	27	9	-66,7
4.10.	Количество приобретенных радиорелейных станций, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	2	0	- 100,0
	второй год реализации программы	1	-	-
	третий год реализации программы	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	3	-	- 100,0
4.11.	Количество приобретенных дизель генераторов, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	-	-	-
	второй год реализации программы	1	-
	третий год реализации программы	1	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	2	-	- 100,0
4.12.	Количество приобретенных транспортных средств, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	4	4	0,0
	второй год реализации программы	1	-	-
	третий год реализации программы	1	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	6	4	-33,3
4.13.	Количество приобретенных дегазационных камер, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	-	-	-
	второй год реализации программы	4	-	-
	третий год реализации программы	2	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	6	-	- 100,0
4.14.	Количество приобретенных трансформаторных подстанций, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	-	-	-
	второй год реализации программы	1	-	-
	третий год реализации программы	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	1	-	- 100,0
4.15.	Количество приобретенного приемопередающего оборудования,ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	-	-	-
	второй год реализации программы	-	-	-
	третий год реализации программы	1	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	1	-	- 100,0
4.16.	Количество смонтированного оборудования (дымовыводящей системы), ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	-	-	-
	второй год реализации программы	2	-	-
	третий год реализации программы	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	2	-	- 100,0
4.17.	Количество приобретенного оборудования для очистки стоков воды, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	-	-	-
	второй год реализации программы	1	-	-
	третий год реализации программы	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	1	-	- 100,0
4.18.	Количество приобретенных плоттеров, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	1	1	0,0
	второй год реализации программы	-	-	-
	третий год реализации программы	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	1	1	0,0
4.19.	Количество приобретенной оргтехники, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	16	16	0,0
	второй год реализации программы	-	-	-
	третий год реализации программы	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	16	16	0,0
4.20.	Количество снаряжения спасателя, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	17	17	0,0
	второй год реализации программы	-	-	-
	третий год реализации программы	-	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	17	17	0,0
4.21.	Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	1	1	0,0
	второй год реализации программы	1	-
	третий год реализации программы	1	-	-
	Целевое значение (конечный результат)	1	1	0,0
4.22.	Количество обслуживаемого воздушного транспорта, ед.
	до реализации программы	X	X	X
	первый год реализации программы	1	1	0,0
	второй год реализации программы	1	-
	третий год реализации программы	1	-
	Целевое значение (конечный результат)	1	1	0,0

* на основании данных, представленных ГКУ "Управление гражданской защиты Ленинградской области"