Приложение 8. Детальный план-график финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год

Приложение 8

Детальный план-график
финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год

N п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.		График финансирования из областного бюджета, тыс. руб.
								2014 год, квартал
						всего	в том числе на очередной финансовый год	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области на 2014 - 2029 годы"
1.1	Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на возмещение затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения муниципальной собственности, переданных в аренду юридическим лицам	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	Субсидии по данному мероприятию будут направлены на завершение строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых к 2016 году составит 450,0 Гкал/ч, и тепловых сетей, общая протяженность которых к 2016 году составит 830,3 км	2014	2019	17744651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	Обеспечение финансовой устойчивости ресурсоснабжающих организаций.	2014	2016	4451000,00	1418000,00	319050,00	319050,00	389950,00	389950,00
1.3	Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	Субсидии в рамках данного мероприятия позволят муниципальным образованиям к 2016 году подготовить к отопительному сезону 100% объектов теплоснабжения от запланированных на 2014 - 2016 годы	2014	2016	435652,00	144000,00	0,00	36000,00	86400,00	21600,00
1.4	Мероприятия по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградской области	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	Ежегодное проведение корректировок схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области начиная с 2014 года, в результате которых этот документ будет соответствовать фактически достигнутым и прогнозным показателям спроса на электрическую энергию и мощность на территории Ленинградской области	2014	2016	13112,92	4274,80	4274,80	0,00	0,00	0,00
1.5	Оплата централизованных поставок топлива учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	В период 2014 - 2016 годов учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета, будет поставляться 100% от запланированного объема поставок каменного угля в текущем году	2014	2016	195685,27	64771,57	900,00	1583,39	32644,09	32644,09
2	Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области на 2014 - 2016 годы"
2.1	Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	к 2016 году в рамках реализации данного мероприятия ГКУ ЛО "ЦЭПЭ ЛО" обеспечит: наличие разработанных энергетических паспортов 187 государственных учреждений Ленинградской области; разработку и актуализацию 220 муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; разработку и актуализацию 234 программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; функционирование круглосуточной дежурно-диспетчерской службы	2014	2016	109462,00	36441,40	1822,07	9110,35	21864,84	3644,14
2.2	Мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения и пропаганды энергосбережения	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	В рамках реализации данного мероприятия за период 2014 - 2016 годов будет установлено ежегодно 242 дополнительных рабочих мест для работы с программным продуктом "Мониторинг-Энергоэффективность" для региональной государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Кроме того, в 2014 году планируется разработать, издать и распространить 33000 памяток-листовок, брошюр об энергосбережении для многоквартирных домов	2014	2016	16977,50	5373,90	0,00	5373,90	0,00	0,00
2.3	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	Субсидии будут направлены на снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии за счет модернизации и замены оборудования источников и сетей и повышение надежности тепловых сетей. Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении в связи с реализацией мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения к 2016 году составит 10555,8 т. усл. т	2014	2016	299315,80	98315,80	4915,79	24578,95	58989,48	9831,58
2.4	Субсидии на реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству	Субсидии будут направлены на проведение реконструкции очистных сооружений канализации и проведение мероприятий по ремонту участков сетей водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Ленинградской области. Объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении к 2016 году составит 3217,0 т. усл. т	2014	2016	245455,35	80000,00	4000,00	20000,00	48000,00	8000,00
2.5	Проектирование и строительство котельных	Комитет по строительству Ленинградской области	В 2014 году в 3 котельных будет произведена замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия	2014	2014	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Субсидии на реализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием и уличных энергосберегающих светильников	Муниципальные образования Ленинградской области	55 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием, 4000 светильников	2014	2014	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3	Подпрограмма "Газификация Ленинградской области в 2014 - 2016 годах"
3.1	Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	В рамках реализации данного мероприятия к 2016 году на территории Ленинградской области будут газифицированы 40 населенных пунктов, 6744 домовладений и 12803 квартир в многоквартирных домах получат техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения	2014	2016	1820699,20	602892,20	69367,00	150723,20	180868,00	201934,00
3.2	Субсидии на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	С участием средств областного бюджета Ленинградской области к 2016 году на территории Ленинградской области 2250 домовладений будут вновь подключены к сетям газоснабжения	2014	2016	306000,00	100000,00	20000,00	25000,00	25000,00	30000,00
3.3	Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение части затрат, связанных с реализацией сжиженных углеводородных газов населению	Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области	Обеспечение финансовой устойчивости газоснабжающих организаций, обеспечение доступности СУГ.	2014	2016	176592,60	50854,60	12713,65	12713,65	12713,65	12713,65
4	Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014 - 2016 годы"
4.1	Субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области	К 2016 году 77,2% населения Ленинградской области будет обеспечено централизованными услугами водоснабжения и 75,7% - централизованными услугами водоотведения. Кроме того, к 2016 году 65,0% населенных пунктов Ленинградской области будут обеспеченны питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности	2014	2016	1949842,00	495016,60	99003,32	123754,15	123754,15	148504,98
4.2	Субсидии на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области	В 2014 - 2016 годы ежегодно 100% объектов водоснабжения и водоотведения (от запланированного на текущий год) будут подготовлены к осенне-зимнему сезону	2014	2016	245455,37	80000,00	16000,00	20000,00	20000,00	24000,00
4.3	Субсидии на возмещение части затрат ресурсоснабжающим организациям в связи с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) на территории Ленинградской области	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области	Обеспечение финансовой устойчивости ресурсоснабжающих организаций, обеспечение доступности коммунальных услуг	2014	2016	731961,50	237000,00	59250,00	59250,00	59250,00	59250,00
5	Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества"
5.1	Мероприятия, направленные на содействие развитию эффективных форм и внедрение современных механизмов управления в жилищно-коммунальной сфере	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области	В рамках реализации мероприятия ежегодно планируется выпускать 500 экземпляров справочно-информационного сборника жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области и 20000 информационных брошюр и листовок для населения Ленинградской области на тему "Реформы в жилищной сфере". С 2014 по 2016 годы ежегодно планируется организовывать и проводить 3 курса по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 10 областных и региональных конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 12 коммуникативных площадок встречи в "прямом эфире", "прямые линии" и социальные проекты муниципальных образований и предприятий жилищно-коммунального хозяйства для населения и для органов местного самоуправления Ленинградской области, 2 региональных семинара по актуальным вопросам жилищного законодательства, 18 маркетинговых (социологических) исследований среди жителей Ленинградской области по реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства	2014	2016	12780,60	4260,20	1045,00	1205,10	1005,00	1005,10
5.2	Субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при приобретении в лизинг коммунальной спецтехники и оборудования	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области	В рамках реализации мероприятий ежегодно будет производиться компенсация по договорам лизинга на приобретение 25 единиц современной техники и оборудования организациями ЖКХ	2014	2016	10000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	10000,00
5.3	Субсидии на компенсацию части затрат при приобретении в лизинг коммунальной спецтехники и оборудования	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области	В рамках реализации мероприятий ежегодно будет производиться компенсация по договорам лизинга на приобретение 25 единиц современной техники и оборудования муниципальными образованиями	2014	2016	8300,00	2075,00	2075,00	2075,00	2075,00	8300,00
6	Подпрограмма "Совершенствование транспортного обслуживания населения Ленинградской области на 2014 - 2016 годы"
6.1	Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование транспортного обслуживания населения Ленинградской области на 2014 - 2016 годы"	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области	Будет обеспечено выполнение программы деятельности ГКУ "Леноблтранс" на 100%	2014	2016	49800,00	16600,00	4852,00	3916,00	3916,00	3916,00
6.2	Субсидии автономной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на реализацию мероприятий по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области	Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области	Будет обеспечено выполнение программы деятельности АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" на 100%	2014	2016	180000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00