Приложение. Изменения в приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 г. N 30 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 гг."

Приложение
к приказу комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области
от 25 июня 2014 года N 14

Изменения в приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 31 декабря 2013 года N 30 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы"

1) В паспорте ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы" позицию "Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы" дополнить абзацем следующего содержания:

Мероприятие 4. Исполнение обязательств прошлого периода.

2) Раздел II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы" изложить в редакции согласно приложению 1.

3) Раздел III "Обоснование расходов" изложить в редакции согласно приложению 2.

Приложение 1

II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы"

Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Коды экономической классификации КВР	Объем расходов на реализацию мероприятия					Планируемые показатели результатов деятельности
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование	Единица измерения	Промежуточное					Целевое назначение
											2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:	Учреждение	2014 - 2018 гг.		90032,80	95419,57	101129,60	107182,18	113597,93
1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда	Учреждение	2014 - 2018 гг.	111	89779,80	95166,57	100876,60	106929,18	113344,93	Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда	Штатные единицы	225	256	287	318	349	349
1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	Учреждение	2014 - 2018 гг.	112	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами	Штатные единицы	225	256	287	318	349	349
2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе:	Учреждение	2014 - 2018 гг.		37977,69	43871,78	49791,04	56894,08	65417,71
2.1. Содержание автотранспорта и агрегатов, приобретенным ГСМ	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	5576,30	6691,0	8029,85	9635,86	11563,03	Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами	ед.	69	93	110	122	145	145
2.2. Обеспечение продовольствием отдельных категорий сотрудников	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	1100,00	1320,00	1584,00	1900,80	2280,96	Количество штатных единиц, обеспеченных продовольствием	ед.	109	135	157	181	205	205
2.3. Приобретение вещевого имущества	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	3194,82	3833,78	4600,54	5520,65	6624,78	Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом	ед.	164	195	226	257	288	288
2.4. Обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных услуг	Учреждение	2014 - 2018 гг.	242	1407,10	1688,60	2026,30	2431,47	2917,76	Количество объектов, обеспеченных услугами связи	объектов	9	10	11	12	13	13
2.5. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	12423,87	16062,8	19274,75	23129,70	27755,64	Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	14	19	22	25	28	28
2.6. Организация содержания и эксплуатационно-технического обслуживания воздушного судна	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	14275,60	14275,60	14275,60	14275,60	14275,60	Количество обслуживаемого воздушного судна	ед.	1	1	1	1	1	1
3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	Учреждение	2014 - 2018 гг.		80,70	70,50	70,50	70,50	70,50
3.1. Уплата налога на имущество и земельный налог	Учреждение	2014 - 2018 гг.	851	45,70	35,50	35,50	35,50	35,50	Количество налогооблагаемых земельных участков	Количество земельных участков	4	7	8	9	10	10
3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	Учреждение	2014 - 2018 гг.	852	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	Количество учреждений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	Количество учреждений	1	1	1	1	1	1
4.1. Исполнение обязательств прошлого периода	Учреждение	2014 г	242	389,71					Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	4					4
			831	231,22					Количество исполненных судебных актов	Кол-во актов	5					5
			851	330,30					Количество налогооблагаемых земельных участков	Количество земельных участков	4					4
Итого:				129042,42	139361,85	150991,14	164146,76	179086,14

Приложение 2

III. Обоснование расходов

Мероприятие	Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2016 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2017 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2018 год (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения	90032,80	95419,57	101129,60	107182,18	113597,93
1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда	89779,80	95166,57	100876,60	106929,18	113344,93
Заработная плата	68955,30	73092,60	77478,20	82126,88	87054,50
Начисления на выплаты по оплате труда	20824,50	22073,97	23398,40	24802,3	26290,43
1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00
Прочие выплаты	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
Начисления на выплаты по оплате труда	5,7
Транспортные услуги	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
Прочие работы, услуги	112,0	117,7	117,7	117,7	117,7
2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	37977,69	43871,78	49791,04	56894,08	65417,71
2.1. Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалами	5576,30	6691,00	8029,85	9635,86	11563,03
2.2. Обеспечение учреждения продовольствием	1100,00	1320,00	1584,00	1900,80	2280,90
2.3. Обеспечение учреждения вещевым имуществом	3194,82	3833,78	4600,54	5520,65	6624,78
2.4. Закупка товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий	1407,10	1688,60	2026,30	2431,47	2917,76
Услуги связи	283,80	340,60	408,70	490,41	588,48
Работы, услуги по содержанию имущества	170,0	204,0	244,8	293,76	352,51
Прочие работы, услуги	260,0	312,0	374,4	449,28	539,14
Увеличение стоимости основных средств	400,0	480,0	576,0	691,2	829,44
Увеличение стоимости материальных запасов	293,30	352,00	422,40	506,82	608,19
2.5. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	12423,87	16062,8	19274,75	23129,70	27755,64
Транспортные услуги	200,00	27,8	33,4	40,09	48,1
Коммунальные услуги	938,80	1126,50	1351,80	1622,18	1946,62
Арендная плата	360,00	432,0	518,40	622,08	746,50
Работы, услуги по содержанию имущества	4050,00	4860,0	5832,0	6998,4	8398,08
Прочие работы, услуги	494,50	593,4	712,56	854,5	1025,4
Прочие расходы	60,00	72	86,4	103,68	124,42
Увеличение стоимости основных средств	3803,87	5930,5	7116,6	8539,91	10247,9
Увеличение стоимости материальных запасов	1516,20	1820,0	2183,35	2620,0	3143,99
Прочие работы, услуги	1000,50	1200,6	1440,24	1728,86	2074,63
2.6. Организация содержания и эксплуатационно-технического обслуживания воздушного судна	14275,60	14275,60	14275,60	14275,60	14275,60
3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	80,70	70,50	70,50	70,50	70,50
3.1. Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога	45,70	35,50	35,50	35,50	35,50
3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
4. Исполнение обязательств прошлого периода	951,23
Итого по программе:	129042,42	139361,85	150991,14	164146,76	179086,14