Приложение

Приложение
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 25.08.2014 N 50-рп

5. Показатели нормативов "дорожной карты"

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2013 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга (по среднесписочной численности работников)	1461	1543	1567	1646	1744	1830	1941	х	х
2	Число получателей услуг, тыс. чел.	20044,0	21071,6	21293,0	22028,9	22624,2	23231,1	23850,3	х	х
3	Среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, тыс. чел.	13,7	13,7	13,6	13,4	13,0	12,7	12,3	х	х
4	Численность населения Санкт-Петербурга, тыс. чел.	4953,2	5028,0	5105,8	5222,5	5304,0	5374,0	5430,0	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга и средней заработной платы работников по Санкт-Петербургу:
5.1	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, процент	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р, процент	х	70,3	70,3	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
5.3	По "дорожной карте", процент	76,3	79,2	79,2	79,2	90,3	100,0	100,0	х	х
6	Средняя заработная плата работников по Санкт-Петербургу, руб.	30172	37594	41203	45735	50766	55843	60868	х	х
7	Темп роста к предыдущему году, процент	115,3	114,6	109,6	111,0	111,0	110,0	109,0	х	х
8	Среднемесячная заработная плата работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, руб.	25013	29759	32633	36222	45842	55843	60868	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, процент	х	119,0	109,7	111,0	126,6	121,8	109,0	х	х
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, процент	х	24,0	24,7	22,7	18,6	15,7	15,1	х	х
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	5361,1	6348,1	6926,4	7572,2	9289,5	11078,0	11685,9	23788,1	46552,0
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе:	х	987,0	578,3	1224,1	2941,4	4729,9	5337,8	4743,9	14811,6
13.1	За счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	х	389,8	1026,2	2734,6	4508,8	5101,2	4150,6	13760,6
13.1.1	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	74,9	204,8	547,0	904,9	1384,4	826,7	3115,9
13.1.1.1	От реструктуризации сети, млн. руб.	х	х	0,5	0,8	1,0	1,2	1,3	2,3	4,8
13.1.1.2	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	х	х	34,7	154,5	489,2	834,1	1298,1	687,4	2810,6
13.1.1.3	От сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, млн. руб.	х	х	39,8	49,5	56,8	69,6	85,0	146,0	300,6
13.2	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	х	188,5	197,9	206,8	221,2	236,6	593,2	1051,0
13.3	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий год, млн. руб.	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	ИТОГО объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, по пунктам настоящего раздела 13.1-13.3, млн. руб.	х	987,0	578,3	1224,1	2941,4	4729,9	5337,8	4743,9	14811,6
15	Соотношение объема средств от оптимизации, предусмотренной в пункте 13.1.1 настоящего раздела, к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда в пункте 14 настоящего раздела, увеличенной на сто процентов	х	х	13,0	16,7	18,6	19,1	25,9	17,4	21,0