Приложение. Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 гг."

Приложение
к приказу комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области
от 31.12.2013 N 30
(с изменениями от 25 июня 2014 г.)

Информация об изменениях:

Приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 25 июня 2014 г. N 14 в Паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы"

Наименование главного распределителя бюджетных средств	Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
Наименование ведомственной целевой программы	"Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы" (далее - программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта	Первый заместитель председателя комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Жолобов Александр Николаевич. Приказ комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от "31" декабря 2013 г. N 30
Обоснование разработки Программы	- федеральный закон от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; - областной закон от 13 ноября 2003 г. N 93-оз "О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; - федеральный закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"; - постановлением Правительства Ленинградской области от 29 июня 2006 года N 206 "О Порядке разработки, утверждениями реализации ведомственных целевых программ в Ленинградской области".
Соответствие программы задачам социально-экономического развития Ленинградской области	Реализация ведомственной целевой программы обеспечит совершенствование готовности и эффективности гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области, повышение имиджа государственных служб, обеспечивающих безопасность населения.
Цели и задачи программы	Целью программы является обеспечение подразделений государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" (далее - учреждение) финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме. Задачи: - создание социально-бытовых условий в подразделениях учреждения, - обновление материально-технической базы учреждения
Численность целевой группы	Численность целевой группы - 380 человек.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	1. Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда; 2. Количество объектов, обеспеченных средствами на содержание, эксплуатацию, приобретение имущества в необходимом для осуществления деятельности объеме; 3. Количество сотрудников, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения ежегодно; 4. Количество сотрудников, обеспеченных вещевым имуществом ежегодно; 5. Количество сотрудников, обеспеченных продовольствием ежегодно; 6. Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами ежегодно; 7. Количество налогооблагаемых земельных участков; 8. Количество обслуживаемого воздушного судна ежегодно.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы	1. Количество сотрудников, обеспеченных средствам на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда, в том числе: 2014 год - 225 штатных единиц; 2015 год - 256 штатных единиц; 2016 год - 287 штатных единиц; 2017 год - 318 штатных единиц; 2018 год - 349 штатных единиц. 2. Количество объектов, обеспеченных средствами на содержание, эксплуатацию, приобретение имущества в необходимом для осуществления деятельности объеме, в том числе: 2014 год - 14 объектов; 2015 год - 19 объектов; 2016 год - 22 объекта; 2017 год - 25 объектов; 2018 год - 28 объектов. 3. Количество сотрудников, обеспеченных услугами, связанными с обеспечением деятельности учреждения, ежегодно, в том числе: 2014 год - 225 штатных единиц; 2015 год - 256 штатных единиц; 2016 год - 287 штатных единиц; 2017 год - 318 штатных единиц; 2018 год - 349 штатных единиц. 4. Количество сотрудников, обеспеченных имуществом ежегодно, в том числе: 2014 год - 164 штатных единиц; 2015 год - 195 штатных единиц; 2016 год - 226 штатных единиц; 2017 год - 257 штатных единиц; 2018 год - 288 штатных единиц. 5. Количество сотрудников, обеспеченных продовольствием ежегодно, в том числе: 2014 год - 109 штатных единиц; 2015 год - 135 штатных единиц; 2016 год - 157 штатных единиц; 2017 год - 181 штатных единиц; 2018 год - 205 штатных единиц. 6. Количество единиц техники и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами ежегодно, в том числе: 2014 год - 69 ед.; 2015 год - 93 ед.; 2016 год - 110 ед.; 2017 год - 122 ед.; 2018 год - 145 ед. 7. Количество налогооблагаемых земельных участков, в том числе: 2014 год - 4 ед.; 2015 год - 7 ед.; 2016 год - 8 ед.; 2017 год - 9 ед.; 2018 год - 10 ед. 8. Количество обслуживаемого воздушного судна ежегодно - 1 ед.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы	Мероприятие 1 Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения Мероприятие 2 Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Мероприятие 3 Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей Мероприятие 4. Исполнение обязательств прошлого периода
Объемы финансирования ведомственной целевой программы	Всего 762 628,31 тыс. руб., средства областного бюджета, в том числе: 2014 год - 129 042,42 тыс. рублей; 2015 год - 139 361,85 тыс. рублей; 2016 год - 150 991,14 тыс. рублей; 2017 год - 164 146,76 тыс. рублей; 2018 год - 179 086,14 тыс. рублей.
Предварительная оценка эффективности выполнения Программы	100% обеспечение сотрудников учреждения средствами, необходимыми для выполнения основных функций; Выполнение мероприятий программы по обеспечению деятельности учреждения обеспечит бесперебойное проведение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Предполагаемый способ контроля результативности Программы	Оценка результатов реализации программы и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляются комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области. Мониторинг результативности ведомственной целевой программы предполагает ежеквартальный сбор и анализ фактических данных по целевым показателям Программы. Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

I. Описание целей, задач, мероприятий, индикаторов и результатов программы

В обеспечении устойчивого социально-экономического развития Ленинградской области, в условиях сохранения угроз техногенного и природного характера, одним из важнейших направлений является повышение безопасности жизнедеятельности населения и защищенности производственных и социальных объектов Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также в области гражданской обороны. Источниками чрезвычайных ситуаций являются опасные природные явления, крупные техногенные аварии и катастрофы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности.

В соответствии с уставной деятельностью, государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" осуществляет реализацию полномочий Ленинградской области в сфере гражданской обороны, мобилизационной подготовки, проведению поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ в пределах компетенции. Для реализации данных полномочий, на учреждение возложены задачи по организации правового, кадрового, финансового и материально-технического обеспечения мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Ленинградской области от ЧС природного и техногенного характера.

Для достижения основных целей, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны;

- участие в реализации плана гражданской обороны и защиты населения Ленинградской области;

- организация накопления, хранения, обслуживания, освежения и выдача по предназначению в установленные сроки имущества гражданской обороны для неработающего населения Ленинградской области;

- содержание и организация деятельности аварийно-спасательной службы Ленинградской области, проведение и материально-техническое обеспечение поисковых, аварийно-спасательных и других неотложных работ;

проведение мероприятий по защите населения и территорий, предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, ЧС природного и техногенного характера.

На территории Ленинградской области размещены различные промышленные предприятия различных отраслей. В том числе 5 радиационно-опасных объектов, 23 химически опасных объекта и 98 взрывопожароопасных объектов. Наличие большого количества потенциально опасных объектов существенно влияет на возможность возникновения происшествий и аварий, что требует качественного планирования и осуществления мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Существующая система защиты населения и территории Ленинградской области от ЧС природного и техногенного характера обеспечила безопасность жизнедеятельности населения и объектов экономики. Однако возрастающая с каждым годом сложность и разнообразность возникающих ЧС требует комплексного подхода к организации мероприятия по предупреждению и защите населения от ЧС, ликвидации и смягчения их последствий в области гражданской обороны, проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов, позволяющих в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших. Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

Целью программы является обеспечение подразделений государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме.

Для достижения данной цели, необходимо решение следующих задач:

- создание социально-бытовых условий в подразделениях учреждения,

- обновление материально-технической базы учреждения.

Настоящая ведомственная целевая программа направлена на оптимизацию материальных ресурсов, обеспечивающих выполнение функций учреждения. Программа рассчитана на пять лет. Предусматривается возможность корректировки мероприятий, осуществляемых при реализации программы, на основе анализа полученных результатов с учетом выделенных объемов финансирования.

Определение степени достижения поставленной цели возможно при помощи сопоставления плановых и фактических значений целевых индикаторов и показателей. В рамках реализации Программы предполагается стопроцентное выполнение установленных значений индикаторов и показателей, что станет гарантом достижения поставленной цели.

Программой предлагается проведение комплекса мероприятий по обеспечению учреждения средствами на оплату труда, начислениям на выплаты по оплате труда, средствами на оплату средств связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание летательного аппарата, прочих услуг и работ, обеспечение объектами основных средств, материальными запасами в необходимом для осуществления деятельности объеме.

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на выполнение установленных действующим законодательством требований в области охраны труда, улучшения социально-бытовых условий сотрудников учреждения.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических результатов от запланированных.

Степень соответствия запланированному уровню расходов определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.

Ежегодно осуществляется оценка результативности реализации Программы на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы.

Информация об изменениях:

Приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 25 июня 2014 г. N 14 раздел II настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы"

Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Коды экономической классификации КВР	Объем расходов на реализацию мероприятия					Планируемые показатели результатов деятельности
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование	Единица измерения	Промежуточное					Целевое назначение
											2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:	Учреждение	2014 - 2018 гг.		90032,80	95419,57	101129,60	107182,18	113597,93
1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда	Учреждение	2014 - 2018 гг.	111	89779,80	95166,57	100876,60	106929,18	113344,93	Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда	Штатные единицы	225	256	287	318	349	349
1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	Учреждение	2014 - 2018 гг.	112	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами	Штатные единицы	225	256	287	318	349	349
2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе:	Учреждение	2014 - 2018 гг.		37977,69	43871,78	49791,04	56894,08	65417,71
2.1. Содержание автотранспорта и агрегатов, приобретенным ГСМ	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	5576,30	6691,0	8029,85	9635,86	11563,03	Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами	ед.	69	93	110	122	145	145
2.2. Обеспечение продовольствием отдельных категорий сотрудников	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	1100,00	1320,00	1584,00	1900,80	2280,96	Количество штатных единиц, обеспеченных продовольствием	ед.	109	135	157	181	205	205
2.3. Приобретение вещевого имущества	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	3194,82	3833,78	4600,54	5520,65	6624,78	Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом	ед.	164	195	226	257	288	288
2.4. Обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных услуг	Учреждение	2014 - 2018 гг.	242	1407,10	1688,60	2026,30	2431,47	2917,76	Количество объектов, обеспеченных услугами связи	объектов	9	10	11	12	13	13
2.5. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	12423,87	16062,8	19274,75	23129,70	27755,64	Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	14	19	22	25	28	28
2.6. Организация содержания и эксплуатационно-технического обслуживания воздушного судна	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	14275,60	14275,60	14275,60	14275,60	14275,60	Количество обслуживаемого воздушного судна	ед.	1	1	1	1	1	1
3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	Учреждение	2014 - 2018 гг.		80,70	70,50	70,50	70,50	70,50
3.1. Уплата налога на имущество и земельный налог	Учреждение	2014 - 2018 гг.	851	45,70	35,50	35,50	35,50	35,50	Количество налогооблагаемых земельных участков	Количество земельных участков	4	7	8	9	10	10
3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	Учреждение	2014 - 2018 гг.	852	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	Количество учреждений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	Количество учреждений	1	1	1	1	1	1
4.1. Исполнение обязательств прошлого периода	Учреждение	2014 г	242	389,71					Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	4					4
			831	231,22					Количество исполненных судебных актов	Кол-во актов	5					5
			851	330,30					Количество налогооблагаемых земельных участков	Количество земельных участков	4					4
Итого:				129042,42	139361,85	150991,14	164146,76	179086,14

Информация об изменениях:

Приказом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 25 июня 2014 г. N 14 раздел III настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

III. Обоснование расходов

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации Программы, рассчитана путем суммирования расходов на мероприятие 1.

На реализацию мероприятий программы предусмотрены средства в размере 762 628,31 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год - 129 042,42 тыс. рублей;

2015 год - 139 361,85 тыс. рублей;

2016 год - 150 991,14 тыс. рублей;

2017 год - 164 146,76 тыс. рублей;

2018 год - 179 086,14 тыс. рублей.

Мероприятие

Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей