Приложение 2

Приложение 2

III. Обоснование расходов

Мероприятие	Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей	Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2016 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2017 год (тыс. рублей)	Сумма расходов, 2018 год (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения	90 997,60	95 419,57	101 129,60	107 182,18	113 597,93
1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда	89779,80	95 166,57	100 876,60	106 929,18	113 344,93
Заработная плата	69255,30	73 092,60	77 478,20	82 126,88	87 054,50
Начисления на выплаты по оплате труда	20524,50	22 073,97	23 398,40	24 802,3	26 290,43
1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00
Прочие выплаты	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
Начисления на выплаты по оплате труда	53,2
Транспортные услуги	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
Прочие работы, услуги	84,5	117,7	117,7	117,7	117,7
1.3. Исполнение обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области"	364,8
2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	39039,69	43 871,78	49 791,04	56 894,08	65 417,71
2.1. Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалами	5 576,30	6 691,00	8 029,85	9 635,86	11 563,03
2.2. Обеспечение учреждения продовольствием	1 100,00	1 320,00	1 584,00	1 900,80	2 280,90
2.3. Обеспечение учреждения вещевым имуществом	3 194,82	3 833,78	4 600,54	5 520,65	6 624,78
2.4. Закупка товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий в сфере информационно коммуникационных технологий	1 407,10	1 688,60	2 026,30	2 431,47	2 917,76
Услуги связи	189,20	340,60	408,70	490,41	588,48
Работы, услуги по содержанию имущества	70,0	204,0	244,8	293,76	352,51
Прочие работы, услуги	354,6	312,0	374,4	449,28	539,14
Увеличение стоимости основных средств	631,0	480,0	576,0	691,2	829,44
Увеличение стоимости материальных запасов	162,30	352,00	422,40	506,82	608,19
2.5. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	15 097,94	16 062,8	19 274,75	23 129,70	27 755,64
Транспортные услуги	200,00	27,8	33,4	40,09	48,1
Коммунальные услуги	938,80	1 126,50	1 351,80	1 622,18	1 946,62
Арендная плата	360,00	432,0	518,40	622,08	746,50
Работы, услуги по содержанию имущества	6749,07	4 860,0	5 832,0	6 998,4	8 398,08
Прочие работы, услуги	532,5	593,4	712,56	854,5	1 025,4
Прочие расходы	60,00	72	86,4	103,68	124,42
Увеличение стоимости основных средств	1 778.87	5 930,5	7 116,6	8 539,91	10 247,9
Увеличение стоимости материальных запасов	1 516,20	1 820,0	2 183,35	2 620,0	3 143,99
Прочие работы, услуги	962,5	1 200,6	1440,24	1728,86	2074,63
2.6. Организация содержания и эксплуатационно-технического обслуживания воздушного судна	12 663,53	14 275,60	14 275,60	14 275,60	14 275,60
3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	105,70	70, 50	70,50	70, 50	70, 50
3.1. Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога	45,70	35,50	35,50	35,50	35,50
3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	60,00	35,00	35,00	35,00	35,00
4. Исполнение обязательства прошлого периода	951,23
Итого по программе:	131 094,22	139 361,85	150 991,14	164 146,76	179 086,14