Приложение 2. Журнал внутреннего финансового контроля

Приложение 2
к Порядку...

(Форма)

Журнал внутреннего финансового контроля

за

20

года

(наименование главного администратора (главного распорядителя)

N п/п

Период осуществления контрольных действий

Предмет внутреннего финансового контроля (операция, форма документа) с указанием порядкового номера в соответствии с картой внутреннего финансового контроля

Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием должности, фамилии, инициалов

Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием должности, фамилии, инициалов

Характеристики контрольного действия

Результаты внутреннего финансового контроля *(1)

Причины возникновения недостатков и (или) нарушений

Меры, принятые (предлагаемые) по устранению выявленных недостатков и (или)нарушений

Отметка об устранении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

(Наименование внутренней бюджетной процедуры)

Руководитель главного администратора

(главного распорядителя)

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Место печати

_________________

*(1) В случае если результаты внутреннего финансового контроля не представляется возможным изложить кратко, они оформляются справкой в произвольной форме, в данной графе указываются реквизиты справки