Приложение 2

Приложение 2

III. Обоснование расходов

Мероприятие	Сумма расходов (тыс. рублей)					Всего (тыс. руб.)
	2014	2015	2016	2017	2018
Мероприятие 1 Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, коммунальных услуг, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, в необходимом для деятельности объеме
Мероприятие 1.1. Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда.	14339,06	21246,70	42052,90	84105,81	84105,81
1.1.1. Обеспечение Учреждения средствами на выплату персоналу учреждения	11013,10	16318,50	32298,70	64597,40	64597,40
1.1.2. Обеспечение Учреждения средствами на начисления на выплаты по оплате труда	3325,96	4928,20	9754,20	19508,41	19508,41
Мероприятие 1.2. Обеспечение Учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме.	903,44	1777,00	1747,00	1747,00	1747,00
1.2.1. Услуги связи	321,00	604,00	604,00	604,00	604,00
1.2.2. Обеспечение учреждения услугами по содержанию имущества	20,00	30,00	40,00	40,00	40,00
1.2.3. Обеспечение учреждения прочими работами и услугами	328,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.2.4. Обеспечение учреждения основными средствами	234,44	643,00	603,00	603,00	603,00
1.3. Обеспечение Учреждения коммунальными услугами	517,8	400,00	400,00	400,00	400,00
1.4. Обеспечение Учреждения работами и услугами по содержанию имущества	360,00	1233,00	1490,00	1490,00	1490,00
1.5. Обеспечение Учреждения прочими услугами	1 100,00	1318,00	1324,00	1324,00	1324,00
1.6. Обеспечение учреждения прочими товарами, работами и услугами для обеспечения деятельности	363,00	2800,00	400,00	400,00	400,00
1.7. Обеспечение Учреждения материальными запасами	210,00	970,40	1050,00	1050,00	1050,00
1.8. Обеспечение уплаты учреждением налогов и сборов	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Итого по мероприятию:	18068,30	29747,10	48465,90	90518,81	90518,81
Мероприятие 2 Обучение и повышение квалификации работников учреждения
Мероприятие 2.1. Обучение сотрудников Учреждения и повышение квалификации сотрудников Учреждения	77,15	120,00	240.00	240,00	240,00
Итого по мероприятию:	77,15	120,00	240,00	240,00	240,00
Мероприятие 3 Обеспечение выполнения условий по охране труда
Мероприятие 3.1. Аттестация рабочих мест	23,05	70,00	70,00	70,00	70,00
Итого по мероприятию:	23,05	70,00	70,00	70,00	70,00
Итого по программе:	18168,5	29937,10	48775,90	90828,81	90828,81