Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы"
Содержание мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Сроки выполнения |
Коды экономической классификации КВР КОСГУ |
Объем расходов на реализацию мероприятия |
Планируемые показатели результатов деятельности |
|||||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
Наименование |
Единица измерения |
Промежуточное |
Целевое назначение |
||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
|
|||||||||||
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, коммунальных услуг, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, в необходимом для деятельности объеме | ||||||||||||||||
1.1. Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда, начислениями па выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда |
Учреждение |
2014-2018 |
|
|
21 246,70 |
42 052,90 |
84 105,81 |
84 105,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда |
Учреждение |
2014-2018 |
111 211 |
11 013,10 |
16 318,50 |
32 298,70 |
64 597,40 |
64 597,40 |
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда |
штатные единицы |
|
54 |
108 |
244 |
244 |
244 |
1.1.2. Обеспечение Учреждения средствам и на начисления на выплаты персоналу |
Учреждение |
2014-2018 |
213 |
3 325.96 |
4 928,20 |
9 754,20 |
19 508,41 |
19 508,41 |
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда |
штатные единицы |
33 |
54 |
108 |
244 |
244 |
244 |
1.2. Обеспечение Учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме. В том числе: |
Учреждение |
2014-2018 |
|
903,44 |
1 777,00 |
1 747,00 |
1 747,00 |
1 747,00 |
Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества |
Подр. |
8 |
9 |
12 |
12 |
12 |
12 |
1.2.1. Услуги связи |
Учреждение |
2014-2018 |
242 221 |
321,00 |
604,00 |
604,00 |
604,00 |
604,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.Обеспечение Учреждения услугами по содержанию имущества |
Учреждение |
2014-2018 |
242 225 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. Обеспечение Учреждения прочими работами и услугами |
Учреждение |
2014-2018 |
242 226 |
328,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4. Обеспечение Учреждения основными средствам и |
Учреждение |
2014-2018 |
242 310 |
234,44 |
643,00 |
603,00 |
603,00 |
603,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Обеспечение Учреждения коммунальными услугами |
Учреждение |
2014-2018 |
244 223 |
517,8 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества |
подр. |
8 |
9 |
12 |
12 |
12 |
12 |
1.4. Обеспечение Учреждения работами и услугами по содержанию имущества |
Учреждение |
2014-2018 |
244 225 |
360,00 |
1 233,00 |
1 490,00 |
1 490,00 |
1 490,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Обеспечение Учреждения прочими услугами |
Учреждение |
2014-2018 |
244 226 |
1 100,00 |
1 318,00 |
1 324,00 |
1 324,00 |
1 324,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Обеспечение Учреждения прочими товарами, работами и услугами для обеспечения деятельности |
Учреждение |
2014-2018 |
244 310 |
636,00 |
2 800,00 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Обеспечение Учреждении материальными запасами |
Учреждение |
2014-2018 |
244 340 |
210,00 |
970,40 |
1 050,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Обеспечение уплаты Учреждением налогов и сборов |
Учреждение |
2014-2018 |
852 290 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
Количество учреждений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей |
Количество учреждений |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Итого по мероприятию 1 |
18 068,30 |
29 747,10 |
48 465,90 |
90518,81 |
90 518,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 2. Обучение и повышение квалификации работников Учреждения | ||||||||||||||||
2.1. Обучение работников Учреждения и повышение квалификации работников Учреждении |
Учреждение |
2014-2018 |
244 226 |
77,15 |
120,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
Количество работников Учреждения прошедших обучение |
чел. |
3 |
8 |
16 |
16 |
16 |
59 |
Итого по мероприятию 2 |
|
120,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условия по охране труда | ||||||||||||||||
3.1. Аттестации рабочих мест |
Учреждение |
2014-2018 |
244 226 |
23.05 |
70,00 |
70.00 |
70,00 |
70,00 |
Количество аттестованных рабочих мест |
ед. |
20 |
7 |
7 |
7 |
7 |
48 |
Итого по мероприятию 3 |
23,05 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Итого по программе: |
18 168,50 |
29 937,10 |
48 775,90 |
90 828,81 |
90 828,81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.