Приложение 1. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Приложение 1

Утвержден
приказом комитета
государственного финансового
контроля Ленинградской области
от 2 декабря 2014 г. N 12

Типовая форма

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

(наименование главного распорядителя (распорядителя) средств областного бюджета Ленинградской области, главного администратора (администратора) доходов областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области)

за

20

года

(квартал, год, с нарастающим итогом)

Раздел 1 "Общие сведения"

1.1.

(наименование и реквизиты правового акта главного распорядителя (распорядителя) средств областного бюджета Ленинградской области, главного администратора (администратора) доходов областного бюджета Ленинградской области, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области, в соответствии с которым осуществляется внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит)

1.2. количество должностных лиц, осуществляющих в соответствии с должностным

регламентом внутренний финансовый контроль:

1.3. наименование структурного подразделения (в случае наделения полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита отдельное структурное подразделение):

,

количество должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый аудит:

по штату:

фактически:

.

Раздел 2 "Осуществление внутреннего финансового контроля"

Наличие или отсутствие (+/-)

Количество выявленных недостатков и (или) нарушений бюджетного законодательства, при проведении внутреннего финансового контроля методами:

Количество недостатков и (или)

карта внутреннего финансового контроля

журнал внутреннего финансового контроля

самоконтроля

контроля по уровню подчиненности

контроля по уровню подведомственности

мониторинга качества исполнения внутренних бюджетных процедур

нарушений, которые были устранены

1

2

3

4

5

6

7

Количество материалов, направленных

Сумма (тыс. рублей)

в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области

в правоохранительные органы

выявленных недостатков и (или) нарушений

подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области

возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области

8

9

10

11

12

2.1. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении

N

Наименование

Количество

Наименование

Количество

Сумма (тыс. рублей)

п/п

получателя

проведенных проверок

и реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций

выявленных недостатков и (или) нарушений

выявленных нарушений в ходе проведения проверок

подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области

возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

получатели межбюджетных субсидий

2.

получатели субвенций

3.

получатели иных межбюджетных трансфертов

4.

получатели иных субсидий

5.

получатели бюджетных инвестиций

2.2. Информация о контрольных действиях по обеспечению соблюдения получателями бюджетного кредита условий, целей и порядка их предоставления:

Количество

Наименование и

Сумма (тыс. рублей)

проведенных проверок

реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления бюджетного кредита

выявленных нарушений в ходе проведения проверок

подлежащая возврату в областной бюджет Ленинградской области

возвращенных в областной бюджет Ленинградской области

1

2

3

4

5

Раздел 3 "Осуществление внутреннего финансового аудита"

Наличие или

Количество

Сумма (тыс. рублей)

отсутствие утвержденного

проведенных проверок

выявленных недостатков и (или) нарушений

недостатков и (или) нарушений, которые были устранены

направленных материалов

выявленных недостатков и (или) нарушений в ходе проведения проверок (с учетом графы 9)

подлежащая возмещению (восстановлению) в областной бюджет Ленинградской области (исходя из графы 8)

возмещенная (восстановленная) в областной бюджет Ленинградской области (исходя из графы 9)

плана внутреннего финансового аудита (+/-)

план

внеплан.

в комитет государственного финансового контроля Ленинградской области

в правоохранительные органы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Руководитель

(наименование главного администратора (главного распорядителя)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

"

"

20

года

Исполнитель:

(указать должность, фамилия и инициалы, телефон)