III. Обоснование расходов
|
Мероприятие
|
Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей)
|
Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей)
|
Сумма расходов, 2016 год (тыс. рублей)
|
Сумма расходов, 2017 год (тыс. рублей)
|
Сумма расходов, 2018 год (тыс. рублей)
|
Всего (тыс. рублей)
|
|
1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения
|
90 996,30
|
95 419,57
|
101 129,60
|
107 182,18
|
113 597,93
|
508 325,58
|
|
1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
|
89 779,80
|
95 166,57
|
100 876,60
|
106 929,18
|
113 344,93
|
506 097,08
|
|
1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
251,70
|
253,00
|
253,00
|
253,00
|
253,00
|
1 263,7
|
|
1.3. Исполнение обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области"
|
964,8
|
|
|
|
|
964,8
|
|
2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
|
39039,69
|
43 871,78
|
49 791,04
|
56 894,08
|
65 417,71
|
255 014,30
|
|
2.1. Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалами
|
5 576,30
|
6 691,00
|
8 029,85
|
9 635,86
|
11 563,03
|
41 496,04
|
|
2.2. Обеспечение учреждения продовольствием
|
1 100,00
|
1 320, 00
|
1 584,00
|
1 900, 80
|
2 280,90
|
8 185,7
|
|
2.3. Обеспечение учреждения вещевым имуществом
|
3194,82
|
3 833, 78
|
4 600, 54
|
5 520,65
|
6 624, 78
|
23 774,57
|
|
2.4. Закупка товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий в сфере информационно коммуникационных технологий
|
1 407,10
|
1 688,60
|
2 026,30
|
2 431,47
|
2 917,76
|
10 471,23
|
|
2.5. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
15 097,94
|
16 062,8
|
19 274,75
|
23 129,70
|
27 755,64
|
101 320,83
|
|
2.6. Организация содержания и эксплуатационно - технического обслуживания воздушного судна
|
12 663,53
|
14 275,60
|
14 275,60
|
14 275,60
|
14 275,60
|
69 765,93
|
|
3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
|
105, 70
|
70, 50
|
70,50
|
70,50
|
70,50
|
387,70
|
|
3.1. Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога
|
45,70
|
35,50
|
35,50
|
35,50
|
35,50
|
187,70
|
|
3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
|
60,00
|
35,00
|
35,00
|
35,00
|
35,00
|
200,00
|
|
4. Исполнение обязательства прошлого периода
|
952,53
|
|
|
|
|
952.53
|
|
4.1. Исполнение обязательства прошлого периода
|
952,53
|
|
|
|
|
952,53
|
|
Итого по программе:
|
131 094,22
|
139 361,85
|
150 991,14
|
164 146,76
|
179 086,14
|
764 680,11
|
