Приложение 1

Приложение 1

II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы"

Содержание мероприятия		Ответственный исполнитель		Сроки выполнения		Коды экономической классификации КВР	Объем расходов на реализацию мероприятия										Планируемые показатели результатов деятельности
							2014 г.			2015 г.	2016 г.		2017 г.			2018 г.	Наименование			Единица измерения	Промежуточное										Целевое назначение
																					2014 г.		2015 г.			2016 г.		2017 г.	2018 г.
1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:	Учреждение		2014-2018 гг					90 997,60	95 419,57			101 129,60		1117 182,18	113 597,93
1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда		Учреждение		2014 - 2018 гг		111	89 779.80			95 166,57	100 876,60		106 929,18			113 344.93	Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату груда и начислениями на выплаты по оплате труда			Штатные единицы	225		256			287		318	349		349
1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		Учреждение		2014 - 2018 гг		112				253.00	253, 00		253. 00			253. 00	Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами			Штатные единицы	225		256			287		318	349		349
1.3. Исполнение обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области"		Учреждение		2014		111	964,8										Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами			Штатные единицы	1
2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе:		Учреждение		2014 - 2018 гг			39 039,69			43 871,78	49 791,04		56 894,08			65 417,71
2.1. Содержание автотранспорта и агрегатов, приобретенным ГСМ		Учреждение		2014 - 2018 гг		244	5 576,30			6 691.0	8 029.85		9 635.86			1 1 563.03	Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами			ед.	69		93			110		122	145		145
2.2. Обеспечение продовольствием отдельных категорий сотрудников		Учреждение		2014 - 2018 гг		244	1 100,00			1 320,00	1 584,00		1 900,80			2 280.96	Количество штатных единиц, обеспеченных продовольствием			ед.	109		135			157		181	205		205
2.3. Приобретение вещевого имущества		Учреждение		2014-2018 гг		244	3 194.82			3 833,78	4 600,54		5 520,65			6 624.78	Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом			ед.	164		195			226		257	288		288
2.4. Обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно коммуникационных услуг.		Учреждение		2014 - 2018 гг		242	1 407.10			1 688,60	2 026.30		2 431.47			2 917,76	Количество объектов, обеспеченных услугами связи			объектов	9		10			11		12	13		13
2.5. Закупка товаров, работ п услуг для государственных нужд		Учреждение		2014 - 2018 гг		244	15 097.94			16 062.8	19 274.75		23 129.70			27 755.64	Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения			объектов	14		19			22		25	28		28
2.6. Организация содержания и эксплуатационно - технического обслуживания воздушного судна		Учреждение		2014 - 2018 гг		244	12 663,53			14 275.60	14 275,60		14 275.60			14 275,60	Количество обслуживаемого воздушного судна			ед.	1		1			1		1	1		1
3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей, в том числе:		Учреждение		2014- 2018 гг			105,70			70,50	70,50		70,50			70,50
3.1. Уплата налога на имущество и земельный налог		Учреждение		2014 - 2018 гг		851	45.70			35,50	35,50		35.50			35,50	Количество налогооблагаемых земельных участков			Количество земельных участков	4		7			8		9	10		10
3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		Учреждение		2014 - 2018 гг		852	60,00			35.00	35,00		35.00			35.00	Количество учреждений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей			Количество учреждений	1		1			1		1	1		I
4. Исполнение обязательства прошлого периода		Учреждение		2014 г
4.1. Исполнение обязательства прошлого периода		Учреждение		2014 г		242	389.71										Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения			объектов	4										4
						831											Количество исполненных судебных актов			Кол-во актов
						851	330.30										Количество налогооблагаемых земельных участков			Количество земельных участков	4										4
Итого:							131 094,22			139 361,85	150 991,14		164 146,76			179 086,14