Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к Порядку...
(Форма) | |||||||||||||||||||
Журнал | |||||||||||||||||||
за |
|
20 |
|
года |
|||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
(наименование главного администратора (главного распорядителя) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
N п/п |
Период осуществления контрольных действий |
Предмет внутреннего финансового контроля (операция, форма документа) с указанием порядкового номера в соответствии с картой внутреннего финансового контроля |
Ответственный за выполнение операции (формирование документа) с указанием должности, фамилии, инициалов |
Ответственный за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием должности, фамилии, инициалов |
Характеристики контрольного действия |
Результаты внутреннего финансового контроля *(1) |
Причины возникновения недостатков и (или) нарушений |
Меры, принятые (предлагаемые) по устранению выявленных недостатков и (или)нарушений |
Отметка об устранении |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||
1 |
(Наименование внутренней бюджетной процедуры) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| |||||||||||||||||||
Руководитель главного администратора |
|
|
|||||||||||||||||
(главного распорядителя) |
|
(должность) |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
(подпись) |
|
(фамилия, инициалы) |
|
||||||||||||||||
Место печати | |||||||||||||||||||
|
_________________
*(1) В случае если результаты внутреннего финансового контроля не представляется возможным изложить кратко, они оформляются справкой в произвольной форме, в данной графе указываются реквизиты справки
<< Приложение 1. Карта внутреннего финансового контроля |
||
Содержание Постановление Правительства Ленинградской области от 24 ноября 2014 г. N 543 "Об утверждении Порядка осуществления главными... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.