Приложение 1

Приложение 1

II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы"

Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки выполнения	Коды экономической классификации КВР	Объем расходов на реализацию мероприятия					Планируемые показатели результатов деятельности
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Наименование	Единица измерения	Промежуточное					Целевое назначение
											2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:	Учреждение	2014 - 2018 гг.		90997,60	95369,60	101129,60	107182,20	113597,93
1.1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда	Учреждение	2014 - 2018 гг.	111	89779,80	95116,60	100876,60	106929,20	113344,93	Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда	Штатные единицы	225	256	287	318	349	349
1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	Учреждение	2014 - 2018 гг.	112	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами	Штатные единицы	225	256	287	318	349	349
1.3. Исполнение обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области"	Учреждение	2014	111	964,80	0,00	0,00	0,00		Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами	Штатные единицы	1
2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе:	Учреждение	2014 - 2018 гг.		39039,69	43161,00	44843,80	44843,80	65417,71
2.1. Содержание автотранспорта и агрегатов, приобретенным ГСМ	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	5576,30	7254,53	7254,53	7254,53	11563,03	Количество машин и агрегатов, обеспеченных горючесмазочными материалами	ед.	69	93	110	122	145	145
2.2. Обеспечение продовольствием отдельных категорий сотрудников	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	1100,00	2200,00	2200,00	2200,00	2280,90	Количество штатных единиц, обеспеченных продовольствием	ед.	109	135	157	181	205	205
2.3. Приобретение вещевого имущества	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	3194,82	3300,00	3300,00	3300,00	6624,78	Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом	ед.	164	195	226	257	288	288
2.4. Обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных услуг	Учреждение	2014 - 2018 гг.	242	1407,10	1944,00	1944,00	1944,00	2917,76	Количество объектов, обеспеченных услугами связи	объектов	9	10	11	12	13	13
2.5. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	15097,94	28462,47	30145,27	30145,27	42031,24	Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	14	19	22	25	28	28
2.6. Обслуживание воздушного судна	Учреждение	2014 - 2018 гг.	244	12663,53	0,00	0,00	0,00	0,0	Обслуживание воздушного судна	ед.	1					1
3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	Учреждение	2014 - 2018 гг.		105,70	831,30	831,30	831,30	70,50
3.1. Уплата налога на имущество и земельный налог	Учреждение	2014 - 2018 гг.	851	45,70	694,30	694,30	694,30	35,50	Количество налогооблагаемых земельных участков	Количество земельных участков	4	7	8	9	10	10
3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	Учреждение	2014 - 2018 гг.	852	60,00	137,00	137,00	137,00	35,00	Количество учреждений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	Количество учреждений	1	1	1	1	1	1
4. Исполнение обязательства прошлого периода	Учреждение	2014 г.		951,23	0,00	0,00	0,00	0,00			14					14
4.1. Исполнение обязательства прошлого периода	Учреждение	2014 г.	242	231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	4					4
			831	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество исполненных судебных актов	Кол-во актов	6					6
			851	389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество налогооблагаемых земельных участков	Количество земельных участков	4					4
Итого:				131094,22	139361,90	146804,70	152857,30	179086,14