Приложение 2

Приложение 2
к изменениям

Перечень
и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация обеспечения деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Коды экономической классификации		Объем расходов на реализацию мероприятия					Планируемые показатели результатов деятельности
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	наименование	Един. Измерен.	Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)					целевое значение (конечный результат)
													2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
1.1.	Обеспечение учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда, Всего:	Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" (далее - ГКУ "Леноблпожспас")	2014 - 2018 годы	0310 5821163		568 428,2	593 246,6	660 444,6	667 870,5	587 699,7	Количество штатных единиц обеспеченных средствами на выплаты персоналу учреждения	Человек	1742	1742	1742	1742	1742	1742
	в том числе
1.1.1	Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу учреждения	ГКУ "Леноблпожспас"	2014- 2018 ГОДЫ	0310 5821163 111		566 531,6	590 115,6	657 313.6	664 739.5	585 803.1	Количество штатных единиц обеспеченных средствами на выплаты персоналу учреждения	Человек	1742	1742	1742	1742	1742	1742
1.1.2	Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	ГКУ "Леноблпожспас	2014- 2018 годы	0310 5821163 112		1 896,60	3 131,00	3 131,00	3 131,00	1 896,60	Количество штатных единиц обеспеченных средствами на иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	Человек	1742	1742	1742	1742	1742	1742
1.2.	Обеспечение учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме, Всего:	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2018 годы	0310 5821163		128 880,85	145 681,95	128 528,75	128 528,85	128 528,75
	в том числе:
1.2.1	Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (приобретение и содержание оргтехники, программного обеспечения, оплата услуг связи)	ГКУ "Леноблпожспас"	2014- 2018 годы	0310 5821163 242		9 567,30	5 483,50	7 277,60	7 277,60	9 567,30	Количество подразделений, обеспеченных средствами	Кол-во подразделений	13	13	13	13	13	13
1.2.2	Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2018 годы	0310 5821163 244		72 386 ,71	95236.56	80 689,26	80 689,36	78 244 ,31
1.2.3	Обеспечение учреждения средствами на закупку на закупку специального топлива и горюче-смазочных материалов	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2018 годы	0310 5821163 244		24 112,14	24 119,89	24 119,89	24 119,89	24 275,14
1.2.4	Приобретение обмундирования, специальной одежды для пожарных и специальной обуви для пожарных, инвентарного имущества (защитного пожарного и аварийно- спасательного снаряжения)	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2018 годы	0310 5821163 244		16 148,00	16 148,00	16 148,00	16 148,00	16 148,00	Количество человек, обеспеченных имуществом	Человек	1550	1550	1550	1550	1550	1550
1.2.5	Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	ГКУ "Леноблпожспас"	2014- 2018 годы	0310 5821163 851, 852		100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	Количество налогооблагаемых земельных участков	Кол-во земельных участков	10	10	10	10	10	10
						194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	Количество подразделений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	Кол-во подразделений	13	13	13	13	13	13
1.2.6	Исполнение обязательств, возникших при исполнении функций учреждения по материально- техническому обеспечению	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 год	0310 5821163 244		3 537,4	1400.0				Количество подразделений, обеспеченных средствами на выполнение функций учреждения	Кол-во подразделений	13	13				13
				0310 5821163 831		2 835,3	3000.0				Количество исполненных судебных актов	Кол-во актов	2	1				2
Итого по мероприятию:						697 309,05	738 928,55	788 973,35	796 399,35	716 228,45
						3 737 838,75
2.	Мероприятие 2. Обеспечение выполнения условий по охране труда, улучшение социально-бытовых условий в подразделениях учреждения
2.1.	Обязательное страхование работников от несчастных случаев	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2018 годы	0310 5821163 244		178,0	270,00	270,00	270,00	270,00	Количество застрахованных человек	Человек	1370	1370	1370	1370	1370	1370
2.2.	Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2018 годы	0310 5821163 244		1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	Количество человек прошедших медосмотры	Человек	1370	1370	1370	1370	1370	1370
2.3.	Проведение обучение по охране труда руководителей подразделений, председателей комиссий по охране труда, инженеров по охране труда	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2018 годы	0310 5821163 244		232,90	232,90				Количество человек прошедших обучение	Человек, не менее	30	30				60
2.4.	Приобретение несгораемых шкафов для хранения специальной одежды пожарных	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2018 годы	0310 5821163 244		455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	Количество шкафов	Штук, не менее	70	70	70	70	70	350
2.5.	Приобретение металлических кроватей для пожарных частей	ГКУ "Леноблпожспас"	2014-2018 годы	0310 5821163 244		540,00	540,00	772,90	772,90	772,90	Количество кроватей	Штук, не менее	60	60	86	86	86	378
Итого по мероприятию						3 174,00	3 265,90	3 265,90	3 265,90	3 265,90
					16 237,6
3.	Мероприятие 3. Техническое обеспечение противопожарной службы Ленинградской области
3.1.	Приобретение автомобилей оперативно-служебных	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2016 годы	0310 5821163 244		991,25	1291.25	991,25			Количество единиц	Штук	2	2	2			6
3.2.	Приобретение пожарных автоцистерн	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2018 годы	0310 5821163 244		36 616,00	23 000.00	36 800,00	41 400,00	43 641,00	Количество единиц	Штук	8	5	8	9	10	43
3.3.	Приобретение грузовых автомобилей для перевозки малогабаритных грузов	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2017 годы	0310 5821163 244		1 223,8	1 450.00	1 300,0	1 300,0		Количество единиц	Штук	2	2	2	2		8
3.4.	Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания	ГКУ "Леноблпожспас"	2014- 2017 годы	0310 5821163 244		1000,0	1 000,00	1 000, 0	941,25		Количество аппаратов на сжатом воздухе	Штук	20	20	20	18		78
3.5.	Приобретение резервных баллонов к средствам индивидуальной защиты органов дыхания	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2016 годы	0310 5821163 244		200,0	200,0	200,0			Количество воздушных баллонов	Штук	20	20	20			60
3.6.	Приобретение фото, кино,- аппаратуры и техники электронно-вычислительной для организации внутреннего учебного процесса с работниками ОГПС	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2016 годы	0310 5821163 242		100,0	100,0	100,0			Количество приобретенных комплектов, не менее	Штук	3	3	3			9
				0310 5821163 244		100,0	100,0	100,0
3.7.	Приобретение гаражного оборудования, испытательных стендов, инструмента для укомплектования постов технической службы в пожарных частях	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2018 годы	0310 5821163 244		500,0	500,0	500,0	500,0	500,25	Количество наименований оборудования, не менее	Наименований	5	5	5	5	5	5
3.8.	Приобретение переносных, автомобильных и стационарных радиостанций	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2018 годы	0310 5821163 242		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	Количество приобретенных комплектов	Штук	25	25	25	25	25	125
3.9.	Модернизация пунктов связи пожарных частей в целях получения доступа и обработки поступающих сигналов, в том числе системы "ГЛОНАС" и организация единой системы радиосвязи и цифровой телекоммуникационной сети обмена данными между подразделениями пожарной охраны на базе выделенных каналов, включая проведение проектных работ	ГКУ "Леноблпожспас"	2014 - 2016 годы	0310 5821163 242		3150,0	3150,0	3150,0	-	-	Количество модернизированных пунктов связи пожарных частей	Штук	10	10	9			29
											Количество подразделений включенных в единую систему	Штук	5	5	4			14
Итого по мероприятию						44 381,05	31 291.25	44 641,25	44 641,25	44 641,25
						209 596,05
Всего по программе						744 864,1	773 485.7	836 880.5	844 306,5	764 135,6
						3 963 672,4