II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы"
|
Содержание мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Сроки выполнения
|
Коды экономической классификации КВР КОСГУ
|
Объем расходов на реализацию мероприятия
|
Планируемые показатели результатов деятельности
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Промежуточное
|
Целевое назначение
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
|
Мероприятие 1. Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, в необходимом для деятельности объеме, в сфере информационных технологий
|
|
1.1.Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда
|
Учреждение
|
2014-2018
|
|
14 339,06
|
21 246,70
|
25 587,40
|
25 587,40
|
84 105,81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда
|
Учреждение
|
2014-2018
|
111
211
|
11 013,10
|
16 318,50
|
19 652,40
|
19 652,40
|
64 597,40
|
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
|
штатных единиц
|
33
|
44
|
50
|
50
|
227
|
227
|
|
1.1.2. Обеспечение Учреждения средствами на начисления на выплаты персоналу
|
Учреждение
|
2014-2018
|
111 213
|
3 325,96
|
4 928,20
|
5 935,00
|
5 935,00
|
19 508,41
|
Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда
|
штатных единиц
|
33
|
44
|
50
|
50
|
227
|
227
|
|
1.2. Обеспечение Учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
|
Учреждение
|
2014-2018
|
|
903,44
|
1 777,00
|
1 747,00
|
1 747,00
|
1 747,00
|
Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества
|
Подр.
|
8
|
9
|
10
|
10
|
12
|
12
|
|
1.2.1. Услуги связи
|
Учреждение
|
2014-2018
|
242
221
|
321,00
|
604,00
|
604,00
|
604,00
|
604,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2.Обеспечение Учреждения услугами по содержанию имущества
|
Учреждение
|
2014-2018
|
242
225
|
20,00
|
30,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. Обеспечение Учреждения прочими работами и услугами
|
Учреждение
|
2014-2018
|
242
226
|
328,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.4. Обеспечение Учреждения основными средствами
|
Учреждение
|
2014-2018
|
242
310
|
234,44
|
643,00
|
603,00
|
603,00
|
603,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Обеспечение Учреждения коммунальными услугами
|
Учреждение
|
2014-2018
|
244 223
|
517,8
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
Количество подразделений Учреждения, обеспеченных средствами на оплату услуг и приобретение имущества
|
подр.
|
8
|
9
|
10
|
10
|
12
|
12
|
|
1.4. Обеспечение Учреждения работами и услугами по содержанию имущества
|
Учреждение
|
2014-2018
|
244 225
|
360,00
|
1 233,00
|
1 490,00
|
1 490,00
|
1 490,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Обеспечение Учреждения прочими услугами
|
Учреждение
|
2014-2018
|
244 226
|
1 100,00
|
1 858,00
|
1 324,00
|
1 324,00
|
1 324,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Обеспечение Учреждения прочими товарами, работами и услугами для обеспечения деятельности
|
Учреждение
|
2014-2018
|
244 310
|
636,00
|
2260,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Обеспечение Учреждения материальными запасами
|
Учреждение
|
2014-2018
|
244 340
|
210,00
|
970,40
|
1 050,00
|
1 050,00
|
1 050,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8. Обеспечение уплаты Учреждением прочих налогов и сборов
|
Учреждение
|
2014-2018
|
853 290
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по мероприятию 1
|
18 068,30
|
29 747,10
|
32 000,40
|
32 000,40
|
90 518,81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. Обучение и повышение квалификации работников Учреждения
|
|
2.1. Обучение работников Учреждения и повышение квалификации работников Учреждения
|
Учреждение
|
2014-2018
|
244 226
|
77,15
|
120,00
|
240,00
|
240,00
|
240,00
|
Количество работников Учреждения, прошедших обучение
|
чел.
|
3
|
8
|
8
|
8
|
16
|
43
|
|
ИТОГО по мероприятию 2
|
77,15
|
120,00
|
240,00
|
240,00
|
240,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условия по охране труда
|
|
3.1. Аттестация рабочих мест
|
Учреждение
|
2014-2018
|
244 226
|
23,05
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
Количество аттестованных рабочих мест
|
ед.
|
20
|
7
|
7
|
7
|
7
|
48
|
|
Итого по мероприятию 3
|
23,05
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по программе:
|
18 168,50
|
29 937,10
|
32 310,40
|
32 310,40
|
90 828,81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
