Приложение 2. Показатели нормативов региональной "дорожной карты" Субъект Российской Федерации: Ленинградская область Категория работников: Работники учреждений культуры

Приложение 2
к распоряжению
Правительства Ленинградской области
от 18 сентября 2014 г. N 484-р

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"
Субъект Российской Федерации: Ленинградская область
Категория работников: Работники учреждений культуры
(утв. распоряжением Правительства Ленинградской области
от 18 сентября 2014 г. N 484-р)

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт.		2013 год факт.			2014 год			2015 год			2016 год			2017 год			2018 год			2014 - 2016 годы				2014 - 2018 годы
1	2	3		4			5			6			7			8			9			10				11
1	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)			277			285			307			326			347			364
2	Число получателей услуг, чел.			1757529			1769500			1781900			1794000			1805900			1817500
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.			6349			6200			5800			5500			5200			5000
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.			1757529			1769500			1781900			1794000			1805900			1817500
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, проц.:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы			53,0			59,0			65,0			74,0			85,0			100,0
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"				56,1			64,9			73,7			82,4			91,2			100,0
8	по Ленинградской области				66,6			66,6			73,7			82,4			100,0			100,0
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.		26895,0		29565,0			32850,0			36000,0			39450,0			43500,0			47850,0
10	Темп роста к предыдущему году, проц.				110,0			111,0			110,0			110,0			110,0			110,0
11	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.				19685,0			21878,0			26532,0			32507,0			43500,0			47850,0
12	Темп роста к предыдущему году, проц.							111,1			121,3			122,5			133,8			110,0
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, проц.				6,0			6,0			6,0			6,0			6,0			6,0
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, проц.		1,302		1,302			1,302			1,302			1,302			1,302			1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.		1791,39		1952,7			2119,3			2404,3			2793,4			3534,1			3738,0			7317,0		21906,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.*				161,3			166,6			451,6			840,7			1581,5			1785,4			1458,9		6284,7
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.							156,6			424,5			790,3			1486,6			1678,2			1371,4		5907,6
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:							58,8			248,8			470,7			855,2			1092,4			778,3		3504,2
20	от реструктуризации сети, млн. руб.
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.							50,9			227,6			431,2			780,9			1008,5			709,7		3208,9
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.							7,8			21,2			39,5			74,3			83,9			68,6		295,4
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.					6,6			10,0			27,1			50,4			94,9			107,1			87,5		377,1
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.
25	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (строки 18+23+24)								166,6			451,6			840,7			1581,5			1785,4			1458,9		6284,7
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, проц. (строка 19/ строка 25*100%)								35,3			55,1			56,0			54,1			61,2			53,3		55,8

______________

* показатель за 2013 год - прирост к 2012 году