III. Обоснование расходов
|
Мероприятие
|
Сумма расходов (тыс. рублей)
|
Всего
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
(тыс. руб.)
|
|
Мероприятие 1 Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда работников, на оплату услуг связи, коммунальных услуг, на оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг, на приобретение основных средств и материальных запасов, в необходимом для деятельности объеме
|
|
Мероприятие 1.1.
Обеспечение Учреждения средствами на оплату труда, начислениями на выплаты по оплате труда работников и прочими выплатами по оплате труда
|
14339,06
|
21283,20
|
25587,40
|
25587,40
|
84105,81
|
|
|
1.1.1. Обеспечение Учреждения средствами на выплату персоналу учреждения
|
11013,10
|
16318,50
|
19652,40
|
19652,40
|
64597,40
|
|
|
1.1.2. Обеспечение Учреждения средствами на начисления на выплаты по оплате труда
|
3325,96
|
4928,20
|
5935,00
|
5935,00
|
19508,41
|
|
|
1.1.3. Обеспечение работников суточными
|
|
1,00
|
|
|
|
|
|
1.1.4. Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно
|
|
30,00
|
|
|
|
|
|
1.1.5. Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования
|
|
5,5
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.
Обеспечение Учреждения средствами на оплату услуг связи, транспортных, коммунальных услуг по содержанию имущества, прочих услуг и работ, на приобретение основных средств и материальных запасов, на прочие расходы в необходимом для деятельности объеме
|
903,44
|
2152,50
|
1747,00
|
1747,00
|
1747,00
|
|
|
1.2.1. Услуги связи
|
321,00
|
1016,00
|
604,00
|
604,00
|
604,00
|
|
|
1.2.2. Обеспечение учреждения услугами по содержанию имущества
|
20,00
|
30,00
|
40,00
|
40,00
|
40,00
|
|
|
1.2.3. Обеспечение учреждения прочими работами и услугами
|
328,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
500,00
|
|
|
1.2.4. Обеспечение учреждения основными средствами
|
234,44
|
489,50
|
603,00
|
603,00
|
603,00
|
|
|
1.2.5. Обеспечение Учреждения материальными запасами
|
|
117,00
|
|
|
|
|
|
1.3. Обеспечение Учреждения коммунальными услугами
|
517,8
|
659,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
|
|
1.4. Обеспечение Учреждения работами и услугами по содержанию имущества
|
360,00
|
1033,00
|
1490,00
|
1490,00
|
1490,00
|
|
|
1.5. Обеспечение Учреждения прочими услугами
|
1100,00
|
1934,00
|
1324,00
|
1324,00
|
1324,00
|
|
|
1.6. Обеспечение учреждения прочими товарами, работами и услугами для обеспечения деятельности
|
636,00
|
1849,00
|
400,00
|
400,00
|
400,00
|
|
|
1.7. Обеспечение Учреждения материальными запасами
|
210,00
|
894,40
|
1050,00
|
1050,00
|
1050,00
|
|
|
1.8. Обеспечение уплаты учреждением налогов и сборов
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
2,00
|
|
|
Итого по мероприятию:
|
18068,30
|
29807,10
|
32000,40
|
32000,40
|
90518,81
|
|
|
Мероприятие 2 Обучение и повышение квалификации работников учреждения
|
|
Мероприятие 2.1. Обучение сотрудников Учреждения и повышение квалификации сотрудников Учреждения
|
77,15
|
120,00
|
240,00
|
240,00
|
240,00
|
|
|
Итого по мероприятию:
|
77,15
|
120,00
|
240,00
|
240,00
|
240,00
|
|
|
Мероприятие 3. Обеспечение выполнения условий по охране труда
|
|
Мероприятие 3.1. Аттестация рабочих мест
|
23,05
|
10,00
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
|
|
Итого по мероприятию:
|
23,05
|
10,00
|
70,00
|
70,00
|
70,00
|
|
|
Итого по программе:
|
18168,5
|
29937,10
|
32310,40
|
37310,40
|
90828,81
|
|
