|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
2012 г. факт
|
2013 г. факт
|
2014 г. план
|
2014 г. факт
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2014 (факт) - 2016 гг.
|
2013, 2014 (факт) - 2018 гг.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга (по среднесписочной численности работников)
|
1461
|
1543
|
1567
|
376
|
386
|
409
|
423
|
442
|
х
|
х
|
|
2
|
Число получателей услуг, тыс. чел.
|
20044,0
|
21071,6
|
21293,0
|
5132,9
|
5222,5
|
5304,0
|
5374,0
|
5430,0
|
х
|
х
|
|
3
|
Среднесписочная численность работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, тыс. чел.
|
13,7
|
13,7
|
13,6
|
13,6
|
13,5
|
13,0
|
12,7
|
12,3
|
х
|
х
|
|
4
|
Численность населения Санкт-Петербурга, тыс. чел.
|
4953,2
|
5028,0
|
5105,8
|
5132,9
|
5222,5
|
5304,0
|
5374,0
|
5430,0
|
х
|
х
|
|
5
|
Соотношение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга и средней заработной платы работников по Санкт-Петербургу:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1
|
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р, процент
|
49,0
|
53,0
|
59,0
|
н/д
|
65,0
|
74,0
|
85,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
5.2
|
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р, процент
|
х
|
70,3
|
70,3
|
н/д
|
73,7
|
82,4
|
100,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
5.3
|
По "дорожной карте", процент
|
76,3
|
79,2
|
79,2
|
86,2
|
80,7
|
90,3
|
100,0
|
100,0
|
х
|
х
|
|
6
|
Средняя заработная плата работников по Санкт-Петербургу, руб.
|
32800
|
37594
|
41203
|
40660
|
43428
|
50766
|
55843
|
60868
|
х
|
х
|
|
7
|
Темп роста к предыдущему году, процент
|
115,3
|
114,6
|
109,6
|
108,2
|
106,8
|
116,9
|
110,0
|
109,0
|
х
|
х
|
|
8
|
Среднемесячная заработная плата работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, руб.
|
25013
|
29759
|
32633
|
35065
|
35065
|
45842
|
55843
|
60868
|
х
|
х
|
|
9
|
Темп роста к предыдущему году, процент
|
х
|
119,0
|
109,7
|
117,8
|
100,0
|
130,7
|
121,8
|
109,0
|
х
|
х
|
|
10
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, процент
|
х
|
24,0
|
24,2
|
22,3
|
22,4
|
18,6
|
15,7
|
15,1
|
х
|
х
|
|
11
|
Размер начислений на фонд оплаты труда, процент
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
12
|
Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.
|
5361,1
|
6348,1
|
6926,4
|
7472,2
|
7415,2
|
9289,5
|
11078,0
|
11685,9
|
24176,9
|
53288,9
|
|
13
|
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн руб., в том числе:
|
х
|
х
|
578,3
|
1124,1
|
1067,1
|
2941,4
|
4729,9
|
5337,8
|
5132,6
|
15200,3
|
|
13.1
|
За счет средств консолидированного бюджета Санкт-Петербурга, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб.
|
х
|
х
|
389,8
|
983,0
|
926,0
|
2 734,6
|
4508,8
|
5101,2
|
4643,6
|
14253,6
|
|
13.1.1
|
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
|
х
|
х
|
74,9
|
286,5
|
114,9
|
547,0
|
904,9
|
1384,4
|
948,4
|
3237,7
|
|
13.1.1.1
|
От реструктуризации сети, млн руб.
|
х
|
х
|
0,5
|
0,0
|
0,8
|
1,0
|
1,2
|
1,3
|
1,8
|
4,3
|
|
13.1.1.2
|
От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.
|
х
|
х
|
34,7
|
7,7
|
64,6
|
489,2
|
834,1
|
1298,1
|
561,5
|
2693,7
|
|
13.1.1.3
|
От сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга, млн руб.
|
х
|
х
|
39,8
|
278,8
|
49,5
|
56,8
|
69,6
|
85,0
|
385,1
|
539,7
|
|
13.2
|
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.
|
х
|
х
|
188,5
|
141,1
|
141,1
|
206,8
|
221,2
|
236,6
|
489,0
|
946,8
|
|
13.3
|
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий год, млн руб.
|
х
|
х
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
14
|
ИТОГО объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, по пунктам настоящего раздела 13.1-13.3, млн руб.
|
х
|
х
|
578,3
|
1124,1
|
1067,1
|
2941,4
|
4729,9
|
5337,8
|
5132,6
|
15200,3
|
|
15
|
Соотношение объема средств от оптимизации, предусмотренной в пункте 13.1.1 настоящего раздела, к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда в пункте 14 настоящего раздела, увеличенной на сто процентов
|
х
|
х
|
13,0
|
25,5
|
10,8
|
18,6
|
19,1
|
25,9
|
18,5
|
21,3
|
