|
Мероприятие
|
Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей)
|
Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей)
|
Сумма расходов, 2016 год (тыс. рублей)
|
Сумма расходов, 2017 год (тыс. рублей)
|
Сумма расходов, 2018 год (тыс. рублей)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1. Обеспечение деятельности и развитие материально-технической базы учреждения
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения
|
33250,9
|
35183,6
|
36942,3
|
38789,9
|
41966,76
|
|
1.1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:
|
33206,2
|
35151,8
|
36909,4
|
38754,9
|
41922,06
|
|
Заработная плата
|
25504
|
26998,3
|
28348,2
|
29765,7
|
32198,2
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
7702,2
|
8153,5
|
8561,2
|
8989,2
|
9723,86
|
|
1.1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:
|
44,7
|
31,8
|
32,9
|
35
|
44,7
|
|
Прочие выплаты
|
17,7
|
1,8
|
1,9
|
2,5
|
17,7
|
|
Транспортные услуги
|
27
|
30
|
31
|
32,5
|
27
|
|
1.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
|
22 544,45
|
22166,4
|
14173,5
|
13018,9
|
11897,14
|
|
1.2.1. Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалам
|
1 300,50
|
952,8
|
1300
|
1200
|
658
|
|
1.2.2. Обеспечение учреждения вещевым имуществом
|
116,5
|
41,5
|
16
|
16
|
16,5
|
|
1.2.3. Обеспечение товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных технологий
|
8 744,91
|
11440,1
|
4758
|
5208,9
|
3472,4
|
|
1.2.4. Обеспечение товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
|
12 382,54
|
9732
|
8099,5
|
6594
|
7750,24
|
|
1.3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
|
984,3
|
1304,2
|
1029,9
|
1031,8
|
977,3
|
|
Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога
|
965,3
|
1276
|
1000
|
1000
|
965,3
|
|
Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
|
19
|
28,2
|
29,9
|
31,8
|
12
|
|
Итого по мероприятию 1
|
56 779,65
|
58654,2
|
52145,7
|
52840,6
|
54841,2
|
|
2. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения
|
2294,3
|
4810,6
|
3753,2
|
4076,9
|
17194,31
|
|
2.2. Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования
|
4629,8
|
4200
|
3423,5
|
3653
|
2536,81
|
|
2.3. Предоставление каналов связи
|
7384,88
|
7700
|
6156,3
|
6310
|
9724,75
|
|
Итого по мероприятию 2
|
14308,98
|
16710,6
|
13333
|
14039,9
|
29455,87
|
|
3. Принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг связи
|
10,46
|
|
|
|
|
|
3.2. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг специальной связи
|
0,85
|
|
|
|
|
|
3.3. Погашение кредиторской задолженности за потребление электроэнергии
|
20,44
|
|
|
|
|
|
3.4. Погашение кредиторской задолженности за пользование бухгалтерской и информационной программой
|
54
|
|
|
|
|
|
3.5. Исполнение судебного акта
|
63,62
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 3
|
149,37
|
|
|
|
|
|
4. Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС
|
20 000,00
|
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 4
|
20 000,00
|
|
|
|
|
|
5. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны
|
|
40
|
40
|
40
|
|
|
Итого по мероприятию 5
|
|
40
|
40
|
40
|
|
|
Итого по программе
|
91 238,00
|
75404,8
|
65518,7
|
66920,5
|
84297,07
|
