Приложение 1

Приложение 1

Перечень
и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Объект N 58 Правительства Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы"

Содержание мероприятия		Сроки выполнения	КВР	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия					Планируемые показатели результатов деятельности
		Ответственный исполнитель			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Наименование	Единица измерения	Промежуточное значение (непосредственный результат мероприятия)
												2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1. Обеспечение деятельности и развитие материально-технической базы учреждения
1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:		ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.		33250,90	35183,6	36942,3	38789,9	41966,80
1.1.1.	Обеспечение учреждения средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда			111	33206,20	35151,8	36909,4	38754,9	41922,10	Количество сотрудников учреждения, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда	штатные единицы	80	80	80	80	80
1.1.2.	Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда			112	44,70	31,8	32,9	35,0	44,70
1.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.		22544,45	31506,5	14173,5	13018,9	11897,14
1.2.1.	Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалами	ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	244	1300,5	952,8	1300,00	1200,00	658,00	Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами	ед.	8	8	8	8	8
1.2.2.	Обеспечение учреждения вещевым имуществом	ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	244	116,50	41,5	16,0	16,0	16,50	Количество сотрудников учреждения, обеспеченных вещевым имуществом	ед.	27	27	27	27	27
1.2.3.	Обеспечение товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных технологий	ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	242	8744,91	18675,1	4758,00	5208,9	3472,40	Количество подразделений, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения	ед.	8	9	9	9	9
1.2.4.	Обеспечение товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов	ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	244	12382,54	11837,1	8099.5	6594,0	7750,24	Количество подразделений, обеспеченных средствами, необходимыми для деятельности учреждения	ед.	8	9	9	9	9
1.3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей			2014 - 2018 гг.		984.3	1304,2	1029,9	1031,8	977,30
1.3.1	Обеспечение учреждения средствами на уплату налога на имущество и земельного налога	ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	851	965,30	1276,0	1000.0	1000,0	965,30	Количество налогооблагаемых земельных участков	Количество земельных участков	2	1	1	1	1
1.3.2.	Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	852	19,00	28,2	29.9	31,8	12,00	Количество подразделений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей	ед.	8	9	9	9	9
Итого по мероприятию 1					56779,65	67994,3	52145,7	52840,6	54841,25
2. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения
2.1. Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения		ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	242	2294,30	4810,6	3753,2	4076,9	17194,31	Количество обслуживаемых систем централизованного оповещения	ед.	1	1	1	1	1
2.2. Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования		ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	242	4629,8	2508,0	3423,5	3653,0	2536,81	Количество систем централизованного оповещения	ед.	1	1	1	1	1
2.3. Предоставление каналов связи		ГКУ "Объект N 58"	2014 - 2018 гг.	242	7384,88	0	6156,3	6310,0	9724,75	Обеспечение необходимыми каналами связи для приема и передачи информации и сигналов оповещения	ед.	265	295	295	295	295
Итого по мероприятию 2					14308,98	7318,6	13333,0	14039,9	29455,87
3. Принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
3.1. Погашение кредиторской задолженности за потребление электроэнергии		ГКУ "Объект N 58"	2014 г.	244	20,44					Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	1
3.2. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг специальной связи		ГКУ "Объект N 58"	2014 г.	244	0.85					Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	1
3.3. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг связи		ГКУ "Объект N 58"	2014 г.	242	10.46					Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	1
3.4. Погашение кредиторской задолженности за пользование бухгалтерской и информационной программой		ГКУ "Объект N 58"	2014 г.	244	54.00					Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения	объектов	1
3.5 Исполнение судебного акта		ГКУ "Объект N 58"	2014 г.	831	63,62					Количество исполненных судебных актов	Кол-во актов	1
Итого по мероприятию 3					149,37
4. Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС		ГКУ "Объект N 58"	2014 г.	242	20 000,00					Приобретение узла системы ГО и ЧС на Санкт- Петербургском региональном ФГУП РТРС и терминалов (радиоприемников) с возможностью приема сигналов о чрезвычайных ситуациях для жителей Ленинградской области, относящихся к социально незащищенным группам населения	шт.	10000
Итого по мероприятию 4					20 000,00
5. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны		ГКУ "Объект N 58"	2015 - 2017 г.			35.4	40,00	40,00		Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны	шт.		1	1	1
Итого по мероприятию 5			244			35,4	40,00	40,00
Итого по программе					91238,00	75348,3	65518,7	66920,5	84297,12