Мероприятие
|
Сумма расходов, 2014 год (тыс. рублей)
|
Сумма расходов, 2015 год (тыс. рублей)
|
Сумма расходов, 2016 год (тыс. рублей)
|
Сумма расходов, 2017 год (тыс. рублей)
|
Сумма расходов, 2018 год (тыс. рублей)
|
1 .Обеспечение деятельности и развитие материально- технической базы учреждения
|
|
|
|
|
|
1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения
|
33250,90
|
35183,6
|
36942,3
|
38789,9
|
41966,80
|
1.1.1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:
|
33206,20
|
35151,8
|
36909,4
|
38754,9
|
41922,10
|
Заработная плата
|
25504,00
|
26998,3
|
28348,2
|
29765,7
|
32198,2
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
7702,20
|
8153,5
|
8561,2
|
8989,2
|
9723,86
|
1.1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:
|
44,70
|
31,8
|
32,9
|
35,0
|
44,70
|
Прочие выплаты
|
17,7
|
1,8
|
1,9
|
2.5
|
17,7
|
Транспортные услуги
|
27
|
30
|
31
|
32,5
|
27
|
1.2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
|
22 544,45
|
31506,5
|
14173,5
|
13018,9
|
11897,14
|
1.2.1. Обеспечение учреждения горюче-смазочными материалам
|
1 300,5
|
952,8
|
1300,0
|
1200,0
|
658,0
|
1.2.2. Обеспечение учреждения вещевым имуществом
|
116,5
|
41,5
|
16,0
|
16,0
|
16,5
|
1.2.3. Обеспечение товаров, работ и услуг на обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных технологий
|
8 744,91
|
18675,1
|
4758,00
|
5208,9
|
3472,4
|
1.2.4. Обеспечение товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
|
12 382,54
|
11837,1
|
8099,5
|
6594,0
|
7750,24
|
1.3. Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
|
984,3
|
1304,2
|
1029,9
|
1031,8
|
977,30
|
Обеспечение учреждения средствами па уплату налога на имущество и земельного налога
|
965,30
|
1276,0
|
1000.0
|
1000,0
|
965,30
|
Обеспечение учреждения средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей
|
19,00
|
28,2
|
29,9
|
31,8
|
12,00
|
Итого по мероприятию 1
|
56779,65
|
67994,3
|
52145,7
|
52840,6
|
54841,25
|
2. Содержание и эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения
|
|
|
|
|
|
2.1. Обеспечение мероприятий по содержанию и эксплуатационно-техническому обслуживанию системы оповещения
|
2294,30
|
4810,6
|
3753,2
|
4076,9
|
17194,31
|
2.2. Обеспечение предоставления комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования
|
4629,8
|
2508,0
|
3423,5
|
3653,0
|
2536,81
|
2.3. Предоставление каналов связи
|
7384,88
|
0
|
6156,3
|
6310,0
|
9724,75
|
Итого по мероприятию 2
|
14308,98
|
7318,6
|
13333,0
|
14039,9
|
29455,87
|
3. Принятые и неисполненные обязательства прошлых отчетных периодов
|
|
|
|
|
|
3.1. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг связи
|
10,46
|
|
|
|
|
3.2. Погашение кредиторской задолженности за предоставление услуг специальной связи
|
0,85
|
|
|
|
3.3. Погашение кредиторской задолженности за потребление электроэнергии
|
20,44
|
|
|
|
|
3.4. Погашение кредиторской задолженности за пользование бухгалтерской и информационной программой
|
54,00
|
|
|
|
|
3.5. Исполнение судебного акта
|
63,62
|
|
|
|
|
Итого по мероприятию 3
|
149,37
|
|
|
|
|
4. Организация системы прием (передачи) сигналов гражданской обороны, информирования и оповещения населения Ленинградской области, относящегося к социально незащищенным группам о чрезвычайных ситуациях, с использованием существующих каналов, беспроводного эфирного радиовещания на базе ФГУП ВГТРК и ФГУП РТРС
|
20 000,00
|
"
|
|
|
|
Итого по мероприятию 4
|
20 000,00
|
|
|
|
|
5. Обеспечение проведения специального мероприятия по защите государственной тайны
|
|
35,40
|
40,00
|
40,00
|
|
Итого по мероприятию 5
|
|
35,40
|
40,00
|
40,00
|
|
Итого по программе
|
91238,00
|
75348,3
|
65518,7
|
66920,5
|
84297,12
|