Приложение 1

Приложение 1

II. Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" на 2014 - 2018 годы"

Содержание мероприятия		Ответственный исполнитель		Сроки выполнения		Коды экономической классификации КВР	Объем расходов на реализацию мероприятия									Планируемые показатели результатов деятельности
							2014 г.	2015 г.		2016 г.			2017 г.		2018 г.	Наименование	Единица измерения		Промежуточное										Целевое назначение
																			2014 г.			2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.
1. Обеспечение учреждения средствами на выплаты персоналу казенного учреждения, в том числе:	Учреждение		2014 - 2018 гг				90 996,30		102 447.60		101 129,60	107 182,20		113 597,93
1.1. Обеспечение учрежден ия средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда	Учреждение		2014 - 2018 гг		111		89 779,80		102 194.60		100 876,60	106 929,20		113 344,93		Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда		Штатные единицы		225	226		287		318		349		349
1.2. Обеспечение учреждения средствами на иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	Учреждение		2014 - 2018 гг		112		251,70		253,00		253,00	253,00		253,00		Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами		Штатные единицы		225	226		287		318		349		349
1.3. Исполнение обязательств по выплатам работникам реорганизованного государственного казенного учреждения Ленинградской области "Управление гражданской защиты Ленинградской области"	Учреждение		2014		111		964,80		0,00		0,00	0,00				Количество сотрудников, обеспеченных средствами на оплату труда и начислениями на выплаты по оплате труда и иными выплатами		Штатные единицы		1
2. Обеспечение учреждения средствами на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в том числе:	Учреждение		2014 - 2018 гг				39 039,69		38 339,50		44 843,80	44 843.80		65 417,71
2.1. Содержание автотранспорта и агрегатов, приобретенным ГСМ	Учреждение		2014 - 2018 гг		244		5 576,30		3954,53		7 254,53	7 254.53		11 563,03		Количество машин и агрегатов, обеспеченных горюче-смазочными материалами		ед.		69	93		110		122		145		145
2.2. Обеспечение продовольствием отдельных категорий сотрудников	Учреждение		2014- 2018 гг.		244		1 100,00		2 200,00		2 200,00	2 200,00		2 280,90		Количество штатных единиц, обеспеченных продовольствием		ед.		109	109		157		181		205		205
2.3. Приобретение вещевого имущества	Учреждение		2014 - 2018 гг.		244		3 194,82		3 300,00		3 300,00	3 300.00		6 624,78		Количество штатных единиц, обеспеченных вещевым имуществом		ед.		164	164		226		257		288		288
2.4. Обеспечение мероприятий, относящихся к сфере информационно-коммуникационных услуг.	Учреждение		2014 - 2018 гг.		242		1 407,10		2 144,00		1 944.00	1 944,00		2 917,76		Количество объектов, обеспеченных услугами связи		объектов		9	10		11		12		13		13
2.5. Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	Учреждение		2014 - 2018 гг.		244		15 097,94		26 740.97		30 145,27	30 145,27		42 031,24		Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения		объектов		14	19		22		25		28		28
2.6. Обслуживание воздушного судна	Учреждение		2014 - 2018 гг.		244		12 663.53		0,00		0,00	0,00		0,0		Обслуживание воздушного судна		ед.		1									1
3. Обеспечение учреждении средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	Учреждение		2014 - 2018 гг.				105,70		336,30		831,30	831,30		70,50
3.1. У плата налога на имущество и земельный налог	Учреждение		2014 - 2018 гг		851		45,70		199,30		694,30	694,30		35,50		Количество налогооблагаемых земельных участков		Количество земельных участков		4	7		8		9		10		10
3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	Учреждение		2014 - 2018 гг		852		60,00		137,00		137,00	137,00		35,00		Количество учреждений, обеспеченных средствами на уплату налогов, сборов и иных платежей		Количество учреждений		1	1		1		1		1		1
4. Исполнение обязательства прошлого периода	Учреждение		2014 г				952,53		2,2		0,00	0,00		0,00						14	2								16
4.1. Исполнение обязательства прошлого периода	Учреждение		2014 г		242		389,71		0,00		0,00	0,00		0,00		Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения		объектов		4									4
					244		0,0		0,9		0,0	0,0		0,0		Количество объектов, обеспеченных средствами, необходимых для деятельности учреждения		объектов			1								1
					831		232,53		0,00		0,00	0,00		0,00		Количество исполненных судебных актов		Кол-во актов		6									6
					851		330,3		0,00		0,00	0.00		0.00		Количество налогооблагаемых земельных участков		Количество земельных участков		4									4
					111		0,0		1,3		0,0	0,0		0,0		Количество исполненных судебных актов		Кол-во актов			1								1
Итого:							131 094,22		141 125,60		146 804,70	152 857,30		179 086,14