Приложение 2

(приложение 2)

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты" Субъект Российской Федерации: Ленинградская область Категория работников: работники учреждений культуры
(утв. распоряжением Правительства Ленинградской области от 23 июня 2015 г. N 213-р)

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт.	2013 год факт.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)		277	294	307	309	311	313
2	Число получателей услуг, чел.		1757529	1769600	1780700	1791100	1801400	1817500
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.		6349	6026,3	5800	5800	5800	5800
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.		1757529	1769600	1780700	1791100	1801400	1817500
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, проц.:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы		53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры"		56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0
8	по Ленинградской области		66,6	71,8	73,7	82,4	100,0	100,0
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	26895,0	29565,0	32105,0	35000,0	38100,0	41600,0	45900,0
10	Темп роста к предыдущему году, проц.		110,0	111,0	110,0	110,0	112,0	112,0
11	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.		19685,0	23043,7	25795,0	31394,0	41600,0	45900,0
12	Темп роста к предыдущему году, проц.			117,1	111,9	121,7	132,5	110,3
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, проц.		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, проц.	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	1791,39	1952,7	2169,7	2337,5	2844,9	3769,8	4159,4	7352,1	22633,4
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.*		161,3	217,0	384,8	892,2	1817,1	2206,7	1494,0	7011,9
	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.			204,0	361,7	838,7	1 708,0	2 074,3	1 404,4	6 591,2
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:			126,4	239,3	311,2	442,2	497,4	676,9	2 293,5
19	от реструктуризации сети, млн. руб.
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно- управленческого персонала, млн. руб.			116,2	221,3	269,3	356,8	393,7	606,7	1964,0
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.			10,2	18,1	41,9	85,4	103,7	70,2	329,6
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.			13,0	23,1	53,5	109,0	132,4	89,6	420,7
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.
24	Итого: объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)			217,0	384,8	892,2	1 817,1	2 206,7	1 494,0	7 0,11,9
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, проц. (стр. 19/стр. 25 х 100%)			58,2	62,2	34,9	24,3	22,5	45,3	32,7