Приложение 4

Приложение 4
к технологическому регламенту

N	Наименование мероприятия	Транспортные расходы	Единица измерения	Количество
1	Участие в международных и Всероссийских конкурсах	железнодорожные / авиабилеты	шт.	80

Расчет прямых затрат, непосредственно связанных с оказанием (выполнением) единицы государственной услуги (выполнением работы)

Расчет затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании государственной услуги (выполнении работы)

Таблица 1.1.

N п/п	Наименование действия	Категория персонала, участвующей в осуществлении денного действия	Численность персонала (по каждой категории), чел.	Время осуществления действия, час.	Стоимость единицы рабочего времени персонала учреждения данной категории, тыс. руб.	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7=4х5х6
1	Организация индивидуального обучения в хоровых и инструментальных детских коллективах	Педагог дополнительного образования (Отдел художественного воспитания)	0,0955	1 773,4	0,29	48,9
		Педагог дополнительного образования (Театрально-художественный отдел)	0,0059	1 773,4	0,26	2,7
		Концертмейстер (Отдел художественного воспитания)	0,0201	1 773,4	0,27	9,6
		Концертмейстер (Театрально-художественный отдел)	0,0005	1 773,4	0,23	0,2
Итого на оказание единицы государственной услуги (выполнении работы)						61,45

Расчет затрат на приобретение материальных ресурсов, непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги (выполнения работы)

Таблица 1.2.

N п/п	Наименование действия	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы материальных ресурсов, тыс. руб.	Затраты на приобретение материальных ресурсов, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7=5х6
1	Организация индивидуального обучения в хоровых и инструментальных детских коллективах
		Бумага офисная для принтера, А4, 500 листов в пачке, белизна 96%	пачка /1 обучающегося	0,32	0,144	0,046
		Файл-вкладыш, А4, прозрачные, 100 штук в упаковке	уп. /1 обучающегося	0,54	0,067	0,036
		Папка на четырех кольцах, черная, диаметр кольца 17 мм, ширина корешка 25 мм	шт. /1 обучающегося	1,07	0,105	0,112
		Ручка шариковая Bic Cristal, толщина линии 0,4 мм, толщина шарика 1 мм, черная	шт. /1 обучающегося	0,27	0,014	0,004
		Ручка шариковая Bic Cristal, толщина линии 0,4 мм, толщина шарика 1 мм, красная	шт. /1 обучающегося	0,09	0,014	0,001
		Карандаш "Русский карандаш", твердость ТМ	шт. /1 обучающегося	1,07	0,002	0,002
		Корректирующая лента	шт. /1 обучающегося	0,06	0,067	0,004
		Скрепки никелированные, 100 штук в пачке	пачка /1 обучающегося	0,18	0,017	0,003
		Блок-кубик в пластиковом стакане 9x9x9 мм, белый	шт. /1 обучающегося	0,06	0,072	0,004
		Клейкие закладки пластиковые, 12x45 мм, 5 цветов по 25 листков	уп. /1 обучающегося	0,06	0,083	- 0,005
		Папка-регистратор с арочным механизмом, 50 мм, черные	шт, /1 обучающегося	0,06	0,133	0,007
		Маркер-выделитель текста, 4 цвета в наборе	уп. /1 обучающегося	0,06	0,161	0,009
		Журнал учета индивидуальных занятий	шт, /1 обучающегося	1,07	0,055	0,059
		Журнал учета занятий детского объединения	шт, /1 обучающегося	0,06	0,055	0,003
		Нотная тетрадь	шт. /1 обучающегося	1,07	0,055	0,059
		CD-RW диски Bulk, 50 штук в упаковке	уп. /1 обучающегося	0,00	0,753	0,004
		DWD+R диски, Cake Box, 50 штук i упаковке	уп. /1 обучающегося	0,00	0,543	0,003
		Струны для скрипки	уп. /1 обучающегося	0,10	1,858	0,179
		Струны для виолончели	уп. /1 обучающегося	0,02	4,335	0,070
		Струны для контрабаса	уп. / 1 обучающегося	0,01	6,194	0,050
		Струны для альта	уп. /1 обучающегося	0,02	2,477	0,040
		Струны для балалайки прима	уп. /1 обучающегося	0,03	0,421	0,014
		Струны для балалайки-секунда	уп. /1 обучающегося	0,01	0,278	0,002
		Струны для балалайки-альт	уп. /1 обучающегося	0,01	0,316	0,003
		Струны для балалайки-контрабас	уп. /1 обучающегося	0,01	1,555	0,013
		Струны для домры малой	уп. /1 обучающегося	0,03	0,292	0,009
		Струны для домры альтовой	уп. /1 обучающегося	0,02	0,292	0,005
		Мундштуки для деревянных духовых	шт. /1 обучающегося	0,03	2,477	0,080
		Мундштуки для медных духовых	шт. /1 обучающегося	0,03	2,477	0,080
		Колки для струнных смычковых	шт, /1 обучающегося	0,08	0,867	0,070
		Колки для струнных щипковых	шт. /1 обучающегося	0,04	0,867	0,035
		Батарейки для микрофонов A3	шт. /1 обучающегося	0,80	0,275	0,221
		Удлинитель 3 м.	шт. /1 обучающегося	0,01	0,330	0,002
		Доска магнитная для партитур	шт. /1 обучающегося	0,01	0,550	0,004
		Зеркало для тренировки артикуляции	шт. /1 обучающегося	0,01	0,550	0,004
	Итого на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)					1,2384

Расчет прочих прямых затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги (выполнением работы)

Таблица 1.3

N п/п	Наименование действия	Наименование ресурсов, потребляемых непосредственно в процессе оказания государственной услуги (выполнения работы)	Единица измерения объема ресурсов	Количество ресурсов	Стоимость ресурсов, тыс. руб.	Прочие прямые затраты, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7=5х6
1	Организация индивидуального обучения в хоровых и инструментальных детских коллективах
		Участие в международных и Всероссийских конкурсах
		железнодорожные / авиа билеты	шт. /1 обучающегося	0,129	12,5	1,6
	Итого на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)					1,6

Расчет косвенных затрат, относимых на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)

Таблица 1.4.

N п/п	Наименование затрат	Единица измерения / (период времени за который производится расчет)	Количество услуг (работ), оказываемых за определенный период времени	Стоимость услуг (работ) на единицу измерения, тыс. руб.	Сумма затрат за определенный период времени, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6=4х5
1	Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала	1 обучающийся / год	1	16,06	16,06
2	Начисления на заработную плату	1 обучающийся / год	1	4,85	4,85
3	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, не принимающих непосредственного участия в оказании государственной услуги (выполнении работы), в т.ч.:
	Мастер по ремонту и настройке музыкальных инструментов	1 обучающийся / год	1	0,35	0,35
4	Услуги по настройке роялей	1 обучающийся / год	1	0,48	0,48
	Итого на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)				21,75

Формирование норматива финансовых затрат

Таблица 1.6.

N п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Единица измерения	Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, тыс. руб	Затраты на приобретение материальных ресурсов, тыс руб.	Прочие прямые затраты, тыс руб.	Косвенные затраты, тыс. руб.	Норматив финансовых затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	Организация индивидуального обучения в хоровых и инструментальных детских коллективах	1 обучающийся	61,45	1.24	1,61	21,75	86,04
	Итого на оказание единицы государственной услуги (выполнения работы)						86,04