Приложение. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 31 октября 2016 г. N 825-р настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожной карте")...

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

С изменениями и дополнениями от:

26 января, 31 октября 2016 г.

Субъект Российской Федерации: Ленинградская область

Категория работников: социальные работники

N п/п	Наименование показателей		2013 год (факт.)	2014 год (факт.)	2015 год (факт.)	2016 год (план)	2017 год (план)	2018 год (план)	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики		12,4	13,2	11,8	12,7	12,7	12,7
2	Число получателей услуг, чел.		11919	11498	9125	11036	11036	11036
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел.		958	869	776	869	869	869
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.		1751135	1769732	1778900
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, проц.		47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
7	по Ленинградской области, проц.		55,0	62,3	78,7	79,0	100,0	100,0
8	Средняя заработная плата работников по Ленинградской области, руб.*		29564,5	32105	29305	31532	34338	37463
9	Темп роста к предыдущему году, проц.		112,4	108,6	91,3	107,6	108,9	109,1
10	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, руб.		16267,9	19997,0	23069,5	24910,3	34338,0	37463,0
11	Темп роста к предыдущему году, проц.		141,3	122,9	115,4	107,8	137,8	109,1
12	Доля от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, проц.		2,2	2,4	2,1	1,9	1,5	1,4
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, проц.		1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.		243,5	271,5	313,2	338,2	466,2	508,6	922,9	1897,7
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.**, в том числе:		49,8	28,0	36,2	94,7	222,7	265,1	158,9	646,7
16	за счет средств консолидированного бюджета Ленинградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.		44,5	-9,6	-47,6	7,5	134,4	175,6	-49,7	260,3
17	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:			37,6	83,8	87,2	88,3	89,5	208,6	386,4
18	от реструктуризации сети, млн. руб.			8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	25,8	43,0
19	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб., включая:			26,0	57,6	60,0	60,0	60,0	143,6	263,6
	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.			6,6	28,9	31,3	31,3	31,3	66,8	129,4
	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.			19,4	28,7	28,7	28,7	28,7	76,8	134,2
20	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.			3,0	17,6	18,6	19,7	20,9	39,2	79,8
21	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.		5,3	6,5	6,0	6,4	6,8	7,2	18,9	32,9
22	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ленинградской области на соответствующий год, млн. руб.
23	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.			28,0	36,2	94,7	222,7	265,1	158,9	646,7
24	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, проц.			134,3	231,5	92,1	39,4	33,8
_______________
* Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 года N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности".
** Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году.