Приложение 1. Приложения к текстовой части государственной программы

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 10 ноября 2017 г. - Приказ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 10 ноября 2017 г. N 42

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
государственных программ
Ленинградской области
(с изменениями от 16 июля 2014 г.,
1 июля 2015 г., 10 ноября 2017 г.)

Таблица 1

Перечень
основных мероприятий государственной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Показатели государственной программы (подпрограммы)	Задачи государственной программы (подпрограммы)	Цели (задачи) плана мероприятий по реализации Стратегии
1	2	3	4
	Подпрограмма 1
1.	Проект 1
2.	Основное мероприятие 1.1
3.	Основное мероприятие 1.2
	...
	Подпрограмма 2
	Основное мероприятие 2.1
	Основное мероприятие 2.2

Для подпрограмм в графах 3, 4 указываются показатели и задачи государственной программы, на которые данная подпрограмма оказывает влияние.

Для основных мероприятий и проектов в графах 3, 4 указываются показатели и задачи подпрограммы на которые данное основное мероприятие, проект оказывают влияние.

Таблица 2

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях

ГАРАНТ:

Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)		Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов)(1)					Удельный вес подпрограммы (показателя)
				Базовый период (20_ год)(2)	Первый год реализации	Второй год реализации	...	Последний год реализации
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Государственная программа
	Показатель (индикатор)	плановое значение		X
		фактическое значение
...	...
	Подпрограмма 1
	Показатель (индикатор)	плановое значение		X
		фактическое значение
...	...
	Подпрограмма 2
	Показатель (индикатор)	плановое значение		X
		фактическое значение
...	...

_____________

(1) При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

(2) Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. Плановое значение не указывается. При корректировке государственной программы указываются данные за год, предшествующий первому году реализации программы

Таблица 3

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

N п/п	Муниципальный район/городской округ		Значения показателей (индикаторов)(1)
			Базовый период (20_ год) (2)	Первый год реализации	Второй год реализации	...	Последний год реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
	Показатель 1, единица измерения
1	Бокситогорский муниципальный район	плановое значение
		фактическое значение
...	...
	Показатель 2, единица измерения
1	Бокситогорский муниципальный район	плановое значение
		фактическое значение
...	...

__________

(1) При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствующих лет.

(2) Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Таблица 4

Сведения
о показателях (индикаторах), разрабатываемых в рамках Федерального плана статистических работ

N п/п	Наименование показателя	Пункт Федерального плана статистических работ	Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма	Субъект официального статистического учета (1)	Сроки предоставления (распространения) официальной статистической информации пользователям
1	2	3	4	5
1
2
...

____________

(1) Субъект официального статистического учета - федеральные органы государственной власти, иные федеральные государственные органы, Центральный банк Российской Федерации, осуществляющие формирование официальной статистической информации в установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

Таблица 4а

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Определение показателя (1)	Временные характеристики показателя (2)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (3)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности (4)	Объект и единица наблюдения (5)	Охват единиц совокупности (6)	Ответственный за сбор данных по показателю (7)	Реквизиты акта (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Показатель 1
	...

__________

(1) Характеристика содержания показателя.

(2) Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период)

(3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

(4) Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

(5) Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

(6) Указываются: 1 - сплошное наблюдение, 2 - способ основного массива, 3 - выборочное наблюдение 4 - монографическое наблюдение.

(7) Приводится наименование органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю

(8) Указываются реквизиты акта об утверждении методики расчета показателей государственной программы.

Таблица 5

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

N п/п	Наименование и вид правового акта (1)	Основные положения правового акта (правовые новации)	Наименование органа исполнительной власти - разработчика	Ожидаемые сроки принятия (квартал, год)
1	2	3	4	5
	Подпрограмма 1
1
2
3
...	...
	Подпрограмма 2

___________

(1) Указывается вид предполагаемое наименование правового акта.

Таблица 6

План
реализации государственной программы

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (1)	Годы реализации	Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет Ленинградской области	Местные бюджеты	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
		...
Итого
Подпрограмма 1		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
Итого
Проект 1	X	Первый год реализации
	X	Второй год реализации
	X	Третий год реализации
	X	...
Итого
...
Основное мероприятие 1.1		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
		...
Итого

___________

(1) Для уровня государственной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, основного мероприятия - участник, для проектов графа не заполняется

Таблица 6а

Сведения
о фактических расходах на реализацию государственной программы

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (1)	Годы реализации	Фактическое финансирование, тыс. руб.
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет Ленинградской области	Местные бюджеты	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
		...
Итого
Подпрограмма 1		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
		...
Итого
Проект 1		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
		...
Итого
...
Основное мероприятие 1.1		Первый год реализации
		Второй год реализации
		Третий год реализации
		...
Итого
...

_____________

(1) Для уровня государственной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, основного мероприятия - участник

В графе 3 "годы реализации" указываются только годы отчетного периода, в графах 4 - 8 отражаются сведения о фактических расходах на реализацию государственной программы по годам отчетного периода.

Таблица 7

Сведения
о выпадающих доходах областного бюджета от предоставления налоговых льгот по региональным налогам и установления Ленинградской областью льготных ставок по федеральным налогам, зачисляемым в областной бюджет

N	Краткое описание (налог, категория налогоплательщиков, характер льготы или размер пониженной ставки)	Объем выпадающих доходов областного бюджета, тыс. рублей (в ценах соответствующих лет)				Обоснование необходимости меры
		Базовый период	Первый год реализации	...	Последний год реализации
1.
2.

Таблица 8

                                                             Утверждаю

                                   (руководитель органа исполнительной

                                   власти - ответственного исполнителя

                                            государственной программы)

                                        __________ ___________________

                                         (подпись) (фамилия, инициалы)

                                               от "__"________ 20__ г.

                       Сводный детальный план

     реализации государственной программы Ленинградской области

      ________________________________________________________

                 (наименование государственной программы)

           за счет средств областного бюджета на ____ год

                                     (очередной финансовый год)

N	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного	Соисполнитель, Участник (1)	Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации (2)	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
						всего	в том числе на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1 (наименование)		X
	Проект 1	X
1.1	Основное мероприятие 1.1	X
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
1.1.2	Мероприятие 1.1.2
	...
1.2	Основное мероприятие 1.2	X
1.2.1	Мероприятие 1.2.1
1.2.2	Мероприятие 1.2.2
	...
	Итого по государстве иной программе	X	X
	Итого по Участнику 1		X	X	X
	Итого по Участнику 2		X	X	X
	...		X	X	X

Согласовано:

Комитет финансов                       Комитет экономического развития

Ленинградской области                  и инвестиционной деятельности

                                       Ленинградской области

______________________________         _______________________________

       (должность)                                (должность)

___________ ___________________        ___________ ___________________

 (подпись)  (фамилия, инициалы)         (подпись)  (фамилия, инициалы)

"__"________ 20__                      "__"_________ 20__

___________

(1) Если  участник  не  является  ГРБСом,  после  указания участника в

скобках указывается (ГРБС-(наименование органа исполнительной власти))

(2) Для   основного  мероприятия  графа  заполняется  в  случае,  если

ожидаемый результат основного мероприятия не совпадает с  результатами

мероприятий

Таблица 8а)

                                      Утвержден (форма правового акта)

                                   (наименование органа исполнительной

                                    власти - участника государственной

                                                            программы)

                                           от "__"_____ 20__ г. N_____

                            Детальный план

    реализации государственной программы Ленинградской области

            ___________________________________________

              (наименование государственной программы)

        за счет средств областного бюджета на ____ год

                                 (очередной финансовый год)

  по мероприятиям, реализуемым (наименование органа исполнительной

 власти Ленинградской области -участника государственной программы)

N	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	ГРБС	Ожидаемый результат реализации мероприятия на очередной год реализации (1)	Год начала реализации	Год окончания реализации	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
						всего	в том числе на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подпрограмма 1 (наименование)	X	X
	Проект 1
1.1	Основное мероприятие 1.1	X
1.1.2	Мероприятие 1.1.2
	...
1.2	Основное мероприятие 1.2	X
1.2.1	Мероприятие 1.2.1
1.2.2	Мероприятие 1.2.2
	...
	Итого по мероприятиям, реализуемым (наименование органа исполнительной власти Ленинградской области - участника государственной программы)	X	X

_____________

(1) Для основного мероприятия графа заполняется в случае, если ожидаемый результат основного мероприятия не совпадает с результатами мероприятий

Таблица 9

                                 Отчет

   о реализации государственной программы Ленинградской области(1)

Наименование государственной программы: ______________________________

Отчетный период: январь - _______________ 20... года

Ответственный исполнитель: ___________________________________________

N	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия	Объем финансового обеспечения государственной программы в отчетном году (тыс. рублей)				Фактическое финансирование государственной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполнения
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма 1
	Проект 1
1.1	Основное мероприятие 1.1
1.1.1	Мероприятие 1.1.1
1.1.2	Мероприятие 1.1.2
	...
1.2	Основное мероприятие 1.2
1.2.1	Мероприятие
	1.2.1
1.2.2	Мероприятие 1.2.2
	...
	...
	Итого по подпрограмме 1
Подпрограмма 2
	...
	Итого по подпрограмме 2
	...
	Всего по государственной программе

______________

(1) Отчет заполняется ежеквартально, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации государственной программы в отчетном периоде в порядке согласно настоящим Методическим указаниям.

Графы 3 - 6 (Объем финансового обеспечения государственной программы в отчетном году) заполняются в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении государственной программы, действующим на отчетную дату.

В графах 7 - 10 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника.

В графах 11 - 14 (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

В случае реализации мероприятий государственной программы за счет средств остатков прошлых лет, соответствующая информация указывается отдельной строкой, в графах 3 - 6 указывается размер остатка на отчетную дату, в графах 11 - 14 указывается выполнение за счет средств остатка. Графы 7 - 10 не заполняются.

Графа 15 (Сведения о достигнутых результатах) заполняется для всех мероприятий государственной программы, для мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета - с учетом ожидаемых результатов реализации мероприятий, предусмотренных сводным детальным планом реализации государственной программы.

Графа 16 заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В графе 16 по каждому мероприятию (мероприятию ведомственной целевой программы) дается оценка выполнения мероприятия - "мероприятие выполнено" либо "мероприятие не выполнено".

Мероприятие считается выполненным, если выполнение (сумма граф 11 - 14) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения (сумма граф 3 - 6) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, в этом случае в графе 16 указывается "мероприятие выполнено".

В случае если выполнение (сумма граф 11 - 14) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (сумма граф 3 - 6) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполненным, при этом в графе 16 указывается "мероприятие выполнено, экономия составила ______________________ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)".

Таблица 10

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значении показателя (индикатора)
			Год, предшествующий отчетному (1)	Отчетный год
				План	Факт (2)
1	2	3	4	5	6	7
	Государственная программа
1	Показатель (индикатор)
...	...
	Подпрограмма государственной программы
...	Показатель (индикатор)
...	...

_______________

(1) Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

(2) При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.

Таблица 11

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственной программы в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

N п/п	Муниципальный район/ городской округ	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
		Год, предшествующий отчетному (1)	Отчетный год
			План	Факт (2)
1	2	3	4	5	6
	Показатель (индикатор) 1, ед. измерения
1	Бокситогорский район
2	...
	Показатель (индикатор) 2, ед. измерения
1	Бокситогорский район
2	...

__________

(1) Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

(2) При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.

Таблица 12

                             Информация

о территориальной структуре финансирования государственной программы

                 (за счет средств всех источников)

Наименование государственной программы:_______________________________

Ответственный исполнитель:____________________________________________

N п/п	Наименование муниципального образования	План на год				Фактическое финансирование
		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Бокситогорский муниципальный район
2	...
	Общеобластные расходы
	Всего по государственной программе

Информация представляется в отношении всех средств, распределенных по муниципальным районам (городскому округу), включая средства, распределенные юридическим лицам (в том числе государственным учреждениям, субъектам малого предпринимательства, иным юридическим лицам) и физическим лицам, находящимся на территории данного муниципального района (городского округа).

Таблица 13

                            Перечень объектов

     государственной программы Ленинградской области (подпрограммы)

       _________________________________________________________

        (наименование государственной программы (подпрограммы))

N п/п	Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)	Информация о состоянии проектно-сметной документации (N заключения /стадия разработки)	Сметная стоимость (тыс. рублей)		Финансовый год	Планируемые источники финансирования (тыс. рублей)					Бюджетополучатель	ГРБС
				в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года включения объекта в перечень		Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджеты	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Подпрограмма 1
1.1	Основное мероприятие
1.1.1	Объект (стройка)					2018
						2019
						...
						2018-...
	...
2	Подпрограмма 2
2.1	Основное мероприятие
2.1.1	Объект (стройка)					2018
						2019
						...
						2018-...
	...
	Всего по государственной программе

Графа 5 заполняется в соответствии с проектно-сметной документацией с указанием, в ценах какого года определена сметная стоимость.

Графы 8 - 12 заполняются в действующих ценах каждого года строительства (реконструкции) объекта