Приложение N 1. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Выборгского района Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение N 1
к распоряжению администрации
от 28.06.2018 N 2392

Нормативные затраты
на обеспечение функций администрации Выборгского района Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

N п/п	Вид (группа, подгруппа) затрат	Значение нормативных затрат, руб. в год			Порядок расчета нормативных затрат
		2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты на информационно-коммуникационные технологии	5 648 200,00	5 819 228,00	6 048 761,12	Нормативные затраты на информационно - коммуникационные технологии включают в себя: - затраты на услуги связи; - затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества; - затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.	Затраты на услуги связи	3 200,00	3 328,00	3 461,12	Расчет нормативных затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: - затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.1.1.	Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий	3 200,00	3 328,00	3 461,12	Расчет нормативных затрат на оплату иных услуги связи в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется в порядке, определяемом администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - администрация) и включают в себя: - затраты на оказание услуг связи проводного радиовещания
1.1.1.1	Затраты на оказание услуг связи проводного радиовещания	3 200,00	3 328,00	3 461,12	Расчет нормативных затрат на оказание услуг связи проводного радиовещания определяется по формуле: где: - нормативные затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания; - индекс потребительских цен; - норматив цены сопровождения i-й радиоточки, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - число радиоточек;
1.2.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества	273 000,00	287 900,00	303 300,00	Расчет нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: - затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
1.2.1	Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения	273 000,00	287 900,00	303 300,00	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения осуществляется в порядке, определяемом администрацией и включают в себя: - затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета; - затраты на оплату услуг по передаче неисключительных срочных прав (простых неисключительных лицензий) на использование программных средств передачи электронной отчётности в контролирующие органы
1.2.1.1	Затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета	269 500,00	284 100,00	299 300,00	Расчет нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета определяются по формуле: где: - нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению специализированного программного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета; - норматив часов оказания услуг по сопровождению специализированного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета - норматив цены 1 часа сопровождения специализированного комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период
1.2.1.2.	Затраты на оплату услуг по передаче неисключительных срочных прав (простых неисключительных лицензий) на использование программных средств передачи электронной отчётности в контролирующие органы	3 500,00	3 800,00	4 000,00	Расчет нормативных затрат на оказание услуг по передаче неисключительных срочных прав (простых неисключительных лицензий) на использование программных средств передачи электронной отчётности в контролирующие органы определяется по формуле: - нормативные затраты на оплату услуг по передаче неисключительных срочных прав (простых неисключительных лицензий) на использование программных средств передачи электронной отчётности в контролирующие органы; - норматив цены простых (неисключительных) лицензий на использование i-ого программного средства передачи электронной отчётности в контролирующие органы, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период (за исключением справочно-правовых систем)
1.3.	Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	5 372 000,00	5 528 000,00	5 742 000,00	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: - затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); - затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий
1.3.1.	Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Расчет нормативных затрат на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов) осуществляется по формуле: , где - нормативные затраты на приобретение деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - норматив цены приобретения деталей для содержания оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов); - нормативные затраты на приобретение оргтехники (приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов). Определяются в соответствии с пунктом 1.5.2 Порядка
1.3.2.	Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники	372 000,00	372 000,00	372 000,00	Расчет нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; - норматив цены запасных частей для вычислительной техники; - первоначальная стоимость вычислительной техники, находящейся на балансе администрации.
1.3.3.	Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий	3 900 000,00	4 056 000,00	4 218 000,00	Расчет иных затрат, относящихся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется в порядке, определяемом администрацией и осуществляется по формуле: где: - нормативные затраты, относящиеся к иным затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий; - норматив количества планируемого к приобретению i-го товара; - норматив цены 1 единицы i-го товара, определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;
2.	Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций, не указанные в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	66 950 812,00	71 555 315,08	74 552 463,63	Расчет прочих нормативных затрат (в том числе нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется исходя из следующих групп затрат: - затраты на услуги связи; - затраты на коммунальные услуги; - затраты на содержание имущества; - затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества; - затраты на приобретение основных средств; - затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил - иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил
2.1.	Затраты на услуги связи	1 176 600,00	1 223 976,00	1 272 935,04	Расчет нормативных затрат на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, осуществляется в порядке, определяемом администрацией, исходя из следующих подгрупп затрат: - затраты на оплату услуг почтовой связи; - затраты на оплату услуг специальной связи.
2.1.1.	Затраты на оплату услуг почтовой связи	1 122 400,00	1 167 296,00	1 213 987,84	Расчет прочих нормативных затрат на оплату услуг почтовой связи определяется по формуле: где: - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи; - норматив количества планируемых i-ых почтовых отправлений в год, определяется с учетом фактических почтовых отправлений за отчетный финансовый год; - норматив цены i-ого почтового отправления, определяемый в соответствии тарифами на основные и дополнительные услуги, утвержденными приказом УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области - филиала ФГУП "Почта России" и в соответствии с положениями статьи 22 Закона N 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.1.2.	Затраты на оплату услуг специальной связи	54 500,00	56 680,00	58 947,20	Расчет прочих нормативных затрат на оплату услуг специальной связи определяется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату услуг специальной связи; - норматив количества листов (пакетов) планируемой корреспонденции, определяется с учетом фактических отправлений за отчетный финансовый год; - норматив цены 1 листа (пакета) планируемой корреспонденции, определяемый в соответствии с утвержденными тарифами на услуги специальной связи для лиц и органов власти, и в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ, рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.2.	Затраты на коммунальные услуги	7 218 400,00	7 507 136,00	7 807 421,00	Расчет прочих нормативных затрат на коммунальные услуги осуществляется в порядке, определяемом администрацией, исходя из следующих подгрупп затрат: - затраты на электроснабжение; - затраты на теплоснабжение; - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2.2.1.	Затраты на электроснабжение	3 966 300,00	4 124 952,00	4 289 950,00	Расчет прочих нормативных затрат на электроснабжение определяется по формуле: , где: - нормативные затраты на электроснабжение; - норматив цены (тариф на электроэнергию в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность электроэнергии в год в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток, или двуставочного тарифа, по i-ому административному зданию (помещению)), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 N 402-ра "Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды" (далее - Распоряжение 402-ра); - административное здание (помещение).
2.2.2.	Затраты на теплоснабжение	2 825 000,00	2 938 000,00	3 055 520,00	Расчет прочих нормативных затрат на теплоснабжение определяется по формуле: , где: - нормативные затраты на теплоснабжение; - норматив цены (тариф на теплоснабжение по i-ому административному зданию (помещению), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в теплоэнергии на отопление i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - административное здание (помещение).
2.2.3.	Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение	427 100,00	444 184,00	461 951,00	Расчет прочих нормативных затрат на холодное водоснабжение и водоотведение определяется по формуле: где: - нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; - норматив цены (тариф на холодное водоснабжение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в холодном водоснабжении i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив цены (тариф на водоотведение i-ого административного здания (помещения), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении холодной воды i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении горячего водоснабжения i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - норматив количества (расчетная потребность в водоотведении сточных вод i-ого административного здания (помещения), утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра; - административное здание (помещение).
2.3.	Затраты на содержание имущества	11 932 660,00	12 491 439,00	13 037 390,00	Расчет прочих нормативных затрат на содержание имущества осуществляется в порядке, определяемом администрацией, исходя из следующих подгрупп затрат: - затраты на содержание и техническое обслуживание помещений администрации; - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования
2.3.1.	Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений администрации	9 436 920,00	9 895 439,00	10 337 590,00	Расчет нормативных затрат на содержание и техническое обслуживание помещений администрации осуществляется в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитывается в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.3.2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования	2 495 740,00	2 596 000,00	2 699 800,00	Расчет нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования осуществляется в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитывается в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.
2.4.	Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества	940 552,00	978 924,08	1 018 867,99	Расчет прочих нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества, осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: - затраты на приобретение периодических печатных изданий; - затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - затраты на оплату труда независимых экспертов;
2.4.1	Затраты на приобретение периодических печатных изданий	447 552,00	465 454,08	484 072,24	Расчет прочих нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий осуществляется по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий; - расчетная численность работников - норматив цены приобретения периодических печатных изданий; - количество месяцев приобретения периодических печатных изданий
2.4.2.	Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны	468 000,00	486 720,00	506 200,00	Расчет прочих нормативных затрат на оплату услуг вневедомственной охраны осуществляется в порядке, определяемом администрацией и производится по формуле: где: - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; - норматив цены на услуги вневедомственной охраны в час, определяемый на основании тарифов, утвержденных ФГКУ "УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период; - норматив количества часов предоставления услуг вневедомственной охраны
2.4.3.	Затраты на оплату труда независимых экспертов	25 000,00	26 750,00	28 595,75	Расчет прочих нормативных затрат на оплату труда независимых экспертов осуществляется по формуле: , где: - нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов; - норматив количества часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий планируемых в очередном финансовом году; - норматив количества независимых экспертов, планируемых к включению в составы аттестационных и конкурсных комиссий в очередном финансовом году; - норматив цены (ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.03.2010 N 119-45 "О порядке оплаты услуг независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых в государственном органе Санкт-Петербурга"), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.; - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров
2.5.	Затраты на приобретение основных средств	1 180 000,00	1 240 000,00	1 315 000,00	Расчет нормативных затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: - затраты на приобретение мебели
2.5.1.	Затраты на приобретение мебели	1 180 000,00	1 240 000,00	1 315 000,00	Расчет нормативных затрат на приобретение мебели осуществляется исходя из нормативных затрат на приобретение комплекта мебели по формуле: , где: - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели; - норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника - прогнозируемая численность работников - норматив срока полезного использования комплекта мебели; - количество должностей, планируемых к замещению в администрации
2.6.	Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	2 839 600,00	2 953 184,00	3 071 311,36	Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат: - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
2.6.1.	Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	1 700 000,00	1 768 000,00	1 838 720,00	Расчет нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется по формуле: где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; - расчетная численность работников администрации; - норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника администрации
2.6.2.	Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	1 139 600,00	1 185 184,00	1 232 591,36	Расчет прочих нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей осуществляется по формуле: , где - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; - площадь обслуживаемых помещений; - норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв. м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания; - количество месяцев обслуживания помещений
2.7.	Иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил	41 663 000,00	45 160 656,00	47 029 538,24	Расчет иных прочих затрат, не отнесенных к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется в порядке, определяемом администрацией и включают в себя: - затраты на текущее содержание пляжей, уборку и проведение мероприятий в сфере благоустройства; - затраты на оплату услуг по организации и проведению мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма среди молодежи; - затраты на оплату услуг по организации и проведению мероприятий в сфере культуры; - затраты на государственную поддержку телевидения и радиовещания; - иные прочие затраты, в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил. Расчет иных прочих затрат, не отнесенных к затратам, указанным в подпунктах "а" - "ж" пункта 6 Общих правил, осуществляется в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитывается в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.