Приложение N 5. Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Приложение N 5
к Методике проведения мониторинга
выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения производственных программ и инвестиционных программ в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

N п/п	Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения	Характеристика показателя	Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения	Механизм расчета индикатора	Сторона, представляющая информацию по показателю
1.	Производственные программы
1.1.	Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
1.1.1.	1. Объем реализации товаров и услуг, куб.м.	Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов от всех потребителей.	Объем реализации товаров и услуг	Определяется по приборам учета (весам), в случае их отсутствия - по нормативам потребления или нормам, установленным в соответствии с законодательством, или иным расчетным методом.	Организация коммунального комплекса.
1.1.2.	1. Объем реализации товаров и услуг населению, куб.м.	Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения. Определяется по показаниям весов, в случае их отсутствия - иным расчетным способом. По данной категории также отражается объем твердых бытовых отходов, вывезенный от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и иных специализированных кооперативов, приобретающих услуги для оказания услуг населению.	Удельное потребление, куб. м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации.	Организация коммунального комплекса.
	2. Численность населения, получающего услуги организации, человек.	Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса.			Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.
1.2.	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
1.2.1.	1. Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха, единиц.	Количество анализов проб атмосферного воздуха, произведенных за отчетный период.	Наличие контроля качества товаров и услуг, %.	Отношение фактического количества анализов проб атмосферного воздуха к нормативному.	Организация коммунального комплекса.
	2. Нормативное количество проб атмосферного воздуха, единиц.	Количество анализов проб атмосферного воздуха, которое необходимо провести в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.			Организация коммунального комплекса.
1.2.2.	1. Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям, единиц.	Количество анализов проб атмосферного воздуха, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %.	Отношение количества анализов проб, соответствующих предельно допустимым концентрациям, к фактической# количеству произведенных анализов.	Организация коммунального комплекса.
	2. Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха, единиц.	Количество анализов проб атмосферного воздуха, произведенных за отчетный период.			Организация коммунального комплекса.
1.2.3.	1. Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению) куб.м.	Объем твердых бытовых отходов, прошедших процедуру взвешивания на полигоне.	Обеспечение инструментального контроля, %.	Отношение объема твердых бытовых отходов, прошедших процедуру взвешивания, к объему утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.	Организация коммунального комплекса.
	2. Объем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, куб.м.	Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов от всех потребителей.			Организация коммунального комплекса.
1.2.4.	1. Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде, часов.	Продолжительность предоставления услуги за период. При определении продолжительности не учитываются перерывы, связанные с авариями или восстановительными работами.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день.	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде.	Организация коммунального комплекса.
	2. Количество дней в отчетном периоде, дней.	Календарное количество дней в отчетном периоде.			Организация коммунального комплекса.
1.3.	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.3.1.	1. Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, часов.	Длительность всех пожаров, произошедших на объектах для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, от предположительного момента начала до момента полного тушения.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров, час/день.	Отношение суммарной продолжительности пожаров на объектах к количеству дней в отчетном периоде.	Организация коммунального комплекса.
	2. Количество дней в отчетном периоде, дней.	Календарное количество дней в отчетном периоде.			Организация коммунального комплекса.
1.3.2.	1. Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам, кв.м.	Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, подвергавшаяся пожарам.	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров, ед.	Отношение площади объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, подверженных пожарам, к площади объектов.	Организация коммунального комплекса.
	2. Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, кв.м.	Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.			Организация коммунального комплекса.
1.3.3.	1. Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов, куб.м.	Объем твердых бытовых отходов, утилизированный (захороненный) за все время эксплуатации объекта (с момента ввода в эксплуатацию до момента проведения мониторинга).	Коэффициент заполняемости полигона, %.	Отношение накопленного объема твердых бытовых отходов к проектной вместимости.	Организация коммунального комплекса.
	2. Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов, куб.м.	Объем твердых бытовых отходов, потенциально утилизируемый (захораниваемый) за все время эксплуатации объекта (с момента ввода в эксплуатацию до момента закрытия).			Организация коммунального комплекса.
1.4.	Доступность товаров и услуг для потребителей
	1. Среднемесячный платеж населения за услуги объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, рублей.	Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %.	Отношение среднемесячного платежа за услуги объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов к среднемесячным денежным доходам населения.	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.
1.4.1.	2. Денежные доходы населения, рублей:	Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека.			Орган регулирования.
2.	Инвестиционные программы
2.1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
2.1.1.	1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов.	Продолжительность предоставления услуги за период. При определении продолжительности не учитываются перерывы, связанные с авариями или восстановительными работами.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день.	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде.	Организация коммунального комплекса.
	2. Количество дней в отчетном периоде, дней.	Календарное количество дней в отчетном периоде.			Организация коммунального комплекса.
2.1.2.	1. Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, часов.	Длительность всех пожаров, произошедших на объектах для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, от предположительного момента начала до момента полного тушения.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров, час/день.	Отношение суммарной продолжительности пожаров на объектах к количеству дней в отчетном периоде.	Организация коммунального комплекса.
	2. Количество дней в отчетном периоде, дней.	Календарное количество дней в периоде.			Организация коммунального комплекса.
2.1.3.	1. Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам, кв. м.	Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, подвергавшаяся пожарам.	Коэффициент защищенности объектов от пожаров, ед.	Отношение площади объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, подверженных пожарам, к площади объектов.	Организация коммунального комплекса.
	2. Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, кв. м.	Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.			Организация коммунального комплекса.
2.1.4.	1. Количество замененного оборудования*, единиц.	Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде.	Индекс замены оборудования, %.	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования.	Организация коммунального комплекса.
	2. Общее количество установленного оборудования, единиц.	Количество оборудование, установленного на предприятии.			Организация коммунального комплекса.
2.1.5.	1. Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов, куб м.	Объем твердых бытовых отходов, утилизированный (захороненный) за все время эксплуатации объекта (с момента ввода в эксплуатацию до момента проведения мониторинга).	Коэффициент заполняемости полигона, %.	Отношение накопленного объема твердых бытовых отходов к проектной вместимости.	Организация коммунального комплекса.
	2. Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов, куб м.	Объем твердых бытовых отходов, потенциально утилизируемый (захораниваемый) за все время эксплуатации объекта (с момента ввода в эксплуатацию до момента закрытия).			Организация коммунального комплекса.
2.2.	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.2.1.	1. Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха, единиц.	Количество анализов проб атмосферного воздуха, произведенных за отчетный период.	Наличие контроля качества товаров и услуг, %.	Отношение фактического количества анализов проб атмосферного воздуха к нормативному.	Организация коммунального комплекса.
	2. Нормативное количество проб атмосферного воздуха, единиц.	Количество анализов проб атмосферного воздуха, которое необходимо провести в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.			Организация коммунального комплекса.
2.2.2.	1. Количество проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям, единиц.	Количество анализов проб атмосферного воздуха, результаты которых соответствуют требованиям нормативных правовых актов.	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям, %.	Отношение количества анализов проб, соответствующих предельно допустимым концентрациям, к фактической# количеству произведенных анализов.	Организация коммунального комплекса.
	2. Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха, единиц.	Количество анализов проб атмосферного воздуха, произведенных за отчетный период.			Организация коммунального комплекса.
2.3.	Доступность товаров и услуг для потребителей
2.3.1.	1. Численность населения, пользующегося услугами объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, человек.	Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, %.	Отношение численности населения, пользующегося услугами объектов, к численности населения муниципального образования.	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.
	2. Численность населения муниципального образования, человек.	Общая численность населения муниципального образования.			Орган регулирования.
2.3.2.	1. Среднемесячный платеж населения за услуги объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, рублей.	Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %.	Отношение среднемесячного платежа за услуги объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов к среднемесячным денежным доходам населения.	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.
	2. Денежные доходы населения, рублей.	Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека.			Орган регулирования.
2.3.3.	1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.куб.м.	Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов, вывезенных от населения. Определяется по показаниям весов, в случае их отсутствия - иным расчетным способом. По данной категории также отражается объем твердых бытовых отходов, вывезенный от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и иных специализированных кооперативов, приобретающих услуги для оказания услуг населению.	Удельное потребление, куб. м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации.	Организация коммунального комплекса.
	2. Численность населения, получающего услуги организации, человек.	Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса.			Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.
2.4.	Эффективность деятельности
2.4.1.	1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.	Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг.	Рентабельность деятельности, %.	Отношение финансового результата до налогообложения к выручке.	Организация коммунального комплекса.
	2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс. руб.	Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса.			Организация коммунального комплекса.
2.4.2.	1. Объем средств, собранных за услуги объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, тыс. руб.	Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.	Уровень сбора платежей, %.	Отношение объема средств, собранных за услуги объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, к объему начисленных средств.	Организация коммунального комплекса.
	2. Объем начисленных средств за услуги объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, тыс. руб.	Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.			Организация коммунального комплекса.
2.4.3.	1. Расход электрической энергии на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, кВтч.	Количество электрической энергии, используемой на производственные цели для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.	Эф фективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб.м.	Отношение расходов электрической энергии на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов к объему утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.	Организация коммунального комплекса.
	2. Объем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, куб.м.	Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов от всех потребителей.			Организация коммунального комплекса.
2.4.4.	1. Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемый на одной рабочей карте, куб.м.	Объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте.	Коэффициент уплотнения, ед.	Отношение среднего фактического объема твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте, к произведению средней площади рабочей карты на разность высоты рабочей карты и высоты изолирующего слоя.	Организация коммунального комплекса.
	2. Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов, Га.	Определяется в соответствии с проектными характеристиками.			Организация коммунального комплекса.
	3. Средняя высота рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов, м.	Фактическое среднее значение высоты рабочей карты.			Организация коммунального комплекса.
	4. Средняя высота изолирующего слоя, м.	Фактическое среднее значение высоты изолирующего слоя (грунта).			Организация коммунального комплекса.
2.4.5.	1. Численность персонала, человек.	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по приему, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./га.	Отношение численности персонала к площади объектов.	Организация коммунального комплекса.
	2. Площадь объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, Га.	Фактическая площадь объектов.			Организация коммунального комплекса.
2.4.6.	1. Объем реализации товаров и услуг, тыс. куб. м.	Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов от всех потребителей.	Производительность труда, куб.м/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала.	Организация коммунального комплекса.
	2. Численность персонала, человек.	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по приему, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.			Организация коммунального комплекса.
2.4.7.	1. Объем выручки от реализации, тыс.руб.	Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации производственной и инвестиционной программ.	Период сбора платежей, дней.	Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности).	Организация коммунального комплекса.
	2. Объем дебиторской задолженности, тыс.руб.	Объем дебиторской задолженности за период реализации производственной и инвестиционной программы.			Организация коммунального комплекса.
2.5.	Источники инвестирования инвестиционной программы
2.5.1.	Всего инвестиций за период, тыс.руб., в т.ч.	Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.	-	Сумма инвестиций за счет привлеченных средств.	Организация коммунального комплекса.
	- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс.руб.		-	-
	- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс.руб.		-	-
2.5.2.	Привлеченные средства, тыс.руб., из них	Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.	-	Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие средства.
2.5.2.1.	Кредиты банков, тыс.руб.	Заемные средства банков.	-	-
2.5.2.1.1.	из них - кредиты иностранных банков, тыс.руб.	Заемные средства иностранных банков.	-	-
2.5.2.2.	Заемные средства других организаций, тыс.руб.	Заемные средства других кредитных организаций.	-	-
2.5.2.3.	Бюджетные средства, тыс.руб., из них	Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств.	-	Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета.
2.5.2.3.1.	Федеральный бюджет, тыс.руб.	Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.	-	-
2.5.2.3.2.	бюджет субъекта РФ, тыс.руб.	Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.	-	-
2.5.2.3.3.	бюджет муниципального образования, тыс.руб.	Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.	-	-
2.5.2.4.	Средства внебюджетных фондов, тыс.руб.	Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.	-	-
2.5.2.5.	Прочие средства, тыс.руб.	Прочие средства, направленные на финансирование инвестиционной программы, не учтенные в других категориях.	-	-

______________________________

* Показатели и индикаторы замены оборудования определяются только для производственных объектов, связанных с утилизацией (захоронением) твердых бытовых отходов.