Приложение N 3. Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения

Приложение N 3
к Методике проведения мониторинга
выполнения производственных и
инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса

Показатели и индикаторы для проведения мониторинга выполнения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения

N п/п	Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения	Характеристика показателя	Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения	Механизм расчета индикатора	Сторона, представляющая информацию по показателю
1.	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.	1. Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц.	Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км.	Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей.	Организация коммунального комплекса.
	2. Протяженность сетей, км.	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двух трубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения.			Организация коммунального комплекса.
1.2.	1. Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг)*(1), часов.	Продолжительность отключений потребителей по любым причинам от представления товаров (услуг)	Перебои в снабжении потребителей, час./чел.	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования.	Организация коммунального комплекса.
	2. Количество потребителей, страдающих от отключений, человек.	Количество потребителей, проживающих в домах, в отношении которых происходили отключения.			Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.
	3. Численность населения муниципального образования, человек.	Общая численность населения муниципального образования.			Орган регулирования.
1.3.	1. Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов.	Продолжительность предоставления услуги теплоснабжения за период. При определении продолжительности теплоснабжения не учитываются перерывы в теплоснабжении, связанные с авариями на сети или восстановительными работами.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день.	Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде.	Организация коммунального комплекса.
	2. Количество дней в отчетном периоде, дней.	Календарное количество дней в отчетном периоде.			Организация коммунального комплекса.
1.4.	1. Объем потерь, тыс. Гкал.	Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами).	Уровень потерь, %.	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть	Организация коммунального комплекса.
	2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал.	Количество тепловой энергии, отпущенной в сеть.			Организация коммунального комплекса.
1.5.	1. Объем потерь, тыс. Гкал.	Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами).	Коэффициент потерь, куб.м/км.	Отношение объема потерь к протяженности сети.	Организация коммунального комплекса.
	2. Протяженность сетей, км.	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двух трубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения.			Организация коммунального комплекса.
1.6.	1. Объем потерь, тыс. Гкал.	Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны, за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных), и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами).	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.	Отношение объема потерь с объемом потерь, рассчитанным в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.	Организация коммунального комплекса.
	2. Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, тыс. Гкал.	Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. N 265			Организация коммунального комплекса.
1.7.	1. Количество замененного оборудования*(2), единиц(км).	Количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде.	Индекс замены оборудования, %.	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования.	Организация коммунального комплекса.
	2. Общее количество установленного оборудования, единиц (км).	Количество оборудование, установленного на предприятии.			Организация коммунального комплекса.
1.8.	1. Фактический срок службы оборудования*(3), лет.	Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга.	Износ систем коммунальной инфраструктуры, %.	Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока.	Организация коммунального комплекса.
	2. Нормативный срок службы оборудования, лет.	Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений.			Организация коммунального комплекса.
	3. Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет.	Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный.			Организация коммунального комплекса.
1.9.	1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км.	Протяженность тепловых сетей (всех видов), которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и техники безопасности нуждается в замене.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.	Организация коммунального комплекса.
	2. Протяженность сетей, км.	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двух трубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения.			Организация коммунального комплекса.
2.	Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
2.1.	1. Фактическая производительность оборудования*(4), Гкал/ч.	Определяется отношением объемов тепловой энергии, выработанной на источниках, к времени работы оборудования, час.	Уровень загрузки производственных мощностей, %.	Отношение фактической производительности оборудования к установленной.	Организация коммунального комплекса.
	2. Установленная производительность оборудования, Гкал/ч.	Суммарная мощность источников теплоснабжения (тепловая мощность отопительных котельных установок), которая определяется по сумме номинальных паспортных мощностей всех установленных в них котлов (энергоустановок), час.			Организация коммунального комплекса.
2.2.	1. Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета, тыс.Гкал.	Количество реализованной тепловой энергии по показаниям приборов учета.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, %.	Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг.	Организация коммунального комплекса.
	2. Общий объем реализации товаров и услуг, тыс.Гкал.	Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством.			Организация коммунального комплекса.
3.	Доступность товаров и услуг для потребителей
3.1.	1. Численность населения, получающего коммунальные услуги, человек.	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %.	Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. В случае, если эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования осуществляют несколько - организаций коммунального комплекса, индикатор рассчитывается по показателям территорий, соответствующих указанным системам.	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.
	2. Численность населения муниципального образования, человек.	Общая численность населения муниципального образования.			Орган регулирования.
3.2.	1. Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги, рублей.	Среднемесячный платеж населения, проживающего в домах, уровень благоустройства которых соответствует средним условиям в муниципальном образовании, определяемый в соответствии с законодательством, в расчете на 1 человека.	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, %.	Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения.	Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.
	2. Денежные доходы населения, рублей.	Среднемесячные доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченная заработная плата наемных работников, социальные выплаты, доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам и другие доходы, в расчете на 1 человека.			Орган регулирования.
3.3.	1. Протяженность построенных сетей, км.	Протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию.	Индекс нового строительства, ед.	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей.	Организация коммунального комплекса.
	2. Протяженность сетей, км.	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двух трубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения.			Организация коммунального комплекса.
3.4.	1. Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.Гкал.	Количество реализованной тепловой энергии населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством.	Удельное теплопотребление, Гкал/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации.	Организация коммунального комплекса.
	2. Численность населения, получающего услуги организации, человек.	Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного теплоснабжения.			Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.
3.5.	1. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, руб на Гкал/ч.	Размер тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленный в соответствии с законодательством.	Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, %.	Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв. м нового жилья.	Организация коммунального комплекса.
	2. Удельная нагрузка на новое строительство, Гкал/ч на кв.м.	Потребляемая нагрузка жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры, в расчете на 1 кв.м.			Организация коммунального комплекса. В случае отсутствия информации - орган регулирования.
	3. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, рублей.	Рыночная стоимость жилья, занимающего преобладающую долю в общем объеме строительстве жилья, подключаемого к системам коммунальной инфраструктуры.			Орган регулирования.
4.	Эффективность деятельности
4.1.	1. Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса, тыс. руб.	Прибыль или убыток, полученный организацией коммунального комплекса от реализации товаров и услуг.	Рентабельность деятельности, %.	Отношение финансового результата до налогообложения к выручке.	Организация коммунального комплекса.
	2. Выручка организации коммунального комплекса, тыс.руб.	Денежные средства, полученные от реализации товаров и услуг организации коммунального комплекса.			Организация коммунального комплекса.
4.2.	1. Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб.	Сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.	Уровень сбора платежей, %.	Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса, к объему начисленных средств.	Организация коммунального комплекса.
	2. Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса, тыс.руб.	Сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за товары и услуги организаций коммунального комплекса.			Организация коммунального комплекса.
4.3.	1. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.	Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами.	Эффективность использования топлива, кг.у.т./Гкал.	Определяется в соответствии с Порядком расчета и обоснования нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных, утвержденным приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 г. N 268	Организация коммунального комплекса.
4.4.	1. Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал	Фактические# значение удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.	Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным, ед.	Отношение фактического и удельного нормативного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.	Организация коммунального комплекса.
	2. Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг условного топлива на Гкал.	Удельный нормативный расход топлива, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами.			Организация коммунального комплекса.
4.5.	1. Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб.м на Гкал.	Удельный нормативный расход воды, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами.	Эффективность использования воды, куб. м/Гкал.	Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. N 20-э/2.	Организация коммунального комплекса.
4.6.	1. Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию, куб.м на Гкал.	Фактические# значение удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию.	Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, ед.	Отношение фактического и удельного нормативного расхода воды на отпущенную тепловую энергию.	Организация коммунального комплекса.
	2. Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию, куб.м на Гкал.	Фактические# значение удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию.			Организация коммунального комплекса.
4.7.	1. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.	Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами.	Эффективность использования электрической энергии, кВтч/Гкал.	Определяется в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. N 20-э/2.	Организация коммунального комплекса.
4.8.	1. Фактический расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.	Фактические значение удельного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.	Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед.	Отношение фактического и удельного нормативного расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию.	Организация коммунального комплекса.
	2. Удельный норматив расхода электрической энергии на отпущенную тепловую энергию, кВтч на Гкал.	Удельный нормативный расход электрической энергии, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами.			Организация коммунального комплекса.
4.9.	1. Численность персонала, человек.	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км.	Отношение численности персонала к протяженности сетей.	Организация коммунального комплекса.
	2. Протяженность сетей, км.	Протяженность тепловых сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки, с уложенными в ней двумя трубопроводами (в двух трубном исчислении): прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, используемых для горячего водоснабжения.			Организация коммунального комплекса.
4.10.	1. Объем реализации товаров и услуг, тыс.Гкал.	Количество реализованной тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления и иным нормам расхода для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с законодательством.	Производительность труда, Гкал/чел.	Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала.	Организация коммунального комплекса.
	2. Численность персонала, человек.	Численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по производству и передаче тепловой энергии.			Организация коммунального комплекса.
4.11.	1. Объем выручки от реализации, тыс.руб.	Объем финансовых средств, полученных организацией коммунального комплекса от реализации инвестиционной программы.	Период сбора платежей, дней.	Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задол жен ности).	Организация коммунального комплекса.
	2. Объем дебиторской задолженности, тыс.руб.	Объем дебиторской задолженности за период реализации инвестиционной программы.			Организация коммунального комплекса.
5.	Источники инвестирования инвестиционной программы
5.1.	Всего инвестиций за период, тыс.руб., в т.ч.	Общий объем средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.	-	Сумма инвестиций за счет привлеченных средств.	Организация коммунального комплекса.
	в том числе:
	- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, тыс. руб.
	- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, тыс.руб.		-	-
5.2.	Привлеченные средства, тыс.руб., из них	Объем привлеченных средств, инвестированный в строительство и (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.	-	Сумма кредитов банков и иных кредитных организаций, бюджетных средств, средств внебюджетных фондов и прочие средства.
5.2.1.	Кредиты банков, тыс.руб.	Заемные средства банков.	-	-
5.2.1.1.	из них - кредиты иностранных банков, тыс.руб.	Заемные средства иностранных банков.	-	-
5.2.2.	Заемные средства других организаций, тыс. руб.	Заемные средства других кредитных организаций.	-	-
5.2.3.	Бюджетные средства, тыс.руб., из них	Сумма бюджетных средств, направленных на финансирование инвестиционной программы, за исключением средств, направленных на субсидирование процентных ставок по кредитам и иные виды компенсаций стоимости привлеченных заемных средств.	-	Сумма средств, полученных из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и муниципального бюджета.
5.2.3.1.	Федеральный бюджет, тыс.руб.	Сумма средств федерального бюджета, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.	-	-
5.2.3.2.	бюджет субъекта РФ, тыс.руб.	Сумма средств бюджета субъекта РФ, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.	-	-
5.2.3.3.	бюджет муниципального образования, тыс.руб.	Сумма средств бюджета муниципального образования, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.	-	-
5.2.4.	Средства внебюджетных фондов, тыс. руб.	Сумма средств внебюджетных фондов, направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы.	-	-
5.2.5.	Прочие средства, тыс.руб.	Прочие средства, направленные на финансирование инвестиционной программы, не учтенные в других категориях.	-	-

______________________________

*(1) Применительно к данным показателям и индикаторам потребителями является население, проживающее в домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры.

*(2) Показатели и индикаторы замены оборудования определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование производства (котлы) и оборудование передачи тепловой энергии (сети).

*(3) Показатели и индикаторы износа систем коммунальной инфраструктуры определяются отдельно по каждой из групп оборудования систем коммунальной инфраструктуры: оборудование производства тепловой энергии и оборудование передачи тепловой энергии. Внутри указанных групп показатели определяются как средневзвешенные величины. При определении показателей учитывается только то оборудование, на которое начисляется (начислялась) амортизация.

*(4) Показатели и индикаторы загрузки определяются для оборудования по производству тепловой энергии (котлы). Установленная мощность определяется по паспортным характеристикам.