Приложение. Прогноз ожидаемого исполнения бюджета города (района) за 2004 г.

Приложение

к порядку

 Прогноз ожидаемого исполнения бюджета ___________________ города (района)

                    за ___________________ 2004 года

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                               (тыс. рублей)

Наименование	Утверждено по бюджету		Исполнено		Ожидаемое исполнение бюджета
	на 2004 год	в том числе на отчетный период (на I квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)	на 01__ 2004 года (с начала года)	в том числе за последний месяц	за_____ 2004 года (сначала года)	в том числе за месяц, в котором возникает кассовый разрыв
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходы - все- го, из них:
1. Собственные (налоговые и неналоговые), в том числе:
- налог на при- быль
- подоходный на- лог с физических лиц
- акцизы
- налоги на имущество
- платежи за пользование при- родными ресурсами
- другие налого- вые доходы
- неналоговые доходы
2. Финансовая по- мощь из бюджета Республики Каре- лия - всего (2.1+2.2), в том числе:
2.1. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, в том числе направлена:
- на выплату зарплаты с единым социальным нало- гом работникам бюджетной сферы
- на оплату централизованной поставки топлива
- погашение задолженности по бюджетным ссудам
- на другие рас- ходы бюджета му- ниципального об- разования
2.2. Субсидии и субвенции на реализацию феде- ральных и респуб- ликанских зако- нодательных актов
- в том числе на финансирование льгот по оплате жилищно-комму- нальных услуг
из них централи- зованная поставка топлива
3. Бюджетные ссуды - всего, в том числе:
- на выплату зарплаты с единым социальным нало- гом работникам бюджетной сферы
- на оплату централизованной поставки топлива
- на другие расходы бюджета муниципального образования
Итого доходов бюджета муниципального образования на выплату зарплаты с одними социальным налогом 50% (финансовая помощь + собственные доходы) + 100% бюджетные ссуды на зарплату
Потребность в средствах на выплату заработной платы с начислениями свыше 50% имеющегося потенциала
Потребность в средствах на финансирование других первоочередных расходов бюджета муниципального образования
II. Расходы - всего
1. Всего первоочередные статьи расходов, в том числе:
1.1. Зарплата работникам бюджетной сферы, в том числе:
- оплата труда
- начисления на оплату труда
1.2. Питание
1.3. Медикаменты
1.4. Стипендии
1.5. Субсидии жилищно-комму- нального хозяйст- ва
1.6. Коммунальные услуги бюджетных учреждений
Удельный вес первоочередных расходов в общей сумме расходов (%)
2. Всего другие расходы, в том числе:
2.1. Другие расходы
2.2. Капитальные вложения
Удельный вес других расходов в общей сумме расходов (%)
Превышение расходов над доходами (дефицит)
Всего выплачено заработной платы с начислениями
Удельный вес выплаченной зарплаты с начислениями от потенциала (%)
Источники финансирования дефицита
в том числе:
- привлечено бюджетных ссуд
- погашено бюджетных ссуд
- остатки бюджетных средств на счетах
- другие источни- ки
Справочно:
выполнение мероприятий по сокращению сети и штатов, в том числе:
- по аппарату управления
- по бюджетным учреждениям
фактически уровень платежей населения и прочих потребителей за жилищно-комму- нальные услуги
кредиторская задолженность:
- по заработной плате
- по начислениям на заработную плату
- по коммунальным услугам
задолженность по бюджетным ссудам