Приложение

Ведомственная программа
"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа"
(утв. постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 15 июля 2011 г. N 2776)

Паспорт ведомственной программы

Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации Петрозаводского городского округа

(Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа - разработчика ведомственной программы)

Наименование ведомственной программы (далее - ВП)	Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа
Соответствие ВП целям программы комплексного социально-экономического развития Петрозаводского городского округа	Подпрограмма разработана в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой "Развитие системы образования Петрозаводского городского округа на период до 2015 года" (Решение Петрозаводского городского Совета от 15 декабря 2008 года N XXVI/XXIV-467

Сроки реализации ВП

	1 год реализации	2 год реализации	3 год реализации
Сроки реализации ВП	2011	2012	-

Ожидаемые конечные результаты реализации ВП
Наименование	Единица измерения	Текущий год*	1 год реализации	2 год реализации	3 год реализации
Цель ВП, направленная на решение задач комитета образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации Петрозаводского городского округа
Задача 1 ВП: капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа	Количество дошкольных учреждений	2	1	4	-
Задача 2 ВП: Открытие на базе муниципальных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа дополнительных групп	Количество групп	8	33	5	-

------------------------------

* год разработки программы (Значение показателя без учета программных мероприятий)

Объем расходов бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию ВП

(тыс.руб.)

Коды бюджетной классификации			Всего	в том числе
раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов		1 год реализации	2 год реализации	3 год реализации
07 09	7950005	022	261873,0	142973,0*	118900,0	-

* 1 год реализации ВП предусматривает расходы:

за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа - 50 процентов;

за счет средств бюджета Республики Карелия - 50 процентов.

Описание разделов ведомственной программы

Характеристика целей и задач, на достижение которых направлена ВП

Характеристика состояния развития сферы

В настоящее время муниципальная система дошкольного образования представлена 67 учреждениями, тремя дошкольными группами при МОУ "Средняя школа N 7". В городе функционирует одно ведомственное дошкольное учреждение, двенадцать частных групп. Дошкольные образовательные учреждения посещают 12458 детей, из них 12236 детей воспитываются в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Администрацией Петрозаводского городского округа предпринимаются меры по увеличению числа мест в дошкольных образовательных учреждениях. Всего за 2009-2010 годы дополнительно открыты 17 групп на 340 мест. В сектор дошкольного образования возвращены два здания бывших детских садов (МДОУ "Детский сад N 30" (микрорайон "Октябрьский") и МДОУ "Детский сад N 101" (микрорайон "Кукковка"), а также 7 дошкольных групп в МОУ "Лицей N 1" (микрорайон "Древлянка").

Описание проблемы и целей ВП

Основные проблемы: доступность дошкольного образования является одной из острых социальных проблем на территории Петрозаводского городского округа. В настоящее время в городской очереди по предоставлению мест в дошкольные образовательные учреждения состоит 7418 детей, 3500 из них - дети от 1,5 до 5 лет. В сложившихся условиях возникает необходимость значительного увеличения мест в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения потребности населения образовательными услугами дошкольного образования.

Характеристика целей и задач, на достижение которых направлена Ведомственная программа

Описание состава задач ВП

Задача 1 ВП: - Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа Задача 2 ВП: - Открытие на базе муниципальных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа дополнительных групп

Описание показателей конечных и непосредственных результатов ВП и методик их расчета и (или) получения

Наименование показателей конечных и непосредственных результатов	Способ оценки, единицы измерения
Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	Отчет управления образования комитета образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации Петрозаводского городского округа
Сокращение очереди по предоставлению общедоступного дошкольного образования	Информация базы данных "Учет детей в общегородской очереди на предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях"
Количество новых рабочих мест	Статистическая отчетность о численности и составе работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Порядок управления ВП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВП

Ответственный за реализацию ВП в целом	Подсадник Л.А., заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета образования, культуры, молодежной политики и спорта
Порядок организации работы по реализации ВП	Ежеквартальное планирование
Ответственный за мониторинг реализации ВП и составление форм отчетности о реализации ВП	Управление образования комитета образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации Петрозаводского городского округа
Сроки текущего мониторинга реализации ВП	До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВП и форм отчетности о реализации показателей ВП	Ежеквартальный мониторинг

Оценка рисков реализации ВП

Внутренние риски реализации ВП	Несвоевременное и некачественное выполнение работ подрядной организацией
Внешние риски реализации ВП	Отсутствие софинансирования бюджета Республики Карелия
Возможные косвенные последствия реализации ВП, носящие отрицательный характер	Увеличение объемов финансирования в связи с изменениями требований надзорных органов, предъявляемых к дошкольным образовательным учреждениям

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВП и по возможности плановое значение экономической и общественной
эффективности реализации ВП

Показатели общественной эффективности реализации ВП	снижение социальной напряженности в семьях, имеющих детей дошкольного возраста, повышение доступности дошкольного образования
Показатели экономической эффективности реализации ВП	высвобождение трудовых ресурсов семей, занятых воспитанием детей
	трудовая занятость педагогов и иных работников в связи с появлением дополнительных рабочих мест во вновь открываемых группах

Структурные подразделения, ответственные за выполнение задач ВП

Наименование задач ВП	Наименование структурных подразделений, ответственных за выполнение задач
Задача 1 ВП: Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации Петрозаводского городского округа
Задача 2 ВП: Открытие на базе муниципальных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа дополнительных групп	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации Петрозаводского городского округа

Мероприятия ведомственной программы (ВП)

N п/п	Содержание мероприятия по решению задачи ВП	Срок реализации мероприятия		Ответственный за выполнение мероприятия	Расходы на мероприятие (тыс. рублей)				Показатель реализации мероприятия
					всего	в том числе
		с (месяц /год)	по (месяц/год)			1 год	2 год	3 год	показатель	ед. измерения	базовое значение(1)	1 год	2 год	3 год
Задача 1ВП Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений
1	Здание по адресу ул. Суворова, 2 (МОУ ДОД ЦЭВД "ДТЦ")	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	16800,0		16800,0		80	Количество мест
2	Здание по адресу ул. Сортавальская, 20 (МОУ "Детский дом N 1")	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	44600,0		44600,0		260	Количество мест
3	Здание по адресу Хвойный пер., 10 (МОУ ДОД "ДЮСШ-4")	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	22200,0		22200,0		120	Количество мест
4	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 21", ул. Кондопожская, 9	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	44054,0	44054,0			240	Количество мест
5	Здание по адресу ул. Лыжная, 4 (МУ "ЦРСУ")	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	16800,0		16800,0		80	Количество мест
Задача 2 ВП Открытие на базе образовательных учреждений дополнительных групп
1	МОУ "Лицей N 1", ул. Древлянка, 8	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	12229,0	12229,0			120	Количество мест
2	МОУ "Средняя школа N 33", ул. Ключевая, 20, 24а	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	42956,0	42956,0			280	Количество мест
3	МДОУ "Детский сад N 25", Птицефабрика	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	3600,0	3600,0			20	Количество мест
4	МДОУ "Детский сад N 90", ул. Нойбранденбургская, 23	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	2850,0	2850,0			20	Количество мест
5	МДОУ "Детский сад N 112", Лососинское шоссе, 32	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	2850,0	2850,0			20	Количество мест
6	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 116", Березовая аллея, 30	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	2850,0	2850,0			20	Количество мест
7	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 15", ул. Нойбранденбургская, 13	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	3004,0	3004,0			20	Количество мест
8	МДОУ "Детский сад N 103", ул. Архипова, 18а	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	2940,0	2940,0			20	Количество мест
9	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 121", ул. Хейкконена, 2	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	2940,0	2940,0			20	Количество мест
10	МОУ "Средняя школа N 7", ул. Трудовых резервов, 7	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	7200,0	7200,0			40	Количество мест
11	МОУ "Средняя школа N 19", Птицефабрика, 2	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	9400,0		9400,0		40	Количество мест
12	МОУ "Средняя школа N 29", наб. Варкауса, 5	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	9100,0		9100,0		60	Количество мест
13	МОУ "Средняя школа N 35", ул. Локомотивная, 49	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта	15500,0	15500,0			80	Количество мест
	Итого:				261873,0	142973,0	118900,0		1540

------------------------------

(1) до реализации программы