Приложение

Ведомственная программа
"Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа"
(утв. постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 6 июля 2012 г. N 3304)

Паспорт ведомственной программы

Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа

(Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа - разработчика ведомственной программы)

Наименование ведомственной программы (далее - ВП)	Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа
Соответствие ВП целям программы комплексного социально-экономического развития Петрозаводского городского округа	Подпрограмма разработана в соответствии с долгосрочной муниципальной целевой программой "Развитие системы образования Петрозаводского городского округа на период до 2015 года" (Решение Петрозаводского городского Совета от 15 декабря 2008 г. N XXVI/XXIV - 467)

Сроки реализации ВП

	1 год реализации	2 год реализации	3 год реализации
Сроки реализации ВП	2011	2012	2013

Ожидаемые конечные результаты реализации ВП
Наименование	Единица измерения	Текущий год(1)*	1 год реализации	2 год реализации	3 год реализации
Цель ВП, направленная на решение задачи комитета (аппарата) администрации Петрозаводского городского округа
Задача 1 ВП: открытие групп в зданиях, возвращаемых в систему дошкольного образования	Количество дошкольных учреждений	1	1	1	3
Задача 2 ВП: открытие на базе образовательных учреждений дополнительных групп	Количество групп	45	33	5	3
Задача 3 ВП: приобретение здания детского сада, включающего в себя не менее 8 групповых помещений (не менее 16 мест в каждом групповом помещении) для детей дошкольного возраста в г. Петрозаводске путем инвестирования в строительство здания детского сада	Количество групп				8

_____________________________

* Год разработки программы (Значение показателя без учета программных мероприятий)

Объем расходов бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию ВП (тыс.руб.)

Коды бюджетной классификации			2011 год 1 год реализации
раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
07 01	5220507	022	56 314,0
07 01	7950005	003	20 000,0
07 09	7950005	022	67 814,5
всего			144 128,5

Коды бюджетной классификации			2012 год 2 год реализации
раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
07 01	5300600	700	112 778,8
07 01	5300600	700	42 602,2
всего			155 381,0

Коды бюджетной классификации			2013 год 3 год реализации
раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов
07 01	5300600	700	52 988,3
07 01	7950005	700	30 386,2
07 01	7950005	700	22 602,2
всего			105 976,7

Описание разделов ведомственной программы

Характеристика цели и задач, на достижение которых направлена ВП

Характеристика состояния развития сферы

В настоящее время муниципальная система дошкольного образования представлена 69 учреждениями, 9 дошкольными группами при МОУ "Средняя школа N 7", МОУ "Средняя школа N 35". В городе функционирует одно ведомственное дошкольное учреждение, двенадцать частных групп. Дошкольные образовательные учреждения посещают 13458 детей, из них 13236 детей воспитываются в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Администрацией Петрозаводского городского округа предпринимаются меры по увеличению числа мест в дошкольных образовательных учреждениях. Всего за период с 2009 года по 01.05.2012 года дополнительно открыты 68 групп на 1360 мест, возвращено 4 здания бывших детских садов (МДОУ "Детский сад N 30", МДОУ "Детский сад N 62", (м-рн. "Октябрьский"), МДОУ "Детский сад N 101" (м-рн. "Кукковка"), МДОУ "Детский сад N 64" (м-рн. "Ключевая"), МОУ "Лицей N 1",(Древлянка, д. 8). В настоящее время осуществляются необходимые мероприятия по возвращению в сектор дошкольного образования здания по ул. Сортавальская, 20 на 260 мест, 5 дошкольных групп общим числом на 100 мест в зданиях дошкольных образовательных учреждений, а также приобретению здания детского сада на 128 мест.

Описание проблем и цели ВП

Основные проблемы: доступность дошкольного образования является одной из острых социальных проблем на территории Петрозаводского городского округа. В городской очереди по предоставлению мест в дошкольные образовательные учреждения на 01.05.2012 состоит 7844 детей, 3500 из них - дети от 1,5 до 5 лет. В сложившихся условиях возникает необходимость значительного увеличения мест в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения потребности населения образовательными услугами дошкольного образования.

Характеристика цели и задач, на достижение которых направлена Ведомственная программа

Описание состава задач ВП

Задача 1 ВП: открытие групп в зданиях, возвращаемых в систему дошкольного образования Задача 2 ВП: открытие на базе образовательных учреждений дополнительных групп Задача 3 ВП: приобретение здания детского сада, включающего в себя не менее 8 групповых помещений (не менее 16 мест в каждом групповом помещении) для детей дошкольного возраста в г. Петрозаводске путем инвестирования в строительство здания детского сада

Описание показателей конечных и непосредственных результатов ВП и методик их расчета и (или) получения

Наименование показателей конечных и непосредственных результатов	Способ оценки, единицы измерения
Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях	Отчет управления образования комитета социального развития
Сокращение очереди по предоставлению общедоступного дошкольного образования	Информация базы данных "Учет детей в общегородской очереди на предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях"
Количество новых рабочих мест	Статистическая отчетность о численности и составе работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

Порядок управления ВП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВП

Ответственный за реализацию ВП	Подсадник Л.А. - заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета социального развития Фрейдин Е.В. - заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета управления муниципальным имуществом и землепользования
Порядок организации работы по реализации ВП	Ежеквартальное планирование
Ответственный за мониторинг реализации ВП и составление форм отчетности о реализации ВП	Управление образования комитета социального развития
Сроки текущего мониторинга реализации ВП	До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВП и форм отчетности о реализации показателей ВП	Ежеквартальный мониторинг

Оценка рисков реализации ВП

Внутренние риски реализации ВП	Несвоевременное и некачественное выполнение работ подрядной организацией
Внешние риски реализации ВП	Отсутствие софинансирования бюджета Республики Карелия
Возможные косвенные последствия реализации ВП, носящие отрицательный характер	Увеличение объемов финансирования в связи с изменениями требований надзорных органов, предъявляемых к дошкольным учреждениям

Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВП и по возможности плановое значение экономической и общественной эффективности реализации ВП

Показатели общественной эффективности реализации ВП	снижение социальной напряженности в семьях, имеющих детей дошкольного возраста, повышение доступности дошкольного образования
Показатели экономической эффективности реализации ВП	высвобождение трудовых ресурсов семей, занятых воспитанием детей
	трудовая занятость педагогов и иных работников в связи с появлением дополнительных рабочих мест во вновь открываемых группах

Структурные подразделения, ответственные за выполнение задач ВП

Наименование задач ВП	Наименование структурных подразделений, ответственных за выполнение задач
Задача 1 ВП: Открытие групп в зданиях, возвращаемых в систему дошкольного образования	Комитет социального развития
Задача 2 ВП: Открытие на базе образовательных учреждений дополнительных групп	Комитет социального развития
Задача 3 ВП: приобретение здания детского сада, включающего в себя не менее 8 групповых помещений (не менее 16 мест в каждом групповом помещении) для детей дошкольного возраста в г. Петрозаводске путем инвестирования в строительство здания детского сада	Комитет управления муниципальным имуществом и землепользования

Мероприятия ведомственной программы (ВП)

N п/п	Содержание мероприятия по решению задачи ВП	Срок реализации		Ответственный за выполнение мероприятия	Расходы на мероприятия (тыс. рублей)					Показатель реализации мероприятия
		мероприятия			всего	в том числе
		с (месяц/год)	по (месяц/год)			1 год (2011)	2 год (2012)		3 год (2013)	показатель	ед. измерения	базовое значение(2)	1 год	2 год	3 год
							общие	в т.ч. остаток на 01.01.2012
Задача 1ВП: Открытие групп в зданиях, возвращаемых в систему дошкольного образования
1	"Детский сад N 69", Суворова, 2	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет социального развития	16 800,0				16 800,0	80	Количество мест				80
2	МДОУ "Детский сад N 102"Сортавальская, 20	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет социального развития	66 624,7		66 624,7			260	Количество мест			260
3	"Детский сад N 88" Хвойный пер., 10	Январь 2013 года	Декабрь 2013 года	Комитет социального развития	27 600,0				27 600,0	120	Количество мест				120
4	МДОУ "Детский сад N 2" Кондопожская, 9	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет социального развития	43 843,6	33 560,1	10 283,5	9 130,2		240	Количество мест		240
	МДОУ "Детский сад N 62", Кондопожская, 9	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет социального развития	2 000,0		2 000,0
5	"Детский сад N 6" Лыжная, 4а	Январь 2013 года	Декабрь 2013 года	Комитет социального развития	22 274,5				22 274,5	80	Количество мест				80
итого					179 142,8	33 560,1	78 908,2	9 130,2	66 674,5	780			240	260	280
Задача 2 ВП: Открытие на базе образовательных учреждений дополнительных групп
1	МОУ "Лицей N 1" Древлянка, 8	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет социального развития	12 265,6	12 034,4	231,2	231,2		120	Количество мест		120
2	МОУ "Средняя школа N 33 "Ключевая, 24а	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет социального развития	45 370,5	45 197,5	173,0	173,0		280	Количество мест
	МДОУ "Детский сад N 64", Ключевая, 24а	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет социального развития	400,0		400,0	400,0
3	МДОУ "Детский сад N 25", Птицефабрика, 25	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет социального развития	4 248,9	3 168,8	1 080,1	382,7		20	Количество мест		20
4	МДОУ "Детский сад N 90" Нойбранденбургская, 23	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет социального развития	2 933,7	2 326,3	607,4	607,4		20	Количество мест		20
5	МДОУ "Детский сад N 112", Лососинское шоссе, 32	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет социального развития	2 233,5	2 020,7	212,8	212,8		20	Количество мест		20
6	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 116" Березовая аллея, 30	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет социального развития	2 389,2	2 062,9	326,3	326,3		20	Количество мест		20
7	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 15", ул. Нойбранденбургская, 13	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет социального развития	1 732,9	1 504,9	228,0	228,0		20	Количество мест		20
8	МДОУ "Детский сад N 103", ул. Архипова, 18а	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет социального развития	1 810,3	1 475,6	334,7	334,7		20	Количество мест		20
9	МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад N 121", ул. Хейкконена, 2	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет социального развития	2 639,0	2 433,4	205,6	205,6		20	Количество мест		20
10	МОУ "Средняя школа N 7", Трудовые резервы, 7	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет социального развития	6 900,3	6 838,8	61,5	61,5		40	Количество мест		40
11	МОУ "Средняя школа N 29" Варкауса, 5	Январь 2013 года	Декабрь 2013 года	Комитет социального развития	16 700,0				16700,0	60	Количество мест				60
12	МОУ "Средняя школа N 35" Локомотивная, 49	Январь 2011 года	Декабрь 2011 года	Комитет социального развития	17 505,1	11 505,1	6 000,0		1 392,6		80	Количество мест		80
13	МДОУ "Детский сад N 35", ул. Сусанина, д. 14	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет социального развития	8 850,0		8 850,0			40	Количество мест			40
14	МДОУ "Детский сад N 49" ул. Кутузова, д. 28	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет социального развития	5 460,0		5 460,0			20	Количество мест			20
15	МДОУ "Детский сад N 101", ул. Ровио, д. 36	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет социального развития	3 900,0		3 900,0			20	Количество мест			20
16	МДОУ "Детский сад N 115", ул. Сегежская, д. 11а	Январь 2012 года	Декабрь 2012 года	Комитет социального развития	5 800,0		5 800,0			20	Количество мест			20
итого					141 139,0	90 568,4	33 870,6	4 555,8	16 700,0	820			660	100	60
Задача 3 ВП: приобретение здания детского сада, включающего в себя не менее 8 групповых помещений (не менее 16 мест в каждом групповом помещении) для детей дошкольного возраста в г. Петрозаводске путем инвестирования в строительство здания детского сада
1	Приобретение здания детского сада, включающего в себя не менее 8 групповых помещений (не менее 16 мест в каждом групповом помещении) для детей дошкольного возраста в г. Петрозаводске путем инвестирования в строительство здания детского сада	Январь 2011	Декабрь 2013	Комитет управления муниципальным имуществом и землепользования	85 204,4	20 000,0	42 602,2		22 602,2	128	Количество мест				128
	Итого:				405 486,2	144 128,5	155 381,0	13 686,0	105 976,7

2 до реализации программы