Распоряжение Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2014 г. N 790 р-П О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Карелия от 24 апреля 2013 г. N 214 р-П

Распоряжение Правительства Республики Карелия
от 18 декабря 2014 г. N 790 р-П

Внести в раздел III Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Карелия", утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 24 апреля 2013 года N 214р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, N 4, ст. 682), с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Республики Карелия от 10 октября 2014 года N 635р-П следующие изменения:

1) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"13) увеличение количества выставочных проектов, реализуемых в Республике Карелия:

(процентов)

2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
-	20	40	60	80	100	100

";

2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Показателями нормативов "дорожной карты" являются:

N п/п	Наименование показателя	2013 год факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014-2016 годы	2014-2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек	176,6	180,1	183,7	187,5	191,3	195,3	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	635 667	633 900	632 800	632 200	631 940	632 440	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек, в том числе:	3 599	3 520	3 444	3 372	3 304	3 239	х	х
	среднесписочная численность работников республиканских и муниципальных учреждений культуры, человек	3 007,0	3 007,0	2 931,7	2 856,4	2 781,1	2 705,9	х	х
4.	Численность населения, человек	635 667	633 900	632 800	632 200	631 940	632 440	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Карелия по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, %	53	59	65	74	85	100	х	х
6.	Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Карелия, %	71,1	71,1	73,7	82,4	100	100	х	х
7.	Средняя заработная плата работников в Республике Карелия, рублей	27 763,9	30 300,0	33 330,0	36 500,0	39 800,0	43 400,0	х	х
8.	Темп роста к предыдущему году, %	х	109	110	110	109	109	х	х
9.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	16 552,9	21 543,3	24 564,2	30 076,0	39 800,0	43 400,0	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	130	114	122	132	109	х	х
11.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	1,2	2,0	2,5	2,7	3,4	х	х
12.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
13.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	778	1 012	1 125	1 342	1 729	1 835	3 480	7 821
14.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	х	234,5	347,5	564,6	951,7	1 057,1	1 146,5	3 155,4
	за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	64,4	82,1	86,3	90,7	95,8	232,7	419,2
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	0,2	18,0	22,1	26,6	31,7	40,2	98,5
	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	х	17,6	21,6	26,1	31,2	39,2	96,5
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	1,0	2,0
	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	2,8	6,9	14,1	25,7	35,9	23,9	85,5
	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Карелия на соответствующий год, млн. рублей	х	167,3	258,5	464,2	835,3	925,4	890,0	2 650,7
15.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (строки 3 + 7 + 8 пункта 14)	х	234,5	347,5	564,6	951,7	1 057,1	1 146,5	3 155,4
16.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (строка 4 / строка 8 пункта 14 х 100%)	х	0,1	5,2	3,9	2,8	3,0	3,5	3,1
17.	Справочно: дефицит средств бюджета Республики Карелия, млн. рублей	х	167,3	258,5	464,2	835,3	925,4	890,0	2 650,7
18.	Справочно: средства от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	х	28,9	70,8	140,4	204,2	99,7	444,3

".

Глава Республики Карелия

А.П. Худилайнен