Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Администрации
Петрозаводского городского округа
от 2 апреля 2015 г. N 1574

Приложение 1
к муниципальной программе

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Петрозаводского городского округа и их значениях

N п/п	Наименование цели (задачи)	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей					Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному
				отчетный год 2013 г.	текущий год 2014 г.	очередной год 2015 г.	первый год после планового периода 2016 г.	второй год после планового периода 2017 г.
Программа "Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа"
1	Цель: Развитие комфортных и безопасных условий для движения автомобильного транспорта на территории Петрозаводского городского округа.	Доля площади улично-дорожной сети Петрозаводского городского округа, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.*	%	-	39	39	39,21	39,55	Увеличение доли на 0,55%
2		Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в год.	чел.	12	8	11	11	11	Сокращение на 9%
					(за 11 месяцев)
Подпрограмма 1. "Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа" (задача муниципальной программы N 1)
3	Цель: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории Петрозаводского городского округа, обеспечивающей безопасные и бесперебойные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом.	Площадь улично-дорожной сети Петрозаводского городского округа, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.*	кв. м	-	1087248	1087248	1093048	1102598	Увеличение на 0,55%
4	Задача 1: Организация работ по строительству и ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства	Количество построенных мостов.	шт.	0	0	0	0	1	Увеличение на 100%
5		Площадь отремонтированных дорог.*	кв. м	-	132 518	0	5 800	0	Снижение на 100%
6	Задача 2: Организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети.	Площадь улично-дорожной сети, находящейся на содержании.*	кв. м	-	2 787 816	2 787 816	2 787 816	2 797 366	Увеличение на 0,34%
Подпрограмма 2. "Повышение безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа" (задача муниципальной программы N 2)
7	Цель: Повышение безопасности всех участников дорожного движения	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств	чел./10 тыс. транспортных средств	4,44	-	4,31	4,17	4,04	снижение на 9%
8		Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения	чел./100 тыс. населения	0,99	-	0,94	0,89	0,84	снижение на 15%
9		Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших	чел./100 пострадавших	0,03	-	0,029	0,028	0,027	снижение на 10%
10		Количество детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.	чел.	32	-	31	30	29	снижение на 10%
11	Задача: создание условий для снижения аварийности на автомобильных дорогах в Петрозаводском городском округе.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.	шт.	38	-	38	38	38	Сохранение на уровне отчетного года.
Подпрограмма 3. "Развитие транспортного обслуживания населения" (задача муниципальной программы N 3)
12	Цель: Развитие транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом.	Количество перевезенных пассажиров в год общественным транспортом (автобусный, троллейбусный)*	чел.	-	22 893 273	22 900 000	22 925 000	22 950 000	Увеличение на 0,25%
13	Задача 1: Развитие и оптимизация сети маршрутов общественного транспорта	Количество регулярных маршрутов.*	шт.	-	27	29	29	29	Увеличение на 7%
14	Задача 2: Обеспечение транспортного обслуживания населения по сформированным маршрутам	Доля населения, проживающего в районах городского округа, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа.	%	0	0	0	0	0	Сохранение на уровне отчетного года.
15	Задача 3: Повышение привлекательности городского наземного электротранспорта	Доля перевезенных пассажиров электротранспортом по отношению ко всем перевезенным пассажирам.*	%	-	63	64	64	64	Увеличение на 1%

* отчетным считать 2014 год

Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения
о мероприятиях муниципальной программы

N п/п	Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)	Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия	Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - номер показателя
			начала реализации	окончания реализации
1	Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа"
1.1	Цель: Развитие и совершенствование улично-дорожной сети на территории Петрозаводского городского округа, обеспечивающей безопасные и бесперебойные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
1.1.1	Задача 1: Организация работ по строительству и ремонту объектов дорожно-мостового хозяйства.
1.1.1.1	Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя	Комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа (далее - КЭиУМИ).	Январь 2015	Декабрь 2017	Возобновление транспортной связи между районами городского округа.	Дальнейшее ухудшение транспортной доступности отдельных районов городского округа.	1, 4
1.1.1.2	ремонт ул. Кирова от пер. Озерного до пр. Ленина (работы выполнены в 2014 году, оплачены в 2015 году)	Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (далее - КЖКХ).	июнь 2014	сентябрь 2014	Приведение в надлежащее состояние проезжей части ул. Кирова.	Дальнейшее разрушение покрытия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных районов городского округа.	1, 5
1.1.1.3	ремонт ул. Шотмана от пл. Гагарина до ул. Чапаева (работы выполнены в 2014 году, оплачены в 2015 году)	КЖКХ	июнь 2014	сентябрь 2014	Приведение в надлежащее состояние проезжей части ул. Шотмана.	Дальнейшее разрушение покрытия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных районов городского округа.	1, 5
1.1.1.4	ремонт улицы Торнева	КЖКХ	июнь 2016	октябрь 2016	Приведение в надлежащее состояние проезжей части ул. Торнева.	Дальнейшее разрушение покрытия улицы. Ухудшение транспортной доступности отдельных районов городского округа.	1, 5
1.1.2	Задача 2: Организация дорожной деятельности в части содержания улично-дорожной сети.
1.1.2.1	Текущее содержание улично-дорожной сети в границах Петрозаводского городского округа.	КЖКХ	январь 2015	декабрь 2017	Обеспечение бесперебойного, безопасного движения по улично-дорожной сети.	Невозможность движения по улично-дорожной сети.	2, 6, 7-11
1.1.2.2	проведение оценки уязвимости трех мостов: мост через р. Неглинку на пр. Лесном, мост через р. Лососинку на ул. Правды, путепровод на пр. Лесном (мост на автомагистрали "Кукковка - Древлянка")	Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа	январь 2015	декабрь 2015	Реализация требований Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности".	Неисполнение требований действующего законодательства.	1
2	Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа".
2.1	Цель: Повышение безопасности всех участников дорожного движения.
2.1.1	Задача: Создание условий для снижения аварийности на автомобильных дорогах в Петрозаводском городском округе.
2.1.1.1	Устройство и ремонт (в т.ч. покраска) пешеходных и силовых дорожных ограждений	КЖКХ	Январь 2015	Декабрь 2017	Предотвращение роста количества ДТП	Рост количества ДТП.	2, 7-11
2.1.1.2.	Устройство и восстановление искусственных дорожных неровностей	КЖКХ	Январь 2015	Декабрь 2017	Предотвращение роста количества ДТП	Рост количества ДТП.	2, 7-11
2.1.1.3	Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (изготовление, установка и ремонт дорожных знаков, в том числе временных).	КЖКХ	Январь 2015	Декабрь 2017	Предотвращение роста количества ДТП	Рост количества ДТП.	2, 7-11
2.1.1.4	Нанесение дорожной разметки	КЖКХ	Январь 2015	Декабрь 2017	Предотвращение роста количества ДТП	Рост количества ДТП.	2, 7-11
2.1.1.5	Регулирование дорожного движения техническими средствами с применением светофорных объектов	КЖКХ	Январь 2015	Декабрь 2017	Предотвращение роста количества ДТП	Рост количества ДТП.	2, 7-11
3	Подпрограмма 3 "Развитие транспортного обслуживания населения".
3.1	Цель: Развитие транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом.
3.1.1	Задача 1: Развитие и оптимизация сети маршрутов общественного транспорта.
3.1.1.1	Организация транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом.	КЖКХ	Январь 2015	Декабрь 2017	Удовлетворение потребности жителей в пассажирских перевозках.	Неудовлетворение потребности жителей в пассажирских перевозках.	12-15
3.1.1.2	Координация деятельности Петрозаводского муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт".	КЖКХ	Январь 2015	Декабрь 2017	Удовлетворение потребности жителей в пассажирских перевозках.	Неудовлетворение потребности жителей в пассажирских перевозках.	12-15
3.1.2	Задача 2: Обеспечение транспортного обслуживания населения по сформированным маршрутам.
3.1.2.1	Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Петрозаводского городского округа по маршруту "Петрозаводск - Зимник - Петрозаводск"	КЖКХ	Январь 2015	Декабрь 2017	Удовлетворение потребности жителей в пассажирских перевозках.	Неудовлетворение потребности жителей в пассажирских перевозках.	14
3.1.3	Задача 3: Повышение привлекательности городского наземного электротранспорта.
3.1.3.1	Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по разовым проездным билетам.	КЖКХ	Январь 2015	Декабрь 2017	Повышение привлекательности общественного транспорта. Забота о жителях городского округа.	Снижение привлекательности общественного транспорта. Рост расходов жителей городского округа.	12, 15

Приложение 4
к муниципальной программе

Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы Петрозаводского городского округа за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа (тыс.руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы* (тыс. руб.), годы
			Рз Пр	ЦСР	ГВР	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа	Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа	всего				517 852,6	512 975,8	441 890,5
		ответственный исполнитель муниципальной программы - КЖКХ	0408, 0409	05 1 7908, 05 1 6814, 05 2 7908, 05 3 6811, 05 3 6812	200, 800	492 752,6	481 975,8	441 890,5
		соисполнитель 1 - КЭиУМИ	0409	05 1 9900	400	25 000,0	31 000,0	0,0
		соисполнитель 2 - Аппарат Администрации	0409	05 1 7922	200	100,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1	"Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа"	всего				425 806,9	426 014,3	386 119,9
		ответственный исполнитель подпрограммы - КЖКХ	0409	05 1 7908, 05 1 6814	200, 800	400 706,9	395 014,3	386 119,9
		соисполнитель 1 - КЭиУМИ	0409	05 1 9900	400	25 000,0	31 000,0	0,0
		соисполнитель 2 - Аппарат Администрации	0409	05 1 7922	200	100,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1.1.1	Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя	ответственный исполнитель мероприятия - КЭиУМИ	0409	05 1 9900	400	25 000,0	31 000,0
Основное мероприятие 1.1.1.2	ремонт ул. Кирова (от пер. Озерного до пр. Ленина)	ответственный исполнитель мероприятия - КЖКХ	0409	05 1 7908	200	9 057,5
Основное мероприятие 1.1.1.3	ремонт ул. Шотмана (от пл. Гагарина до ул. Чапаева)	ответственный исполнитель мероприятия - КЖКХ	0409	05 1 7908	200	22 779,2
Основное мероприятие 1.1.1.4	ремонт улицы Торнева	ответственный исполнитель мероприятия - КЖКХ	0409	05 1 7908	200		13 000,0
Основное мероприятие 1.1.2.1.	Текущее содержание улично-дорожной сети в границах Петрозаводского городского округа	ответственный исполнитель мероприятия - КЖКХ	0409	05 1 7908, 05 1 6814	200, 800	368 870,2	382 014,3	386 119,9
Основное мероприятие 1.1.2.2.	проведение оценки уязвимости трех мостов: мост через р. Неглинку на пр. Лесном, мост через р. Лососинку на ул. Правды, путепровод на пр. Лесном (мост на автомагистрали "Кукковка - Древлянка")	ответственный исполнитель мероприятия - Аппарат Администрации	0409	05 1 7922	200	100,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	"Повышение безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа"	ответственный исполнитель подпрограммы - КЖКХ	0409	05 2 7908	200	20 150,0	20 150,0	20 150,0
Основное мероприятие 2.1.1.1	Устройство и ремонт (в т.ч. покраска) пешеходных и силовых дорожных ограждений	ответственный исполнитель мероприятия - КЖКХ	0409	05 2 7908	200	1 051,0	1 297,7	1 297,7
Основное мероприятие 2.1.1.2.	Устройство и восстановление искусственных дорожных неровностей	ответственный исполнитель мероприятия - КЖКХ	0409	05 2 7908	200	48,6	48,8	48,8
Основное мероприятие 2.1.1.3.	Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (изготовление, установка и ремонт дорожных знаков, в том числе временных)	ответственный исполнитель мероприятия - КЖКХ	0409	05 2 7908	200	2 486,4	2 366,0	2 384,5
Основное мероприятие 2.1.1.4.	Нанесение дорожной разметки	ответственный исполнитель мероприятия - КЖКХ	0409	05 2 7908	200	4 880,9	5 626,8	5 608,3
Основное мероприятие 2.1.1.5.	Регулирование дорожного движения техническими средствами с применением светофорных объектов	ответственный исполнитель мероприятия - КЖКХ	0409	05 2 7908	200	11 683,1	10 810,7	10 810,7
Подпрограмма 3	"Развитие транспортного обслуживания населения"	всего				71 895,7	66 811,5	35 620,6
		ответственный исполнитель подпрограммы - КЖКХ	0408	05 3 6811, 05 3 6812	800	71 895,7	66 811,5	35 620,6
Основное мероприятие 3.1.2.1	Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Петрозаводского городского округа по маршруту "Петрозаводск - Зимник - Петрозаводск"	ответственный исполнитель мероприятия - КЖКХ	0408	05 3 6812	800	246,0	246,0	246,0
Основное мероприятие 3.1.3.1	Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения Петрозаводского городского округа электротранспортом по разовым проездным билетам	ответственный исполнитель мероприятия - КЖКХ	0408	05 3 6811	800	71 649,7	66 565,5	35 374,6

* Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.